(155)質(zhì)量特批、特采、放行程序

1、& master美斯特中山市美斯特實業(yè)ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD文件編號：Q/MST-205-0013-2022質(zhì)量文件質(zhì)量特批、特采、放行程序版 次：B/0制定單位：品質(zhì)部分發(fā)號：保管單位：品質(zhì)部發(fā)布日期：2022 -3-15實施日期：2022 -3-16受控狀態(tài)：受控文件/參考文件核準(zhǔn)審核編制李洪濤蒯少兵呂金莉編號Q/MST-205-0013-2022制定日期2022年XX月XX日II匕匕I芙期特版本A0頁碼2/4文件名稱質(zhì)量特批、特采、放仃程序1目的明確原物料進料檢驗、製程中半成品檢驗及最終產(chǎn)品檢驗不符合規(guī)定，以免影響正常生產(chǎn)或 交貨急需使用產(chǎn)品

2、時，在不影響產(chǎn)品使用功能或特性之先決條件下的管理及控制2適用范圍本作業(yè)方法適用于公司內(nèi)部對原材料、新產(chǎn)品及制程品、成品發(fā)生不合格時的急物料使用特采的管理.3定義4職責(zé)與權(quán)限4.1特採申請?zhí)岢觯嘿Y材部外協(xié)跟單員：進料檢驗不合格申請及特采信息的反應(yīng)，生產(chǎn)單位:製程檢驗不合格申請及特采信息的反應(yīng)及負(fù)責(zé)特采品后續(xù)生產(chǎn)時品質(zhì)控制業(yè)務(wù)部跟單員：最終檢驗不合格特採申請?zhí)岢黾疤夭尚畔⒌姆磻?yīng)工程部工程師：協(xié)助品質(zhì)部對產(chǎn)品特采申請的判定意見，品質(zhì)部QC組長:負(fù)責(zé)特采品檢驗標(biāo)識管理實施及過程的質(zhì)量跟蹤、異常處理.總經(jīng)理:產(chǎn)品特採申請核準(zhǔn)；必要時由總經(jīng)理授權(quán)予業(yè)務(wù)部經(jīng)理在與客戶溝通得到批準(zhǔn) 的前提下5工作程序5.1特

3、采條件：對產(chǎn)品的使用功能、特性不產(chǎn)生影響或影響甚微的不合格品。5.2特采品放行：所有特采品都必須得到總經(jīng)理或授權(quán)予業(yè)務(wù)部經(jīng)理的書面成認(rèn)后品質(zhì)部 方可放行。5.3進料的特采管理5.3.1 IQC 對檢驗物料的不合格現(xiàn)象填寫在 來料檢查報告 ,并傳達給上司,資材部外協(xié)跟 單員，5.3.2 外協(xié)跟單員依據(jù)P/0納期狀況、采購狀況開出 特采申請單 向總經(jīng)理提出特采申請. 必要時,交由業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)部門作出特采意見；總經(jīng)理對特采內(nèi)容進行確認(rèn)，在經(jīng)過相關(guān)部門綜合分析后符合特采條件時，作出審編號Q/MST-205-0013-2022制定日期2022年XX月XX日II匕匕I芙期特版本A0頁碼3/

4、4文件名稱質(zhì)里特批、特采、放仃程序批；必要時向客戶進行溝通特采申請；534 經(jīng)總經(jīng)理批示后的 特采申請單，由外協(xié)跟單員分發(fā)到相關(guān)部門作出相應(yīng)處理。535 品質(zhì)部IQC收到總經(jīng)理批示后的 特采申請單 ，及時按批示意見作出相應(yīng)標(biāo)識與處 理；如同意特采，對當(dāng)批特采的物料在現(xiàn)品票上蓋“特采章以示標(biāo)識 ，并作出入庫處理，如 不同意特采，那么貼上不合格品標(biāo)簽，入庫作退貨、報廢或重工處理5.4制程部品的特采管理制程不合格時，由品質(zhì)部填寫 糾正預(yù)防措施報告 ,經(jīng)批準(zhǔn)后及時反應(yīng)給出現(xiàn)不良的 部門制程產(chǎn)品不合格時由生產(chǎn)部依據(jù) P/0納期狀況、生產(chǎn)狀況開出 特采申請單向總經(jīng)理 提出特采申請必要時,交由業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部

5、、工程部等相關(guān)部門作出特采意見5.5最終成品的特采管理最終成品發(fā)生不合格時，由品質(zhì)部填寫 糾正預(yù)防措施報告 ,經(jīng)批準(zhǔn)后及時反應(yīng)給出 現(xiàn)不良的部門及業(yè)務(wù)跟單員.5.5.2 業(yè)務(wù)部跟單員依據(jù)P/0納期狀況、生產(chǎn)狀況開出 特采申請單 向總經(jīng)理提出特采申 請.必要時，交由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部等相關(guān)部門作出特采意見；經(jīng)總經(jīng)理批示后的 特采申請單 ，由業(yè)務(wù)部跟單員分發(fā)到相關(guān)部門作出相應(yīng)處理。制程品、最終成品特采的緊急情況由品質(zhì)部工程師負(fù)責(zé)帶不良樣板到客戶處進行當(dāng)面 確認(rèn)，品質(zhì)工程師將確認(rèn)好的特采信息在2H內(nèi)反應(yīng)給相關(guān)部門作出處理.5.6特采的標(biāo)識、記錄特采的物料、制程品由品質(zhì)部在外箱標(biāo)簽上蓋“特采章作為標(biāo)識，必要時由產(chǎn)品儲存部門對特采品作隔離處理；特采的產(chǎn)品，須保持各項記錄；實施特采時，品質(zhì)部必須組織相關(guān)人員進行跟蹤，以便出現(xiàn)異常時能及時反應(yīng)。5.7特采未合格的處理特采未批復(fù)時由特采提出部門組織相關(guān)人員檢討應(yīng)急處理對策；特采未合格時按?不合格品管理程序?進行處理。6. 使用表單：6.1?特采申請單?AL-QR-063編號Q/MST-205-0013-2022& mester美斯特制定日期2022年XX月XX日版本A0頁碼4/4文件