生產(chǎn)部盤點(diǎn)管理制度

1、生產(chǎn)部盤點(diǎn)管理制度1.0 目的為加強(qiáng)公司物料生產(chǎn)管理，保障生產(chǎn)部物料的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及 時、真實地反映生產(chǎn)物料的供需及利用狀況， 使生產(chǎn)物料的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、 制 度化，為生產(chǎn)計劃及成本核算提供依據(jù)，特制定本管理制度。2.0 適用范圍在制品、半成品、產(chǎn)成品，產(chǎn)品配件、包裝材料以及必要時對存于外協(xié)廠商的本 廠物料。3.0 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議， 進(jìn)行盤點(diǎn)獎罰；3.2 車間：負(fù)責(zé)車間內(nèi)部毛坯，在制品，產(chǎn)成品，返修件，焊補(bǔ)，取斷，裝配配 件的數(shù)量統(tǒng)計 ；3.3 倉庫：負(fù)責(zé)倉庫毛坯，半成品，配件，包裝材料及庫存成品和回用物料的盤 點(diǎn)工作

2、；3.4 統(tǒng)計：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查，定期或不定期對各項存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)；3.5 生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作。4.0 盤點(diǎn)時間4.1 生產(chǎn)物料盤點(diǎn)：每月 26 日進(jìn)行一次小盤點(diǎn)（自盤、抽盤）；每個季度的最 后一個月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時間根據(jù)通知 確定的日期進(jìn)行。4.2 盤點(diǎn)時間要求：4.2.1 月底小盤點(diǎn)時間要求：自盤應(yīng)于每月 27 日 16:00 前完成，抽盤應(yīng)于每月30日 16:00 前完成，節(jié)假日順延。4.2.2 季度盤點(diǎn)時間要求：具體依盤點(diǎn)通知中要求的時間執(zhí)行。4.2.3 若要變更時間，必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可。5.0 盤點(diǎn)方式、方法5.1 盤

3、點(diǎn)方式：動態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn) 與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。5.2 盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。5.3 每月定期盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法 由盤點(diǎn)單位根據(jù)實際情況確定。5.4 季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方 法由生產(chǎn)部在盤點(diǎn)通知中確定。5.5 不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法由生產(chǎn)部確定。5.6 外協(xié)加工件及客供物料盤點(diǎn)：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定盤點(diǎn)方法，單獨(dú)清點(diǎn)。6.0 盤點(diǎn)組織工作6.1 每月小盤由生產(chǎn)部與倉庫及車間負(fù)責(zé)人共同擬定

4、盤點(diǎn)計劃表，并組織實 施。各部門在盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)表交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部物控等相關(guān)人員抽盤， 檢查賬、卡、物相符率。6.2 季度一次的大盤點(diǎn)由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組織。在大盤點(diǎn)前半個月，生產(chǎn)部應(yīng)編制 盤點(diǎn)計劃表，提出盤點(diǎn)主題、時間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤點(diǎn)采取方 式、方法，呈副總經(jīng)理核定后，公布實施。6.3 不定期的盤點(diǎn)由物控人員負(fù)責(zé)擬定計劃、組織實施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率 或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。7.0 盤點(diǎn)要求7.1 在倉庫盤點(diǎn)日期前 3 天，要求車間將生產(chǎn)所需物料報倉庫備料，車間將盤點(diǎn) 日期需領(lǐng)物料于盤點(diǎn)日期前 2 天到倉庫領(lǐng)取，以便倉庫盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；7.2 盤點(diǎn)總指揮須確定盤點(diǎn)關(guān)

5、賬時點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生 的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個月；7.3 季度大盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)之日倉庫物料停止流動；7.4 呆滯料應(yīng)事前予以分開，并做好標(biāo)識；7.5 收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料 區(qū)，并做好標(biāo)識，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時作為補(bǔ) 充證據(jù)；7.6 車間須于盤點(diǎn)前 3 天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫；7.7 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事 先做好準(zhǔn)備；7.8 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行， 不準(zhǔn)中間中斷， 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請假， 遇緊急事情時， 應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請假， 獲準(zhǔn)后

