質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審檢查表

1、-1-內(nèi)部審核檢查表受審部門領(lǐng)導(dǎo)層審核日期9月13日1）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；2）工廠制定的質(zhì)量管理體系文件；審核依據(jù)審核員3）有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求等4.1；4.2.1；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6（9月13日進(jìn)行）；6.1；7.1；審核事項8.1；8.5.1；8.5.3。No.審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄及判定組織如何識別過程及其應(yīng)用;過程的作用及順序如何;4.1依據(jù)ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)建立QMS體系，建立健全了QMS,并為確保過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方總要求保持了質(zhì)量管理體系。QMS的運行和監(jiān)視取得

2、了一定成果，質(zhì)量法;管理體系得到了改進(jìn)。獲得的信息和資源如何;判定合格。如何監(jiān)視和測量分析過程；重施哪些措施以改進(jìn)質(zhì)量管理體系；篁織的外包過程有哪些.組織的質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成如何?是否包括了如下:4.2.1質(zhì)量方針.目標(biāo);經(jīng)過審核，質(zhì)量管理體系文件是由質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手總則質(zhì)量手冊;冊、程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范等構(gòu)成，規(guī)程序文件;范了總體質(zhì)量管理體系的策劃要求。為確保過程有效運行的文件有哪些;判定合格。規(guī)定了哪些記錄.最高管理者對建立實施和保持質(zhì)量管理體系承諾提供哪些證據(jù)？最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和總經(jīng)理說：我們掌握的有合同法、消防法、鑄件的協(xié)會法規(guī)5.1法律

3、、法規(guī)要求的重要性？等，專業(yè)文件，以口頭或文件對不同層次作出具體要求及資源存管理最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足在等。經(jīng)審核其制定、實施和堅持與公司經(jīng)營宗旨相一致的質(zhì)量職責(zé)顧客要求的法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)方針與目標(biāo)等。給組織的成員？判定合格。是否制定質(zhì)量方針？質(zhì)量目標(biāo)的確定如何?是否主持了管理評審?資源獲得情況如何?組織如何確定顧客的需求和期望？5.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式通過電傳或上門專訪已達(dá)到顧客的需求。根據(jù)顧客的要求根以顧客是什么？據(jù)管理體系轉(zhuǎn)達(dá)至每個成員并進(jìn)行監(jiān)測顧客需求。然后進(jìn)行回訪，為關(guān)注組織如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要已確定顧客得到相應(yīng)的服務(wù)。焦點求并得到滿足

4、的情況？判定合格。最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針是依據(jù)9000標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了本組織宗旨并經(jīng)過文審體質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？5.3現(xiàn)了滿足顧客與法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。而且各部門對于方針組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？質(zhì)量與目標(biāo)的認(rèn)識都達(dá)到一定的程度，符合文件控制要求。組織各層次和職能對質(zhì)量方針的理解程方針判定合格。度如何？質(zhì)量方針的評審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？-2-質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次和職能質(zhì)量目標(biāo)文件化體現(xiàn)了預(yù)防針相一致的要求，并由各個部門部門上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)分解，并各個部門收集了目標(biāo)實施的證據(jù)。分解

5、的質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一5.4.1目標(biāo)建立統(tǒng)計分析系統(tǒng)，實施自下而上的統(tǒng)計和分析為公司質(zhì)量致？質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法目標(biāo)得以實現(xiàn)的依據(jù)。目標(biāo)是否明確？判定合格。質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度如何？質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？質(zhì)量管理體系的策劃是否符合總要求的規(guī)定？從質(zhì)量手冊當(dāng)中進(jìn)行文審無外包過程，變更通知單及規(guī)定與5.4.2質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持變更有關(guān)的運行過程與相關(guān)資源，保持其完整性。并且，質(zhì)量管質(zhì)量管續(xù)改進(jìn)？理體系策劃體現(xiàn)了其持續(xù)改進(jìn)。理體系質(zhì)量策劃更改是否受控？更改期間是否判定合格。策劃保持了質(zhì)量管理體系的完整性？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各過程的職能部門和人員

6、是否規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限？5.5.1領(lǐng)導(dǎo)層的權(quán)限掌握的清楚落實的較明細(xì)內(nèi)部溝通正建立并形部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否職責(zé)和成網(wǎng)絡(luò)（已實施）。考核是以文件形式或口頭形式。部門與崗位員清楚、協(xié)調(diào)？權(quán)限各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自工之間職責(zé)與權(quán)限清晰明確。己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？判定合格。管理者代表的職責(zé)是否得到規(guī)定？管理者代表很好的協(xié)助了總經(jīng)對有關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通與聯(lián)5.5.2管理者代表對職責(zé)是否清楚?絡(luò)，并樹立顧客需求必須滿足的質(zhì)量意識，適時提出了改進(jìn)的意管理者管理者代表是如何來履行自己的職責(zé)和見。代表權(quán)限的？效果如何？判定合格。組織的溝通工具有哪些？溝通的事項有哪些,效果如何?

