工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法

1、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法1總則11 為嚴(yán)格控制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的嚴(yán)肅性，明確簽證經(jīng)辦人員的職現(xiàn)，便 于合約/ 結(jié)算部辦理工程決算，保障公司利益，制定本辦法。12 本辦法所稱工程現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱“工程簽證” ）是指在下述情況下由承包單位完 成而需項(xiàng)目部及監(jiān)理單位加以證明的事實(shí)：121 工程指令，或無需工程指，而需承包單位完成的工作；122 有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、數(shù)量的工作；123 有明確的工程變更指令， 但在指令發(fā)出時(shí)， 承包單位已按原設(shè)計(jì)完成的部分或全部工作；124 由項(xiàng)目部或公司管理人員直接安排承包單位完成的與承包工程直接相關(guān)或與現(xiàn) 場(chǎng)管理有關(guān)的工

2、作；125 按照合同及工程慣例， 本應(yīng)由某一承包單位完成， 因故由工程管理安排另一承包 單位完成的工作；126 不論屬于合同內(nèi)或合同外， 在完成后無法證明， 而日后可能需由公司結(jié)算支付費(fèi)用的工作；127 某一承包單位因自身利益受損向另一承包單位索賠，而需由公司證明的事實(shí)；128 其他需要工程管理證明的事實(shí)。2公司所有員工和由公司或所屬項(xiàng)目公司聘請(qǐng)的監(jiān)理單位駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本辦法， 按照本辦法的規(guī)定辦理分包單位工程簽證。 公司項(xiàng)目部所有員 工應(yīng)經(jīng)常性地學(xué)習(xí)了解承包合同，明確審核簽證的基本原則。3工 程簽證僅證明簽證事實(shí)。 任何按本辦法規(guī)定審核的簽證并不絕對(duì)代表公司會(huì)給予分

3、包單位經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、工期順延或其他承諾。公司將按照承包合同規(guī)定辦理簽證結(jié)算。4簽證單之完整性要求：41 簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容：411 簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期； ；412 簽證提交日期；413 執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)（公司指令等、包括口頭指令） ；如為書面文件，應(yīng)附后；414 簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；415 涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計(jì)算式） ；416 附圖；417 承包單位簽發(fā)人員的簽名和項(xiàng)目部印章。42 有下列情形的，簽證單將不被接納，或雖已經(jīng)過審核，但將作為無效簽證處理：421 內(nèi)容不全的；422 對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；423 簽證單內(nèi)任何字句有涂改而

4、無簽名及加注日期的；424 要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量， 但對(duì)完成的工作未作定量描述的 （審核意見已作說明 的除外）。5簽證審核程序51 監(jiān)理單位簽署意見。無論監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員分工如何，駐現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān) 必須簽署意見，并署明日期。52 項(xiàng)目部主管工程師簽署意見，并署明日期。53 項(xiàng)目部經(jīng)理或其授權(quán)代理人（下同）簽署意見（不得以蓋章代替） ，并署明日期。54 公司主管工程副總經(jīng)理。6簽證審核依據(jù)61 公司方書面或口頭指令。62 監(jiān)理單位指令可能造成費(fèi)用增加的，應(yīng)事先取得項(xiàng)目部的同意。63 承包單位之間相互索賠的事實(shí)。64 承包合同。65 工程慣例7簽證提交與審核期限 71 承包單位應(yīng)在簽證事

5、實(shí)發(fā)生并完成的七天內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽證單，逾期提交，而又無法說明簽證事實(shí)及完成情況的，監(jiān)理單位有權(quán)拒收。72 因公司方非工程需要所作指示發(fā)生簽證的，承包單位可直接向公司提交簽證單。73 項(xiàng)目部無監(jiān)理單位的，承包單位直接向公司項(xiàng)目部主管工程師提交簽證單。74 監(jiān)理單位應(yīng)在七天內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見后交項(xiàng)目部審核。75 項(xiàng)目部應(yīng)在七天內(nèi)簽署審核意見。76 特殊的簽證事實(shí)不可能在短期內(nèi)完成的，要以分批簽證。77 簽證單需一式四至五份，公司方二份（含一份原件） ，監(jiān)理單位一份，分包單位一至 二份。8審核意見要求81 一般情況下，各級(jí)審核意見不得簡(jiǎn)化為“同意” 、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語或

