某公司質(zhì)量管理體系的編制依據(jù)

1、 1 / 77分分 發(fā)發(fā) 號：號： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：質(zhì)量質(zhì)量 手手 冊冊（XXXXZGAZGA20022002）xxxxxx 軟件產(chǎn)業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)二二 OOOO 二年二月二十日二年二月二十日 1 / 77批準(zhǔn)頁批準(zhǔn)頁擬制：擬制： 2 / 77發(fā)發(fā) 布布 令令本公司依據(jù) GBT19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)質(zhì)量手冊 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹GBT19001：2000族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)化和程序化的進(jìn)程。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文

2、件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理：總經(jīng)理：年年 月月 日日 1 / 77任任 命命 書書 為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù) GBT19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包

3、括改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：總經(jīng)理：年年 月月 日日 1 / 77目錄目錄0.10.1 公司概況公司概況 2 20.20.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 2 20.30.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 2 20.40.4 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 2 21.01.0 質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明 2 22.02.0 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) 2 23.03.0 適用圍適用圍 2 24.04.0 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 2 24.2.34.2.3 文件控制程序文件控制程序 2 24.2.44.2.4 質(zhì)

4、量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 2 25.05.0 管理職責(zé)管理職責(zé) 2 25.45.4 策劃策劃5.4.25.4.2 質(zhì)量管理策劃控制程序質(zhì)量管理策劃控制程序 2 25.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通 2 25.65.6 管理評審控制程序管理評審控制程序 2 26.06.0 資源管理資源管理 2 26.26.2 人力資源管理程序人力資源管理程序 2 26.36.3 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 2 27.07.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2 27.17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 2 27.27.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序

5、 2 27.37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 2 27.47.4 采購控制程序采購控制程序 2 27.57.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 2 27.67.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序 2 28.08.0 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) 2 21 2 / 778.2.18.2.1 顧客滿意程度測量程序顧客滿意程度測量程序 2 28.2.28.2.2 部審核程序部審核程序 2 28.38.3 不合格品控制程序不合格品控制程序 2 28.48.4 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序 2 28.58.5 改進(jìn)控制程序改進(jìn)控制程序 2 2附：

6、附：任命書任命書發(fā)布令發(fā)布令 質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單 1 / 770.10.1 公司概況公司概況市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件與系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。公司目前是規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、安全防工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等

7、方面具有一定的能力。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等 10 個(gè)部門。公司總部設(shè)在市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障。 科技時(shí)代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵(lì)、競爭、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是 xxx60 余名員工的顯著特點(diǎn)。

8、他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為 xxx 高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 xxx 注重與各高等院校與資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時(shí)，xxx 也注重與國際、國著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。xxx 先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)” 。同時(shí)還成為市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)

9、中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRP-ii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了

10、企業(yè)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的與時(shí)和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個(gè)人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、 ”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動人類社會的共同進(jìn)步而努力。法人代表：秀祥聯(lián)系：86236775789967742538 ：862367000264公司地址：市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 ：400020 2 / 770.20.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市

11、 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部 1 / 770.30.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 1 / 770.40.4 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部市場部 職能部門職能部門體系要求體系要求總總經(jīng)經(jīng)理理管管理理者者代代表表業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)副副總總

12、經(jīng)經(jīng)理理行行政政副副總總經(jīng)經(jīng)理理質(zhì)質(zhì)量量部部行行政政部部商商務(wù)務(wù)部部研研發(fā)發(fā)中中心心工工程程技技術(shù)術(shù)部部方方案案中中心心售售后后服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部市市場場一一部部市市場場二二部部4 4 管理體系管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3

13、 評審輸出6 6 資源管理資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程 2 / 777.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.

14、5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 8 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意程度測量程序8.2.2 部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 3 / 77“”：歸口 “”“”：責(zé)任“”：配合 1 / 771.01.0 質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明1 1手冊容手冊容本手冊依據(jù) GB

15、T19001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的圍，包括除 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)中 7.5.2 條以外的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.2.手冊管理手冊管理 為確保手冊的適宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對手冊 的管理作如下規(guī)定：本手冊由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對手冊 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 管理要求 a 編制和審批本手冊由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)

16、量部。b 發(fā)放 本手冊正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時(shí)可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。 c 本手冊分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅 色印章，編號后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。“非受控”手冊不加蓋紅色 印章，不編號。d手冊發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識、全面執(zhí)行。e 修改1)為確保手冊的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性 修改外，修改容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁，保存文件更改申請

