質(zhì)量部管理制度

1、一、品控員、化驗(yàn)員操作規(guī)范1、工作前，去洗手間后，任何手臟或被污染時(shí)都必須用皂液洗手并消毒。2、必須保持毛發(fā)干凈整潔并完全用帽子罩住，必須保持手和手指的干凈并做適當(dāng)?shù)男藜簦ú辉S涂指甲油）。3、必須穿著公司發(fā)給的指定的工作服和鞋，并保持干凈衛(wèi)生、整齊完好。4、工作時(shí)間不允許戴首飾、假指甲、發(fā)夾、假睫毛，不允許腰以上的地方和耳朵后面戴筆、香煙、溫度計(jì)等。5、做好自己個(gè)人衛(wèi)生，作好“四勤”工作。6、在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許吃、喝東西及嚼口香糖等，不允許吸煙，禁止吐痰。7、在工作中必須嚴(yán)格按操作規(guī)程使用實(shí)驗(yàn)儀器。并保護(hù)好實(shí)驗(yàn)儀器和器皿的完好無損。如實(shí)填寫生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制記錄和實(shí)驗(yàn)檢測(cè)記錄及交接班記錄。有發(fā)現(xiàn)異常

2、情況及時(shí)上報(bào)，并積極配合解決處理。樹立好生產(chǎn)過程控制的良好監(jiān)督形象。我們的所有工作都是為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全和七里寺礦泉水的品牌形象。二、采樣、留樣管理制度1、化驗(yàn)員、品控員根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施采樣。保證所取的樣品具有代表性和真實(shí)性。精選范本,供參考！2、取樣前，根據(jù)物料性質(zhì)準(zhǔn)備取樣工具和相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3、到裝置現(xiàn)場(chǎng)取樣時(shí)，要注意現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境，必要時(shí)找倉(cāng)管員、操作工配合采樣。4、取樣完畢后，做好現(xiàn)場(chǎng)取樣記錄，貼好樣品標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：名稱、來源、部位、批號(hào)、采樣日期和時(shí)間、采樣者等。5、異常不良品取樣要注明發(fā)生原因、發(fā)生時(shí)間段、應(yīng)急處理措施，取樣數(shù)量足夠向相關(guān)部門反饋分析用。6、采得樣品應(yīng)

3、立即進(jìn)行分析或封存，以防氧化變質(zhì)和污染。7、樣品的保留由樣品的分析檢驗(yàn)崗位負(fù)責(zé)，在有效保存期內(nèi)要根據(jù)保留樣品的特性妥善保管好樣品。8、保留樣品的容器（包括品袋）要清潔，必要時(shí)密封以防變質(zhì)，保留的樣品要做好標(biāo)識(shí)，要按批次或先后順序擺放整齊以便查找。9、樣品保留量：樣品保留量要根據(jù)樣品全分析用量而定，不少于兩次分析量。10、外購(gòu)大宗原材料樣品保留一個(gè)月。11、樣品過保存期后，要按有關(guān)規(guī)定妥善處理。三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度1、對(duì)于過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按過程相關(guān)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)采樣。2、對(duì)外購(gòu)原材料和內(nèi)部互供料，在接到原材料倉(cāng)管員的報(bào)檢通知后及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)抽樣。3、接到生產(chǎn)臨時(shí)加樣通知時(shí)，按要

4、求到指定部位采樣。4、對(duì)于成品必須按成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行抽樣。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果異常的還必須及時(shí)到成品倉(cāng)進(jìn)行二次抽樣5、采樣作業(yè)，要執(zhí)行化驗(yàn)室采樣、留樣管理制度。6、抽樣后必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并作出判定。然后按要求備好保留樣品，并做好標(biāo)識(shí)。7、檢驗(yàn)過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)那些影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度的因素諸如塵埃、溫濕度、振動(dòng)、噪聲等要密切注意，并嚴(yán)加控制。杜絕主觀隨意性，注意樣品處理的安全性和操作安全性以及儀器的靈敏性和穩(wěn)定性。操作時(shí)，不得擅自離開工作崗位。8、檢測(cè)過程中，要按方法規(guī)定進(jìn)行平行測(cè)定，其結(jié)果應(yīng)符合方法精密度要求。數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字

