試論崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

1、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（領(lǐng)導(dǎo)干部）1、經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3 對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫(kù)”。1.4 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5 黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核不到位。防控措施：1.6 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制度。1.7 堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.8 嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)審批程序。1.9 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.10 監(jiān)督檢查本部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和各部門干部廉潔從業(yè)情況。2、支部書記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。1.

2、11 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.12 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.13 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.14 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：1.15 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制度。1.16 堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.17 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.18 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。3、副經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.19 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.20 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。

3、1.21 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.22 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：1.23 遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。1.24 堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.25 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.26 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5 不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好

4、風(fēng)氣”防控措施：1.1 遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。1.2 堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.3 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.4 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。5、辦公室主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.5 對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.6 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：1.7 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.8 完善并記錄辦公室資產(chǎn)。1.9 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，

5、多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.10 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。1.11 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：1.12 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.13 經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量通病防范措施檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。1.14 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營(yíng)部主任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.15 對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.16 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.17 不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)

6、極大差錯(cuò)。防控措施：1.18 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.19 開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策劃、投資分析等。1.20 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.21 加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練，負(fù)責(zé)盡職辦理合同、協(xié)議等文件手續(xù)。8、報(bào)賬員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.22 私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.23 利用工作之便謀私利。1.24 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：1.25 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.26 辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.27 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.28 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.29 利用工作之便謀私利。1.30 不自覺接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。防控措施：1.31 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.32 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.33 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章