17、單。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。f 換版 本手冊根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時(shí)， 應(yīng)與時(shí)收回作廢版的手冊。 2 / 77g 使用1)本手冊的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。2)手冊持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時(shí)，應(yīng)與時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。h 評審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合部質(zhì)量體系審核對手冊進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。3.3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義本手冊采用 GBT19000：2000

18、質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 1 / 772.02.0 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本手冊的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn)被修改之前，本手冊為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本手冊將作相應(yīng)的修改，使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的容相適應(yīng)。 2. 本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南3. 本手冊中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。 1 / 773.03.0 適用圍適用

19、圍 本手冊適用于公司各職能部門與科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件與系統(tǒng)集成產(chǎn)品。 1 / 774.04.0 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.14.1 總則總則 公司按照 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程既包括從識別顧客需求到評價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程中的

20、若干具體質(zhì)量活動的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出與確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源和對過程進(jìn)行監(jiān)視的信息； 5. 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結(jié)果并對過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)；4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 概述概述 1. 按照 GBT19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求與公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量手冊（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序） ；

21、c. 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） ；d. 對所完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息與其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體可以是紙、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量與其詳略程度與本公司的規(guī)模、過程與其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。4.2.24.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的容包括：a.質(zhì)量管理體系的適用圍，包括需要刪減的標(biāo)準(zhǔn)容和刪減的細(xì)節(jié)

22、與刪減的理由；b.為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c.對經(jīng)識別的公司質(zhì)量管理體系過程與過程間的相互作用的描述。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按 XX/ZGA4.2.3-2002文件控制程序規(guī)定的要求予以控制。 1 / 774.2.34.2.3 文件控制程序文件控制程序1 1目的目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。2 2圍圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3 3職責(zé)職責(zé)1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。2.方案中心與其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。

23、3.各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司與其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。4.質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審。4 4程序程序4.14.1 文件分類與保管文件分類與保管 1. 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件） ，由質(zhì)量部備案保存。 2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：a)管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度） ；b)工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等） ；c)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等） ；d)部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)

24、品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3. 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。4.24.2 文件的編號文件的編號 1. 質(zhì)量管理體系文件的編號 1) 質(zhì)量手冊a)編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用 11 個(gè)字符來表示。b)舉例說明： XX/ZGA 一 2002，XX/ZG 表示 xxx 公司質(zhì)量管理體系文件，A 表示質(zhì)量手冊，2002 表示為 2002 年版。1 2 / 772) 質(zhì)量記錄a)編號規(guī)則：XX/ZGB主要使用部

25、門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號。其中“B”表示質(zhì)量記錄。b)舉例說明：XX/ZGBZL5.601，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第 5.6 章管理評審控制程序中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。3) 其他質(zhì)量體系文件a)編號規(guī)則：XX/ZGC部門代號文件順序號年號，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。b)舉例說明：XX/ZGCYF052002，表示研發(fā)中心于 2002 年發(fā)布的第 5 號文件。 2. 部門代號規(guī)定如下：工程技術(shù)部： GC研發(fā)中心： YF市場部： SC 商務(wù)部： SW行政部： XZ 財(cái)務(wù)部： CW質(zhì)量部： ZL方案中心 FA售后服務(wù)部 SH 4.34.3 文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件編寫、審核

26、、批準(zhǔn)、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案； 3. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能與時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件資料發(fā)放、回收記錄 ，采用電子發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能識別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.44.4

27、文件的受控標(biāo)識文件的受控標(biāo)識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。 2. 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受控印章，需要編號時(shí)，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。4.54.5 文件更改文件更改 1. 質(zhì)量手冊需更改時(shí)，由申請更改部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依

28、據(jù)的有關(guān)背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。2 2 / 774.64.6 文件保存、作廢與銷毀文件保存、作廢與銷毀 1. 文件保存a. 文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b. 各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合部審核對各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；c. 各部門資料管理員應(yīng)與時(shí)填寫部門受控文件清單 。如清單容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員與時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并

29、加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b.因某種原因需保留任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c.對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。 3. 文件復(fù)制復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫文件復(fù)制申請單 ，一般文件由各部門經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資料管理人員登記編號。4.74.7 外來文件的控制外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)