6、方可離開， 各有關(guān)人員不得擅 自離開崗位；7.9 盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時，須經(jīng)盤點(diǎn)總指揮簽字后生效，否則追究 盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；7.10 盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實填報盤點(diǎn)結(jié)果， 真實反映資產(chǎn)結(jié)存狀況， 嚴(yán)禁弄虛作假， 盤點(diǎn)報表填報要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 字跡清楚；7.11 盤點(diǎn)時應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實物，后對物料存卡，再填盤點(diǎn)表核對賬 面數(shù)，盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應(yīng)通知實物保管人員到場核實，查找原因；7.12 盤點(diǎn)時資產(chǎn)倉管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物 出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場未查實的問題由實 物保管部門負(fù)責(zé)任人于

7、盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因， 并出具實物盤點(diǎn)異常報告交生產(chǎn) 部；7.13 成品賬、物、卡種類相符率要求為 100，其他存貨物料的賬、物、卡種類 相符率要求為 95以上；8.0 盤點(diǎn)程序8.1 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：8.1.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會，組織實施；8.1.2 各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)通知后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會議， 做好各項 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；8.1.3 生產(chǎn)車間提前 2 天將所需物料領(lǐng)至車間， 對于盤點(diǎn)期間急需要料需經(jīng)盤點(diǎn) 總指揮在領(lǐng)料單上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；8.1.4 所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；8.1.5 存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放

8、好物料，并 掛好標(biāo)識；8.1.6 季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓，在制 品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識，以便單獨(dú)清點(diǎn)；8.1.7 盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。8.2 初盤（自盤）8.2.1 生產(chǎn)部打印盤點(diǎn)表分發(fā)給盤點(diǎn)人員；8.2.2 盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計劃及盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，登記好盤點(diǎn)日期、盤 點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人；8.2.3 盤點(diǎn)人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確 認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；8.2.4 盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；8.3 復(fù)盤：8.3.1 復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時采取得盤點(diǎn)方法；8

9、.3.2 在盤點(diǎn)前由生產(chǎn)部部組織盤點(diǎn)會議，公司副總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參 加，會議主要時協(xié)調(diào)和落實盤點(diǎn)方面得各項工作， 盤點(diǎn)會議結(jié)束后， 相關(guān)部門得 負(fù)責(zé)人要做好復(fù)盤前各項準(zhǔn)備工作；8.3.3 生產(chǎn)部將初盤盤點(diǎn)表于復(fù)盤日上午 8 點(diǎn)前分發(fā)各復(fù)盤小組組長；8.3.4 復(fù)盤人員在初盤人員得陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實物盤點(diǎn)；8.3.5 復(fù)盤可采用 100復(fù)盤， 也可采用抽盤， 由公司生產(chǎn)部部在 盤點(diǎn)計劃表 種確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的 50；8.3.6 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng) 將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；8.3.7 復(fù)盤與初

10、盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤 人員在盤點(diǎn)表中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)；8.3.8 若復(fù)盤物料種類差錯率超過 15（含 15）以上時，則報告盤點(diǎn)總指揮 處理，必要時，盤點(diǎn)總指揮要求實物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)；8.3.9 復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長將盤點(diǎn)表上交盤點(diǎn)總指揮， 盤點(diǎn)總指揮審核 盤 點(diǎn)表后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長。8.4 抽盤8.4.1 抽盤人員在復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料， 抽查比例不得低于所盤物料 的 20；8.4.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上；8.4.3 對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有 誤的，復(fù)盤人員應(yīng)在盤點(diǎn)表中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)，并記錄最終 盤點(diǎn)的結(jié)果；8.4.4 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過 10（含 10）以上時，則報告盤點(diǎn)