7、詢問總經(jīng)理對其溝通方式回答明確，通常為電話、面談等形5.5.3各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系式。通過溝通保證了公司上上下下的員工對體系運行情況的了解。內(nèi)部的運行狀況？判定合格。溝通最高管理者如何認(rèn)識管理評審的重要性？是否保存了管理評審的記錄？評審的資料、報告、改進(jìn)措施等記錄有書面及電子版等保存管理評審的執(zhí)行人、時間間隔是否有規(guī)完好，并且每季度做一次管理評審，嚴(yán)格按要求輸入輸出，并對5.6定?提出的改進(jìn)措施等及時進(jìn)行驗證，以保證其有效。管理輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？判定合格。評審上次管理評審的改進(jìn)措施是否得到實施？有效性如何？對本次管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證？最高管理者識別

8、了哪些資源?采取了何種途徑提供所需的資源？為滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供做到資源管理系統(tǒng)化，為QMS提供了所需資源，包括人力了哪些資源？資源、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等。人力資源做到了特殊工種持證提供的資源是否能確保組織提供的產(chǎn)品上崗，有計劃的進(jìn)行培訓(xùn)，先進(jìn)行策劃，再實施，總經(jīng)理要求：6.1達(dá)到顧客滿意？要對能力的培訓(xùn)適當(dāng)?shù)募哟罅Χ?，進(jìn)行各“意識”的培訓(xùn)（質(zhì)量資源意識、顧客意識、安全意識、道德意識等等），并進(jìn)行年度培訓(xùn)，提供做培訓(xùn)記錄。判定合格。-3-是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程？產(chǎn)品確定的基本路線：訂貨采購一產(chǎn)品生產(chǎn)一支付一支付對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文后活動。并對其過程提供文件和資源，確

9、保達(dá)到質(zhì)量要求及顧客件？對于沒有形成文件的過程和活動如何實滿意。同時，對確定的過程進(jìn)行驗證，確認(rèn)，監(jiān)視，記錄等活動。對實施？是否配備了必要的資源？現(xiàn)的產(chǎn)品要依據(jù)檢驗和實驗規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測和記錄，對產(chǎn)品實7.1是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以及現(xiàn)和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的要求，填寫記錄清單。產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則？判定合格。實現(xiàn)的是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？策劃是否針對具體的產(chǎn)品、項目、或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？是否對確保質(zhì)量管理體系運行所需的測量和監(jiān)控活動進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實施？在測量、分析和改進(jìn)活動中是否采用了統(tǒng)對質(zhì)量目標(biāo)考核的策劃，包括對分解目標(biāo)質(zhì)量考核的策劃，8.1計技術(shù)？內(nèi)容包括部門、序號、目標(biāo)項

10、目、計劃目標(biāo)值、實際完成值。總則測量和監(jiān)控活動是否能確保滿足要求和判定合格。實現(xiàn)改進(jìn)？最高管理者如何認(rèn)識持續(xù)改進(jìn)？組織策劃和實施了哪些持續(xù)改進(jìn)的過領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為：持續(xù)改進(jìn)目的是確保增強(qiáng)QMS的有效性，通8.5.1程？過目標(biāo)質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利持續(xù)用、采取糾正措施和實施預(yù)防措施等進(jìn)行開展。改進(jìn)判定合格。什么是預(yù)防措施?組織策劃.實施了哪些預(yù)防措施?效果如何?8.5.3預(yù)防措施注：發(fā)現(xiàn)不符合項時可于此表中注明不符合項通知單編號。-4-內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)部（含車間）受審部門8月10日審核日期1）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；2）工廠制定的質(zhì)量管理體系文件；審核依

11、據(jù)審核員3）有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求等.5.5.1；5.5.3；5.3；5.4.1；6.3；6.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.5；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；審核事項8.5.2；8.5.3。No.審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄及判定部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？領(lǐng)導(dǎo)層的權(quán)限掌握的清楚落實的較明細(xì)內(nèi)部溝通正建立并部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自5.5.1形成網(wǎng)絡(luò)（已實施）。考核是以文件形式或口頭形式。部門與崗己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？職責(zé)和位員工之間職責(zé)與權(quán)限清晰明確。權(quán)限判定合格。部門的內(nèi)溝通工具有哪些？詢問總經(jīng)理對其溝通方式回答明確，通常為電