30、清單 ，經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3. 相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)與其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單” ，并報(bào)質(zhì)量部備案。4.84.8 文件評審文件評審每年由質(zhì)量部結(jié)合部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行檢查、評審，必要時(shí)，按 4.5 條款的規(guī)定予以修改。4.94.9 對承載媒體不是紙的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。對承載媒體不是紙的文件的控制，應(yīng)對照上述規(guī)定執(zhí)行。4.104.10 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 。1.1.相關(guān)文件相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序

31、 。2.2.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄文件資料發(fā)放、回收記錄文件更改申請單部門受控文件清單文件銷毀申請文件復(fù)制申請單3 3 / 77文件資料移交清單現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單4 1 / 774.2.44.2.4 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序1.1.目的目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.2.圍圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。3.3.職責(zé)職責(zé)1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄與對記錄的控制情況。2.各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。3.各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4.4.程序程序4

32、.14.1 記錄收集、整理記錄收集、整理各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單，清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。4.24.2 記錄標(biāo)識記錄標(biāo)識質(zhì)量記錄的標(biāo)識通過執(zhí)行文件控制程序中對質(zhì)量記錄的編號規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。4.34.3 記錄填寫、更改記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要與時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。 2. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或與日期。4.44.4

33、記錄保存記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 3. 質(zhì)量部結(jié)合部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。4.54.5 記錄借閱、復(fù)制記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、

34、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.64.6 記錄銷毀記錄銷毀 2 / 77質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫文件銷毀申請單 ，交部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。4.74.7 記錄格式記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 2. 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理。5.5. 相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序6.6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件資料發(fā)放、回收記錄文件復(fù)制申請單文件銷毀申請單 1 / 775.05.0 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承

35、諾管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b. 總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c. 總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行部刊物、召開會議和個(gè)別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對質(zhì)量管理體

36、系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。5.25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作： 1. 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序確定顧客的需求和期望； 2. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國

37、家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時(shí)間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行管理評審控制程序和改進(jìn)控制程序的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。5.35.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架以人為本、創(chuàng)新為魂、立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。起通向信息高速公路的橋梁。本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完

38、善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價(jià)值。2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足 2 / 77要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序 。4.各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。5.公司要不斷地通過執(zhí)行管理評審控制程序 ，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)，對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化。6.對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，

39、執(zhí)行文件控制程序 。 1 / 775.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 公司在質(zhì)量方針給定的框架建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足產(chǎn)品要求所需的容，與質(zhì)量方針保持一致。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：a a顧客滿意度不低于顧客滿意度不低于 9595 ； b b產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于 9595 ； c c顧客投訴處理率為顧客投訴處理率

40、為 100100 。 1 / 775.4.25.4.2 質(zhì)量管理策劃控制程序質(zhì)量管理策劃控制程序1.1.目的目的對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2.2.圍圍適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。.3.3.職責(zé)職責(zé)1.總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。4.4.程序程序4.14.1 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開

41、質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開1、質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。2、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表 ，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。3、對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。4.24.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 1. 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b

42、. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 。4.34.3 質(zhì)量策劃的容質(zhì)量策劃的容 1. 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 2. 質(zhì)量策劃的容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)與相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b.識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c.對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活 2 / 77動的改進(jìn)；d.根據(jù)評審結(jié)果尋找與

43、質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.44.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與其他質(zhì)量體系文件的容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的容。4.54.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 2. 各部門質(zhì)量策劃

44、輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱與編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.64.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等與時(shí)反饋到質(zhì)量部。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。 3. 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b)在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)

45、的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。5.5. 相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序 。6.6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表文件更改申請單年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表 1 / 775.55.5 職責(zé)、權(quán)限與職責(zé)、權(quán)限與溝通溝通5.5.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄圍予以傳達(dá)。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地

46、得到貫徹、落實(shí)。5.5.1.15.5.1.1 總經(jīng)理總經(jīng)理1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6指定一名管理者代表；7為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5.5.1.25.5.1.2 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1.組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；2.組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃

47、的實(shí)施，確保按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；3.組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動有關(guān)的顧客的需求；4.參與管理評審，配合部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5.完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6.對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。5.5.1.35.5.1.3 行政副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作與總經(jīng)理交辦的其它工作；2.組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；3.組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查、評價(jià)、選擇和再評價(jià)活動，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；4.參與管理評審，配合部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；

