度公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化總目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表

1、XXXXXX股份有限公司（2016年度）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化總目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案編制：產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心 審核： 批準(zhǔn)： （2016年度）公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化總目標(biāo)、指標(biāo)及管理措施 QG/CDC03-18-100-01類別序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)方法措施責(zé)任部門協(xié)辦部門半年完成情況全年完成情況目 標(biāo)1建立年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)完成如下指標(biāo)100%：1. 關(guān)于貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)總體目標(biāo)和年度目標(biāo)的通知2. 2015-2017年安全生產(chǎn)工作中期目標(biāo) 3. 企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo) 4. 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表 5. 企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（計(jì)劃表） 6. 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法 7. 安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測(cè)記

2、錄8. 安全生產(chǎn)目標(biāo)效果評(píng)估報(bào)告1、建立健全目標(biāo)工作臺(tái)帳；2、每年進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)；3、適時(shí)宣傳培訓(xùn)。4、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展 中心全公司組織機(jī)構(gòu)與 職責(zé)2建立健全公司、部門、班組三級(jí)安全管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)完成如下指標(biāo)100%：1. 關(guān)于建立設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知2. 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖3. 關(guān)于設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)：配備安全管理人員的通知4. 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要、記錄5. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)6. 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核表7. 安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評(píng)審表8. 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄表1、建立公司、部門、班組三級(jí)安全管理組織2、適時(shí)宣傳培訓(xùn)各

3、級(jí)安全生產(chǎn)管理職責(zé)；3、逐層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。4、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)全公司各部門全公司安全生產(chǎn)投入3建立健全安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用投入登記臺(tái)賬2.安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃3.工傷保險(xiǎn)繳納記錄表4.企業(yè)發(fā)生事故后有關(guān)保險(xiǎn)賠付的資料1、 建立安全生產(chǎn)投入專項(xiàng)臺(tái)帳；2、 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度3、財(cái)務(wù)部及時(shí)歸類處理。4、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)財(cái)務(wù)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心法律法規(guī)與安全管理制度4建立健全法律法規(guī)與安全管理制度的識(shí)別、獲取、培訓(xùn)工作制度完成如下指標(biāo)100%：1.各部門識(shí)別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備

4、、財(cái)務(wù)、安全等）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求匯總清單 3.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄表4.法律法規(guī)培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表 5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編發(fā)放登記表6.規(guī)章制度培訓(xùn)記錄表 7.規(guī)章制度培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表 8.崗位安全操作規(guī)程匯編發(fā)放登記表9.崗位操作規(guī)程培訓(xùn)記錄表10.崗位操作規(guī)程培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表11.相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審表（每年一次）12.規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄 1、及時(shí)識(shí)別、獲取、更新并健全工作臺(tái)帳；2、按計(jì)劃培訓(xùn)、考核3、每年進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。4、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)審計(jì)監(jiān)察法務(wù)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司教育培訓(xùn)5建立健全公司三級(jí)教育培訓(xùn)工作臺(tái)帳完成

5、如下指標(biāo)100%：1.2015年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃2.定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求記錄表3.安全教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)記錄及簽到表4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員登記表5.崗位操作人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)及考核記錄表6.員工三級(jí)安全教育臺(tái)帳及教育記錄7.采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)安全教育培訓(xùn)記錄表8.變換工種安全教育記錄9.離崗復(fù)工安全教育卡10.特種作業(yè)人員檔案11.外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員及相關(guān)方安全教育記錄12.外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員危險(xiǎn)因素告知書13.安全文化建設(shè)相關(guān)資料1、及時(shí)識(shí)別、獲取、更新并健全工作臺(tái)帳；2、按計(jì)劃培訓(xùn)、考核3、每年進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。4、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工

6、作要點(diǎn)人力資源部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6建立健全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：1. 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理資料2. 防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告3. 壓力表、安全閥檢定報(bào)告，壓力表、安全閥并張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌4. 設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料5. 設(shè)備年度檢（維）修計(jì)劃表6. 設(shè)備設(shè)施檢（維）修方案7. 檢（維）修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施8. 設(shè)備設(shè)施檢（維）修保養(yǎng)記錄表9. 檢（維）修過(guò)程監(jiān)督檢查記錄10. 設(shè)備檢修（危險(xiǎn)）作業(yè)許可證11. 設(shè)備設(shè)施檢（維）修驗(yàn)收記錄12. 檢（維）修人員安全教育培訓(xùn)記錄表13. 設(shè)備檢（維）修安全技術(shù)交底14. 設(shè)備年度檢（維）修完

7、成登記表15. 主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳16. 特種設(shè)備管理登記臺(tái)帳17. 安全設(shè)施（設(shè)備）運(yùn)行臺(tái)賬18. 施工、設(shè)備及臨時(shí)用電申請(qǐng)表19. 施工、設(shè)備及臨時(shí)用電延期申請(qǐng)表20. 設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄表21. 設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢申請(qǐng)表22. 拆除作業(yè)危害分析表23. 設(shè)備設(shè)施拆除作業(yè)前安全技術(shù)交底1、及時(shí)識(shí)別、獲取、更新并健全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理工作臺(tái)帳；2、及時(shí)收集整理設(shè)施設(shè)備檢維修工作記錄3、各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)質(zhì)量管理部能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司作業(yè)安全7建立健全作業(yè)安全的識(shí)別、管理工作臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：1. 作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、