12、話、面談等形溝通的事項有哪些,效果如何?5.5.3式。通過溝通保證了公司上上下下的員工對體系運行情況的了,人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的內(nèi)部解。運行狀況？溝通判定合格。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明質(zhì)量方針是依據(jù)9000標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了本組織宗旨并經(jīng)過文審體確？5.3現(xiàn)了滿足顧客與法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。而且各部門對于方針對質(zhì)量方針的理解程度如何質(zhì)量與目標(biāo)的認(rèn)識都達(dá)到一定的程度，符合文件控制要求。方針判定合格。部門質(zhì)量目標(biāo)是否在得到分解？是否質(zhì)量目標(biāo)文件化體現(xiàn)了預(yù)防針相一致的要求，并由各個部門適宜？質(zhì)量目標(biāo)分解，并各個部門收集了目標(biāo)實施的證據(jù)。分解的質(zhì)量5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架質(zhì)

13、量目標(biāo)建立統(tǒng)計分析系統(tǒng)，實施自下而上的統(tǒng)計和分析為公司質(zhì)量一致？目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方目標(biāo)得以實現(xiàn)的依據(jù)。法是否明確？結(jié)果如何?判定合格。為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)6.3施、設(shè)備？基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要？設(shè)備是否得出到了維護(hù)？工作環(huán)境進(jìn)行了5S管理，尤其是化學(xué)試驗室，進(jìn)行了溫度濕度等因素的整理。對制殼、蠟型車間室內(nèi)18C20c進(jìn)行控制。組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需基本滿足工藝規(guī)定要求，并對其6.4要？是否得到了管理？工作有哪些工作環(huán)境需要管理?如何管理?效環(huán)境果如何?-5-是否確定了生產(chǎn)和運作的全過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)

14、定要求實施了對生產(chǎn)和服務(wù)運作過程的控制？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測量能力7.5.1是否滿足了所需要求？生產(chǎn)運作過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過提供的程？對其實施的監(jiān)控活動是否滿足規(guī)控制定要求？運作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？運作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？組織規(guī)定了哪些特殊過程？對這類特殊過程是否實施了確認(rèn)？對確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足7.5.2標(biāo)準(zhǔn)的要求？生產(chǎn)是否進(jìn)行了再確認(rèn)？提供是否對特殊過程的更改進(jìn)行了控制？過程的確認(rèn)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識（包括在運作

15、過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識）？當(dāng)有追溯性要求時，是否控制和記錄了7.5.3產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？標(biāo)識和可追溯性在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需要實施防護(hù)（包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)和實施是否符合要求？是否產(chǎn)品有效？防護(hù)是否明確了為滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求所必進(jìn)行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理過程的測量和監(jiān)控方法?8.2.3是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實施？效果過程的如何？效果如何?監(jiān)視和測量-6-是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行測量和監(jiān)視？ 對測量和監(jiān)視作了哪些規(guī)定？形成了8.2.4哪些文件？產(chǎn)品的監(jiān)視和測量如何在不合格品控制過程中提供相應(yīng)8.3的技術(shù)支持？

16、不合格在不合格品控制過程中，生產(chǎn)采購室的工品控制作有哪些? 對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些8.4統(tǒng)計技術(shù)？數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的分析利用程度如何？什么是糾正措施?實施了哪些糾正措施?8.5.2 效果如何?糾正措施什么是預(yù)防措施?是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求？實施了哪些預(yù)防措施?8.5.3 效果如何?預(yù)防措施注：發(fā)現(xiàn)不符合項時可于此表中注明不符合項通知單編號。-7-內(nèi)部審核檢查表受審部門質(zhì)檢部審核日期月日1）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；2）工廠制定的質(zhì)量管理體系文件；審核依據(jù)審核員3）有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求等.5.5.1；5.5.3；5

17、.3；5.4.1；4.2.3；4.2.4；7.1；7.4.3；7.5.1；7.5.3；7.5.4；7.6；8.2.4；8.3；審核事項8.4；8.5.2；8.5.3.No.審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄及判定部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是5.5.1否清楚、協(xié)調(diào)？職責(zé)和部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自權(quán)限己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？部門的內(nèi)溝通工具有哪些？5.5.3內(nèi)溝通的事項有哪些，效果如何?部溝通人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運行狀況？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明5.3質(zhì)量確？方針對質(zhì)量方針的理解程度如何？部門質(zhì)量目標(biāo)是否在得到分解？是否適宜？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架質(zhì)量