48、5.對因管理不力造成采購不與時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。5.5.1.45.5.1.4 管理者代表管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 組織部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識的形成； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 2 / 775.5.1.55.5.1.5 質(zhì)量部（經(jīng)理）質(zhì)量部（經(jīng)理） 1. 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合部審核進(jìn)行評審； 2. 制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的 情況； 3. 組織對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和

49、驗(yàn)證； 4. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織部質(zhì)量體系審核工作； 5. 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； 6. 負(fù)責(zé)公司對、對外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。5.5.1.65.5.1.6 行政部（經(jīng)理）行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門與各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 4. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人

50、事管理制度；6.組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。5.5.1.75.5.1.7 方案中心（經(jīng)理）方案中心（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并對項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評審和配合部審核工作； 5. 配合市場部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說明； 6. 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測試工作。5.5.1.85.5.1.8 工程技術(shù)部（經(jīng)理）工程技術(shù)部（經(jīng)理）1.負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2.制定本部門的技術(shù)規(guī)、服務(wù)規(guī)。組織編制

51、工程實(shí)施方案和工程施工計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程與其過程質(zhì)量的控制；4.組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；5.負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6.參與評審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7.收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8.參與管理評審，配合部審核；9.認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。5.5.1.95.5.1.9 研發(fā)中心（經(jīng)理）研發(fā)中心（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，與全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；3參加與產(chǎn)品

52、有關(guān)的要求的評審； 3 / 774組織制定開發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃生成各個(gè)階段的開發(fā)文檔；5按開發(fā)計(jì)劃的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；6參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)與顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8參與管理評審，配合部審核；9認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。5.5.1.105.5.1.10 市場部（經(jīng)理）市場部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2制定本部門的技術(shù)規(guī)、服務(wù)規(guī)。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計(jì)劃；3組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品

53、的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5參與管理評審，配合部審核；6認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。5.5.1.115.5.1.11 商務(wù)部（經(jīng)理）商務(wù)部（經(jīng)理）1組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2開展合格供方的調(diào)查、評價(jià)、選擇和重新評價(jià)活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3組織編制物資采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；4負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5確保采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品

54、不得入庫或非預(yù)期使用；6對因管理不力造成采購不與時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7參與管理評審，配合部審核。5.5.1.125.5.1.12 售后服務(wù)部（經(jīng)理）售后服務(wù)部（經(jīng)理）1.組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3.負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4.宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5.建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6.提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7.參與不合格品的處理，并依據(jù)處理

55、結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8.參與管理評審，配合部審核。5.5.1.135.5.1.13 財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）財(cái)務(wù)部（經(jīng)理）1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算；2.組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 4 / 773. 負(fù)責(zé)倉庫管理，并對庫存物資進(jìn)行標(biāo)識； 4. 負(fù)責(zé)對不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施； 5. 參與管理評審，配合部審核。5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表公司根據(jù) GB/T19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求與質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見 5.5.1.4 條之規(guī)定。5.5.35.5.3 部溝通部溝通1.公司

56、應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，以與實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。2.公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、部刊物與其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行部溝通。 1 / 775.65.6 管理評審控制程序管理評審控制程序1.1.目的目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。2.2.圍圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。3.3.職責(zé)職責(zé)1.總經(jīng)理審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告，主持管理評審活動。2.管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報(bào)

57、告。3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃、收集并提供管理評審所需的資料，對評審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.4.程序程序4.14.1 管理評審計(jì)劃管理評審計(jì)劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評審，但兩次評審的間隔時(shí)間不得大于 12 個(gè)月，可結(jié)合審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2. 每年由質(zhì)量部編制年度管理評審計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃容主要包括：評審目的；評審依據(jù)；評審時(shí)間；評審圍；參加評審部門（人員） ；評審容。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評審頻次公司組織機(jī)構(gòu)

58、、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.24.2 管理評審輸入管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果與與顧客溝通的信息等； 2 / 77 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合

59、格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施與有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時(shí)。4.34.3 評審準(zhǔn)備評審準(zhǔn)備 1. 評審前 10 天，或?qū)徍?，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評審資料由管理者代表確認(rèn)。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放管理評

60、審?fù)ㄖ獑闻c本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.44.4 管理評審會議管理評審會議 1. 總經(jīng)理主持評審會議。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；2. 參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以與存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。3.總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ，并對改進(jìn)提出具體要求。4.54.5 管理評審輸出管理評審輸出 1. 管理評