8、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)與控制措施3. “三違”行為登記表4. 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為辨識(shí)記錄及控制措施5. 勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)6. 安全防護(hù)用品（具）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收登記表7. 個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放登記表8. 使用、佩戴情況現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄9. 安全標(biāo)志及職業(yè)危害告知牌臺(tái)帳10. 承包商信息檔案11. 承包商名錄12. 承包商資格預(yù)審、選擇記錄13. 承包商表現(xiàn)、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄14. 供應(yīng)商信息檔案15. 供應(yīng)商名錄16. 供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇記錄17. 供應(yīng)商表現(xiàn)、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄18. 相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別記錄19. 變更實(shí)施計(jì)劃表20. 變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表1、 及時(shí)識(shí)別作業(yè)安全危害因素、環(huán)境危

9、害因素，建立管理措施臺(tái)帳2、 采取相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)措施，建立管理臺(tái)帳3、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司隱患排查治理8建立健全隱患排查治理工作臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：1. 隱患排查工作方案2. 綜合性安全檢查表、專業(yè)安全檢查表、季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日安全檢查表、日常安全檢查表3. 安全隱患整改通知4. 事故隱患月報(bào)表5. 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表6. 安全生產(chǎn)一般事故隱患排查報(bào)告表7. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理匯總登記臺(tái)帳8. 隱患治理方案9. 重大事故隱患整改完成報(bào)告單10. 隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄11. 事故隱患排查治理情

10、況統(tǒng)計(jì)分析表12. 安全預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警指數(shù)（R）13. 安全預(yù)警系統(tǒng)事故預(yù)警圖14. 安全生產(chǎn)狀況預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)分析記錄1、 建立公司、部門、班組隱患排查治理方案、措施2、 建立三級(jí)隱患排查治理工作臺(tái)帳記錄3、 及時(shí)、按期整改排查出的安全隱患4、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)全公司各部門全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)9建立健全危險(xiǎn)源辨識(shí)、管理臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：（1） 危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)方法（2） 重大危險(xiǎn)源檔案（3） 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)臺(tái)帳（4） 重大危險(xiǎn)源清單（5） 危險(xiǎn)源檢查和登記表（6） 危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄表（7） 危險(xiǎn)源通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員記錄（8） 危險(xiǎn)源更新、調(diào)整記錄1、 及時(shí)辨識(shí)、評(píng)價(jià)重

11、大危險(xiǎn)源，建立管理清單、措施臺(tái)帳2、 采取相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)措施，建立管理臺(tái)帳3、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)全公司各部門全公司職業(yè)健康10建立健全職業(yè)健康安全管理工作臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：（1） 作業(yè)人員健康檢查結(jié)果一覽表（2） 職業(yè)病病例一覽表（3） 疑似職業(yè)病病例一覽表（4） 職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄表（5） 職業(yè)危害因素檢測(cè)情況告知（6） 職業(yè)衛(wèi)生檔案（7） 從業(yè)人員健康檔案（8） 職業(yè)防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)備臺(tái)賬（9） 應(yīng)急用品、設(shè)備與勞動(dòng)防護(hù)用品檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄（10） 職業(yè)病危害因素告知書1、 建立工傷、職業(yè)病等職業(yè)衛(wèi)生管理檔案2、 及時(shí)識(shí)別職業(yè)危害因素，建立勞動(dòng)保護(hù)工作臺(tái)帳

12、3、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司應(yīng)急救援11建立健全應(yīng)急救援管理制度、應(yīng)急救援預(yù)案完成如下指標(biāo)100%：1.成立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、人員任命書的通知2.關(guān)于成立兼職應(yīng)急隊(duì)伍的通知3.應(yīng)急救援人員訓(xùn)練計(jì)劃表4.應(yīng)急救援人員訓(xùn)練記錄表5.應(yīng)急救援預(yù)案目錄6.應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄表7.應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄8.應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄表及簽到表9.應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告10.應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備、物資清單11.應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄1、 及時(shí)辨識(shí)、評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源，建立管理清單、監(jiān)控措施2、 制定應(yīng)急救援預(yù)案，適時(shí)組織演練、評(píng)價(jià)3、 健全演練工作臺(tái)帳記錄4、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司事故報(bào)告與調(diào)查處理12建立健全事故報(bào)告與調(diào)查處理工作臺(tái)帳完成如下指標(biāo)100%：（1） 關(guān)于成立事故調(diào)查小組的通知（2） 事故登記臺(tái)帳（3） 事故調(diào)查報(bào)告（4） 公司事故、事件統(tǒng)計(jì)分析表（5） 安全事故回顧、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄表1、 成立安全事故調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行事故調(diào)查處理2、 健全事故工作臺(tái)帳記錄3、 各部門制定適合本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作要點(diǎn)能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)13建立健全安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定