6、 無任何審核意見而只作簽名。82 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師簽署審核意見時(shí)應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說明完成情況， 并提供意見?？偙O(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)可以表示“同意”或“屬實(shí)”等意見。83 項(xiàng)目部在有監(jiān)理單位詳細(xì)審核意見的基礎(chǔ)上可以簽署“同意”或“屬實(shí)” 。如該簽證 未經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見，項(xiàng)目部主管工程師應(yīng)對(duì)簽證內(nèi)容逐條審核，說明完成情況，并提供意見。項(xiàng)目部經(jīng)理要以簽署“同意”或“屬實(shí)”等意見。84 任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要以計(jì)算工程量的，則各級(jí)審核人員無需對(duì)分 包單位提出的工程量簽署意見，但審核人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問 的應(yīng)在旁邊加注并簽名。85 簽證事實(shí)完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)

7、的項(xiàng)目，應(yīng)承包單位提出的工程量必須進(jìn)行詳 細(xì)審核并出具意見，或要求承包單位完成圖紙示意而僅對(duì)圖紙示意加以證實(shí)。86 任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見必須 說明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工 作作定量描述，否則該簽證無效。87 對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原 因，對(duì)于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說明（如損耗的材料是否可以 在今后重復(fù)使用等）。88 簽證中涉及分包單位之間相互索賠的，項(xiàng)目部應(yīng)將已審核的簽證及時(shí)發(fā)至被索賠的 承包單位。在工程成本結(jié)算簽證時(shí)，被索賠承包單位如未收

8、到該簽證，則被索賠承 包單位將免予承擔(dān)責(zé)任，索賠承包單位將不予補(bǔ)償。89 任何簽證均應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理在簽署時(shí)給予編號(hào)并在編號(hào)處蓋章，以避免重復(fù)簽證。810 一般情況下簽證的人員不得少于兩人。 項(xiàng)目部經(jīng)理獨(dú)自值班時(shí)發(fā)生的簽證事實(shí)除外9簽證結(jié)算91 項(xiàng)目部每月末將已完成審批手續(xù)的簽證單原件同時(shí)正式的移交給合約部和結(jié)算部。合約部未按時(shí)收到簽證單不予辦理中其付款，結(jié)算部未按時(shí)收到簽證單，結(jié)算時(shí)不 考慮簽證單的內(nèi)容。9 2 簽證結(jié)算由結(jié)算部統(tǒng)一進(jìn)行，合約部參與。93 合約部對(duì)簽證內(nèi)容有疑問時(shí)，項(xiàng)目部或監(jiān)理單位的簽證人員應(yīng)給予解釋。94 因承包單位對(duì)簽證事實(shí)表述不清，而簽證意見未加說明的，該簽證不予結(jié)算。95 一切不符合本辦法規(guī)定的簽證及審核意見將不予結(jié)算。項(xiàng)目部、監(jiān)理單位以外的部門人員在現(xiàn)場(chǎng)處理事務(wù)時(shí)發(fā)生的簽證，由該部門人員簽 證，見證部門加簽或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。10 審核責(zé)任101 監(jiān)理人員未依據(jù)事實(shí)審核簽證造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 由公司按監(jiān)理合同規(guī)定追究監(jiān) 理單位責(zé)任，包括責(zé)令監(jiān)理公司調(diào)離直接責(zé)任人、工程總監(jiān)，終止監(jiān)理合同，向監(jiān) 理公司提出索賠等。102 公司參加簽證審核的員工未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署不明事實(shí)又無法解釋， 造成公 司經(jīng)濟(jì)損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。103 合約部員工未能如實(shí)核定工程數(shù)量及價(jià)格， 造成公司經(jīng)濟(jì)損失；