5、修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍棄。9、若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果異常或?qū)嶒?yàn)偏差與方法規(guī)定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員不要輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對(duì)性地時(shí)行復(fù)驗(yàn)。10、要認(rèn)真及時(shí)填寫好質(zhì)量記錄。所有原始記錄必須使用專用表格，書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。不準(zhǔn)用鉛筆記錄不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。當(dāng)發(fā)生筆誤時(shí)，用“”注銷，并在“”上方由本人更正，并在更正部位由本人簽名。對(duì)未發(fā)生的少量空白項(xiàng)畫斜杠，整項(xiàng)未發(fā)生時(shí)，應(yīng)在此項(xiàng)欄內(nèi)情況寫明“作廢”、“檢修”、“停運(yùn)”等并簽名。11、分析數(shù)據(jù)應(yīng)即時(shí)填入原始記錄，需計(jì)算的分析結(jié)果應(yīng)在確認(rèn)無誤后填寫，分析檢驗(yàn)原始記錄必須由

6、分析者本人填寫，確認(rèn)無誤后，報(bào)告給主管復(fù)核。分析者應(yīng)對(duì)原始記錄的真實(shí)性和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，復(fù)核人員應(yīng)對(duì)計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，要對(duì)報(bào)告的及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)報(bào)告單的質(zhì)量負(fù)責(zé)。12、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量記錄和文件管理有關(guān)規(guī)定，妥善保管質(zhì)量記錄。記錄一般保存兩年，原料和產(chǎn)品分析原始記錄、分析報(bào)告單、分析檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表、質(zhì)量監(jiān)督月報(bào)表和產(chǎn)品質(zhì)量合格證一般保存三年。四、化驗(yàn)室物品管理制度1、建立設(shè)備儀器檔案，記錄儀器的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、出廠和購(gòu)置日期、校驗(yàn)與檢修記錄、使用/借用狀態(tài)登記；做好儀器的防震、防塵防腐蝕工作。2、化學(xué)藥品管理化驗(yàn)室所需的化學(xué)藥品及試劑溶液很多，化學(xué)藥品大多數(shù)具

7、有一定的毒性及危險(xiǎn)性，對(duì)其加強(qiáng)管理不僅是保證分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的需要，也是確保安全的需要。（1）屬于危險(xiǎn)性化學(xué)藥品A、易爆和不穩(wěn)定物質(zhì)：過氧化氫、有機(jī)過氧化物等。B、氧化性物質(zhì)：氧化性酸、過氧化氫等。C、可燃性物質(zhì)：除易燃的氣體、液體、固體、還包括在潮氣中會(huì)生成可燃?xì)怏w的物質(zhì)。如堿金屬的氧化物、碳化鉀、三氧化二鉀等。D劇毒物質(zhì)：富化鉀、三氧化二碑等。（2）化驗(yàn)室試劑存放要求A、易燃易爆試劑應(yīng)儲(chǔ)存于鐵柜中，柜的頂部有通風(fēng)口。嚴(yán)禁在化驗(yàn)室存放20L的瓶裝易燃液體。易燃易爆藥品不要放在冰箱內(nèi)（防爆冰箱除外）。B、相互混合或接觸后可以產(chǎn)生劇烈反應(yīng)、燃燒、爆炸、放出有毒氣體的兩種以上的化合物稱為不相容化合物，

8、不能混放。C腐蝕性試劑宜放在塑料或搪瓷的盤或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。D要注意化學(xué)藥品的存放期限，一些試劑在存放過程中會(huì)逐漸變質(zhì)，甚至形成危害物。存放期不得超過一年。E、藥品柜和試劑溶液均應(yīng)避免陽(yáng)光直曬及其它熱源；要求避光的試劑應(yīng)裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于柜中。F、發(fā)現(xiàn)試劑瓶上的標(biāo)簽掉落或?qū)⒁：龝r(shí)應(yīng)立即貼好標(biāo)簽。無標(biāo)簽或標(biāo)簽無法辨認(rèn)的試劑都要當(dāng)成危險(xiǎn)物品重新鑒別后小心處理，不可隨便亂扔，以免引起嚴(yán)重后果。G劇毒品應(yīng)鎖在專門的毒品柜中，建立雙人雙鎖管理制度及登記簽字領(lǐng)用制度。3、化驗(yàn)室勞保、辦公用品與記錄表等易耗品，建立領(lǐng)用登記制度，保證工作質(zhì)量的前提下節(jié)約使用。4、嚴(yán)禁將化驗(yàn)室物