18、一致？目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否明確？結(jié)果如何?是否制定了形成文件的程序？4.2.3組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？文件文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量控制管理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？4.2.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢索是否記錄方便？控制是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？-8-是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程？對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必

19、要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否配備了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動以7.1及驗收準(zhǔn)則？產(chǎn)品是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？實現(xiàn)的是否針對具體的產(chǎn)品、項目、或合同編策劃制了必要的質(zhì)量計劃？7.4.3采,是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所需的活購產(chǎn)品動？這些活動是否得到實施？的驗證 是否有文件規(guī)定?是否有相應(yīng)記錄? 生產(chǎn)運作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點？7.5.1生監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？產(chǎn)提供運作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的控制的活動是否符合規(guī)定的要求？7.5.3標(biāo)識和當(dāng)有追溯性要求時，是否控制和記錄了可追溯產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？性-9-對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行了識別,驗收,標(biāo)識和保護(hù)

20、?當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時是否有記錄?是否向顧客報告,并取得相應(yīng)的處理記錄?7.5.4顧客財產(chǎn)7.6監(jiān)視是否對確保產(chǎn)品符合要求所需的測量和測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識別？裝置的在監(jiān)視和測量裝置的控制過程中，生產(chǎn)控制采購室的工作有哪些?實現(xiàn)過程中按規(guī)定的要求進(jìn)行了測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？測量和監(jiān)控的人員是否有授權(quán)8.2.4是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測量和產(chǎn)品的監(jiān)控？監(jiān)視和,符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文測量件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付的特例情況？是否滿足要求？是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制的要求？是否明

21、確了對不合格產(chǎn)品的評審方8.3式？評審結(jié)果是否得到了實施？不合格不合格產(chǎn)品是否得到糾正？正后是否品的控對其進(jìn)行了再次驗證？制對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取措施？有效性如何？是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理是否向顧客和生產(chǎn)部門報告？-10-對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些8.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)？分析分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？什么是糾正措施？852糾實施了哪些糾正措施?正措施效果如何?什么是預(yù)防措施?8.5.3預(yù)實施了哪些預(yù)防措施?防措施效果如何?注：發(fā)現(xiàn)不符合項時可于此表中注明不符合項通知單編號。-11-內(nèi)部審核檢查表綜合部（含庫房）受審部門月日審核

22、日期1）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；2）工廠制定的質(zhì)量管理體系文件；審核依據(jù)審核員3）有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求等.5.5.1；5.5.3；5.3；5.4.1；5.4.2；4.2.1；1.2 .2；4.2.3；6.1；6.2.1；6.2.2；8.2.2（月日審核事項進(jìn)行）；8.4 ；8.5.1；8.5.2；8.5.3。No.審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄及判定5.5.1部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是職責(zé)和否清楚、協(xié)調(diào)？權(quán)限部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？5.5.3部門的內(nèi)溝通工具有哪些？內(nèi)部溝通的事項有哪些,效果如何?溝通人員是否了解組織的質(zhì)量管理體

23、系的運行狀況？5.3質(zhì)量質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明方針確？對質(zhì)量方針的理解程度如何？5.4.1部門質(zhì)量目標(biāo)是否在得到分解？是否質(zhì)量適宜？目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否明確？結(jié)果如何?-12-5.4.2質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？質(zhì)量管質(zhì)量管理體系策劃過程是否符合總要理體系求的規(guī)定?策劃質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量策劃更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？4.2.1質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成如何?.目標(biāo)質(zhì)量方針;總則質(zhì)量手冊;程序文件;為確保過程有效運行的文件有哪些;組織的記錄有哪些?4.2.2質(zhì)量手冊的剪裁細(xì)

24、節(jié)是否合理？質(zhì)量質(zhì)量手冊內(nèi)容是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn),是否表述手冊完整？是否引用了程序文件?質(zhì)量手冊中各過程的描述是否反映組織及所提供產(chǎn)品的特點？4.2.3是否制定了形成文件的程序？文件組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？控制文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？6.1采取了何種途徑確定并提供所需的資資源源？提供為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，組織提供了哪些資源？提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意及體系的要求？-13-6.2.1組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的總則各類人員的能力并得到規(guī)定？6.2.2是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考能力意核？人員的安排是否滿足需求？識和培是否按需求安排了培訓(xùn)？訓(xùn)是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識如何？是否保存了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？ 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期的