解讀核電質(zhì)保之“四個(gè)凡事”

1、解讀核電質(zhì)保之“四個(gè)凡事”“四個(gè)凡事”，其正確表述及順序應(yīng)為“凡事有章可循、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人驗(yàn)證、凡事有據(jù)可查”，是我國核電質(zhì)保管理界幾十年工作經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)晶和精髓。一、凡事有章可循程序文件是標(biāo)準(zhǔn)化和知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)積累、傳承的重要載體。1. 建立適合自身任務(wù)的完整的程序文件體系。組織的程序文件體系，要與其所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)，一般分為三個(gè)層次，各層次應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致，如圖1所示。圖1組織的體系文件層次2. 程序/規(guī)程的要求必須清晰明確，具有可操作性。程序文件的要求必須清晰明確，不能使執(zhí)行者/操作者無所適從。3. 注重程序文件的培訓(xùn)。程序批準(zhǔn)后、發(fā)布前應(yīng)完成培訓(xùn)，以保證有效執(zhí)行。4. 一切按程序規(guī)定實(shí)

2、施。全員都必須嚴(yán)格遵守程序文件，確保各項(xiàng)活動(dòng)和工作達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量要求。5. 程序文件的變更應(yīng)受控。主要包括：對(duì)變更內(nèi)容的控制，過時(shí)或作廢程序文件的控制，及時(shí)通知使用者三個(gè)方面。6. 有效控制程序文件的分發(fā)與回收。建立程序文件的發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)，通常分“受控分發(fā)”和“非受控分發(fā)”兩種。7. 程序文件應(yīng)定期審查，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。通過對(duì)上層文件要求的變化、自身執(zhí)行的經(jīng)驗(yàn)反饋、同行的良好實(shí)踐等定期審查，提供程序文件持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二、凡事有人負(fù)責(zé)人是影響質(zhì)量所有因素中最為重要同時(shí)也是最具不確定性的因素。而組織機(jī)構(gòu)的確定與變革，往往牽一發(fā)而動(dòng)全身。1. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工明確、接口關(guān)系清晰。組織結(jié)構(gòu)

3、必須以文字和框圖表明，并清晰界定行政管理線、質(zhì)量管理線和技術(shù)管理線。2. 各類人員應(yīng)有相應(yīng)的資格并經(jīng)授權(quán)。凡從事對(duì)質(zhì)量有影響的活動(dòng)的人員，必須根據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)和從事特定任務(wù)所需的熟悉程度確定資格。3. 領(lǐng)導(dǎo)表率作用。領(lǐng)導(dǎo)的主要責(zé)任是明確戰(zhàn)略、目標(biāo)、宗旨、愿景、價(jià)值觀等，提供必須的人力和物力資源等，其表率作用和個(gè)人魅力，對(duì)企業(yè)質(zhì)量文化的培養(yǎng)和發(fā)展至關(guān)重要。4. 每級(jí)機(jī)構(gòu)、每個(gè)崗位、每個(gè)人都是質(zhì)量的最后一道防線。每個(gè)人都應(yīng)持質(zhì)疑的態(tài)度，認(rèn)真實(shí)施規(guī)定的每一步驗(yàn)證活動(dòng)，始終把自己當(dāng)作質(zhì)量保證的最后一道防線，防止出現(xiàn)“多米諾骨牌”效應(yīng)。5. 組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)/調(diào)整后，應(yīng)修訂受影響的程序文件。企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整

4、或變革，應(yīng)事先進(jìn)行充分的評(píng)估，確保與安全和質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)、接口及管理水平不降低。6. 人員變動(dòng)后，應(yīng)進(jìn)行完整、有效的工作交接。關(guān)鍵崗位及人員變更后，應(yīng)將工作信息完整交接，最好能書面記錄，逐項(xiàng)確認(rèn)，杜絕溝通失。7. 不能超出授權(quán)范圍工作。每個(gè)崗位都有其特定的授權(quán)范圍，決不允許超出授權(quán)范圍進(jìn)行工作。三、凡事有人驗(yàn)證“驗(yàn)證”是為確定物項(xiàng)、過程、服務(wù)或文件是否符合規(guī)定的要求而進(jìn)行的審核、檢查、試驗(yàn)、校核、監(jiān)查或其他核實(shí)并形成文件的工作。1. 建立組織的質(zhì)量驗(yàn)證體系。驗(yàn)證活動(dòng)包括自我驗(yàn)證和獨(dú)立驗(yàn)證，獨(dú)立驗(yàn)證可根據(jù)組織的形式、承擔(dān)任務(wù)的復(fù)雜程序等再分成若干層次。2. 注重體系的自我評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)。自我的完

5、善和改進(jìn)能力，是組織對(duì)各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行有效控制而又保持高績(jī)效的重要體現(xiàn)與標(biāo)志。3. 執(zhí)行獨(dú)立驗(yàn)證職能的人員，應(yīng)獨(dú)立于所驗(yàn)證的工作。除自我驗(yàn)證外，對(duì)于獨(dú)立驗(yàn)證，其人員必須由對(duì)所驗(yàn)證工作不負(fù)直接的人員進(jìn)行。4. 驗(yàn)證應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)必須明確，標(biāo)準(zhǔn)的變更應(yīng)受控。驗(yàn)證活動(dòng)必須依據(jù)書面程序/規(guī)程/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)，其驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的變更，必須按程序文件進(jìn)行嚴(yán)格控制。5. 責(zé)任不轉(zhuǎn)移。核電廠建造、制造、調(diào)試、運(yùn)行，均采用多層次的驗(yàn)證，各層次驗(yàn)證不能免除或減輕實(shí)施者所應(yīng)負(fù)的直接質(zhì)量責(zé)任。6. 注重自檢、互檢、監(jiān)護(hù)。自檢、互檢、監(jiān)護(hù)的結(jié)果是保證質(zhì)量的第一道屏障，也是至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。四、凡事有據(jù)可查記錄是各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的客

6、觀證據(jù)，也是評(píng)定質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效性的依據(jù)。1. 應(yīng)建立記錄制度體系。記錄制度包括記錄的產(chǎn)生、編寫、收集、查閱、保管和更改等，記錄分為永久性記錄和非永久記錄。2. 明確活動(dòng)所產(chǎn)生記錄的要求，具有可追溯性。應(yīng)對(duì)每一種記錄的必要性做出評(píng)價(jià)，既應(yīng)保存足夠的記錄，又要避免記錄過于繁瑣，并與所記述的物項(xiàng)或服務(wù)相對(duì)應(yīng)，具有可追溯性。3. 記錄應(yīng)規(guī)范、真實(shí)、完整、有效。所有記錄都必須字跡清楚，內(nèi)容完整，記錄可以是原件或復(fù)印件。4. 記錄應(yīng)及時(shí)整理、歸檔。所有產(chǎn)生記錄的責(zé)任單位，包括內(nèi)部部門和各承包商應(yīng)制定并執(zhí)行記錄提交的計(jì)劃，并應(yīng)有記錄簽收制度。5. 記錄應(yīng)妥善貯存、保管。記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，并配備相關(guān)人員和設(shè)施，建立記錄定期檢查制度。6. 記錄應(yīng)按規(guī)定要求處理。修改和增補(bǔ)記錄，必須按有關(guān)程序