9、品挪為私用。五、化驗(yàn)室安全管理制度1、每位員工都要把安全放在首位，警鐘長(zhǎng)鳴，遵守各項(xiàng)安全操作制度。2、工作時(shí)嚴(yán)肅認(rèn)真，不允許進(jìn)行喧嘩、打鬧等有礙于正常生產(chǎn)的活動(dòng)，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律。3、對(duì)于本崗位的工藝和操作規(guī)程要不折不扣地執(zhí)行，特別是調(diào)配、灌裝、殺菌、消毒、清洗等工序，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。4、分析人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)分析規(guī)程和有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程，了解設(shè)備性能及操作中可能性發(fā)生事故的原因，掌握預(yù)防和處理事故的方法。5、進(jìn)行有危險(xiǎn)性的工作，如危險(xiǎn)物料的現(xiàn)場(chǎng)取樣，易燃易爆物品的處理，焚燒廢液等應(yīng)有第二者陪伴，陪伴者應(yīng)處于能清楚看到工作地點(diǎn)的地方并觀察操作的全過程。6、玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時(shí)，應(yīng)先用

10、水潤(rùn)濕，手上墊棉布，以免玻璃管折斷扎傷。7、打開濃鹽酸、濃硝酸、濃氨水試劑瓶塞時(shí)應(yīng)帶防護(hù)用具，在通風(fēng)柜中進(jìn)行。8、夏季打開易揮發(fā)溶劑瓶塞前，應(yīng)先用冷水冷卻，瓶口不要對(duì)著人。9、稀釋濃硫酸的容器，燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中，只能將濃硫酸慢慢倒入水中，不能相反！必要時(shí)用水冷卻。10、化驗(yàn)室內(nèi)每瓶試劑必須貼有明顯的與內(nèi)容相符合的標(biāo)簽。嚴(yán)禁使用用完原裝試劑的空瓶不更換標(biāo)簽而裝入別種試劑。11、操作中不得離開崗位，必須離開時(shí)要委托能負(fù)責(zé)者看管。12、化驗(yàn)室內(nèi)禁止吸煙、進(jìn)食，不能用實(shí)驗(yàn)器皿處理食物。13、工作時(shí)穿工作服，長(zhǎng)發(fā)要扎起。進(jìn)行有危險(xiǎn)性的工作要加戴防護(hù)衛(wèi)用具（如防酸手套、防護(hù)眼鏡）。14、易燃易爆

11、，有毒有害物品要放在指定地方，妥善保管，嚴(yán)禁違章放置。15、愛護(hù)電器，機(jī)械和其他輔助設(shè)備，搞好機(jī)器的日常維修和保養(yǎng)。16、設(shè)備運(yùn)行前，操作人員必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，不符合開機(jī)條件不允許開機(jī)。專用設(shè)備必須專人操作，嚴(yán)禁他人不經(jīng)批準(zhǔn)自行操作。17、每交接班時(shí)，特別是放假前的最后一個(gè)班，必須檢查水、電、氣等安全防護(hù)措施。進(jìn)行安全登記。六、交接班制度1、每班接班人員需提前5-10分鐘到崗與上班工作交接以及進(jìn)行本班工作安排。2、注意掌握交接班的時(shí)間，交接完成后，第一時(shí)間上崗，避免生產(chǎn)線上無人。3、嚴(yán)禁交接班不清楚，相互推卸責(zé)任，確認(rèn)工作完整有效交接后，交班人員方可下班。4、交班人員對(duì)當(dāng)班的品質(zhì)控制作業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)與分析，以期持續(xù)改進(jìn)。5、接班的班組，主管根據(jù)交接情況宣導(dǎo)在線控制重點(diǎn)，合理分配人力、工作。6、接班品控員因故沒有及時(shí)接班，交班人員不得下班。7、崗位異常情況除在交接班記錄上記