集團公司網(wǎng)絡安全檢查表

1、集團公司網(wǎng)絡安全檢查表填報單位：主管領導（簽章）一、部門基本情況分管網(wǎng)絡安全工作的領導（如副部長）姓名：職務：網(wǎng)絡安全管理機構（如辦公室）名稱：負責人：職務：聯(lián)系人：辦公電話：移動電話：網(wǎng)絡安全專職科室（如兼職辦公科室）名稱：負責人：辦公電話：移動電話：二、信息系統(tǒng)情況信息系統(tǒng)情況信息系統(tǒng)總數(shù)：網(wǎng)絡連接情況：可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量：不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量：面向社會龔總提供服務的系統(tǒng)數(shù)量：本年度經(jīng)過安全評測的系統(tǒng)數(shù)量：互聯(lián)網(wǎng)接入情況互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：口接入中國聯(lián)通接入口數(shù)量：接入帶寬：MB口接入中國電信接入口數(shù)量：接入帶寬：MB其他：接入口數(shù)量：接入帶寬：MB系統(tǒng)定級情況湊L如.第二

2、級：第二級：第四級：第五級:未定級：三、網(wǎng)絡安全日常管理情況人員管理崗位網(wǎng)絡安全事故責任制：口已建立口未建立重點崗位人員安全保密協(xié)議：口全部簽訂口部分簽訂口均未簽訂人員離崗離職安全管理規(guī)定：口已制定口未制定外部人員訪問機房等重要區(qū)域審批制度：口已建立口未建立資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度：口已建立口未建立設備維修維護和保費管理口已建立管理制度，且記錄完整口已建立管理制度，但記錄不完整口未建立管理制度四、網(wǎng)絡安全防護情況網(wǎng)絡邊界安全防護網(wǎng)絡安全防護設備部署：（可多選）防火墻口入侵檢測設備口安全審計設備口防病毒網(wǎng)關口抗拒絕服務攻擊設備其它：設備安全策略配置：口使用默認配置口根據(jù)需要配置網(wǎng)絡訪問日志：口留存日

3、志口未留存日志無線網(wǎng)絡安全防護本單位使用無線路由器數(shù)量：無線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)：個訪問業(yè)務/辦公網(wǎng)絡：個安全防護策略：（可多選）口采取身份鑒別措施口采取地址過濾措施口未設置安全防護策略無線路由器使用默認管理地址情況：口存在口不存在無線路由器使用默認管理口令情況：口存在口不存在門戶網(wǎng)站安全防護門戶網(wǎng)站域名：門戶網(wǎng)站IP地址：網(wǎng)頁防篡改措施：口米取口未米取漏洞掃描：口定期，周期口不定期口未進行信息發(fā)布者管理：口已建立審核制度，且記錄完整口已建立審核制度，且記錄不完整口未建立審核制度運維方式：口自行運維口委托第二方運維電子郵件安全防護建立方式：口自行建立口使用第三方服務器郵件服務提供商賬戶數(shù)量：

4、個注冊管理：口需經(jīng)審核任意注冊口令管理：口使用技術措施控制口令強度口沒有采取技術措施控制口令強度安全保護：（可多選）口采取病毒木馬防護措施口部署防火墻、入侵檢測等設備口采取反垃圾郵件措施其他：終端計算機安全防護管理方式：口集中統(tǒng)一管理（可多選）口規(guī)范軟硬件安裝口統(tǒng)一補丁升級口統(tǒng)一病毒防護口統(tǒng)一安全審計口對移動存儲介質接入實施控制口分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：口有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）口無控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施口有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）口無控制措施移動存儲介質安全防護管理方式：口集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報廢、

5、銷毀口未采取集中管理方式信息銷毀：口已配備信息消除和銷毀設備口未配備信息消除和銷毀設備五、網(wǎng)絡安全應急工作情況應急預案口已制定本年度修訂情況：口修訂口未修訂口未制定應急演練口本年度已開展，演練時間本年度未開展災難備份數(shù)據(jù)備份：口采取備份措施，備份周期口實時，口周，口月，口年，口不定期口未采取備份措施：系統(tǒng)備份：采取實時備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：未采取實時備份措施的系統(tǒng)數(shù)量：應急技術隊伍口本部門所屬口外部服務機構口無六、網(wǎng)絡安全教育培訓情況培訓次數(shù)本年度開展網(wǎng)絡安全教育培訓次數(shù)：培訓人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡安全教育培訓人數(shù)：占本部門總人數(shù)的比例：%七、信息技術產(chǎn)品使用情況服務器總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)

6、：,其中使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù),國外品牌臺數(shù)：操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)臺數(shù)：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)臺數(shù)：終端計算機（含筆記本）總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)：其中使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)臺數(shù)：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)臺數(shù)：安裝國產(chǎn)自處理軟件的終端計算機臺數(shù)：安裝國外防病毒軟件的終端計算機臺數(shù)：路由器總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)：國外品牌臺數(shù)：交換機總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)：國外品牌臺數(shù)：存儲設備總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)：國外品牌臺數(shù)：數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)總臺數(shù)：品牌情況：國內品牌臺數(shù)：國外品牌臺數(shù)：軟件系統(tǒng)總數(shù)品牌品牌數(shù)量：數(shù)量：負載均衡設備總數(shù)品牌品牌數(shù)量：數(shù)量：防

7、火墻總數(shù)品牌品牌數(shù)量：數(shù)量：入侵檢測設備（入侵防御）總數(shù)品牌品牌數(shù)量：數(shù)量：安全審計設備總數(shù)品牌品牌數(shù)量：數(shù)量：八、商用密碼使用情況密碼功能用途（可多選）口身份認證訪問控制電子簽名安全審計口傳輸保護口存儲保護口秘鑰管理密碼機數(shù)量：密碼系統(tǒng)數(shù)量：智能IC卡數(shù)量：智能密碼鑰匙數(shù)量：動態(tài)令牌數(shù)量：九、網(wǎng)絡安全經(jīng)費預算投入情況經(jīng)費預算本年度網(wǎng)絡安全經(jīng)費預算額：力兀經(jīng)費投入上一年度網(wǎng)絡安全經(jīng)費實際投入額：萬元十、本年度技術檢測及網(wǎng)絡安全事件情況技術檢測情況滲透測試進行滲透測試的系統(tǒng)數(shù)量：其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量：惡意代碼檢測進行病毒木馬等惡意代碼1檢測的服務器臺數(shù)：其中，存在惡意代碼的服務器臺數(shù)：進

8、行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機臺數(shù)：其中，存在惡意代碼的終端計算機臺數(shù)：安全漏洞檢查結果進行漏洞掃描的服務器臺數(shù)：其中，存在高風險漏洞2的服務器臺數(shù)：進行漏洞掃描的終端計算機臺數(shù)：其中，存在高風險漏洞的終端計算機臺數(shù)：網(wǎng)絡亞事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護設備基礎到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)：:主門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁被篡改（含內嵌惡意代碼）次數(shù):情況卜一、信息技術外包服務機構情況（包括參與技術檢測的外包專業(yè)機構）外包服務機構1機構名稱機構性質國有單位口民營企業(yè)外資企業(yè)服務內容口系統(tǒng)集成口系統(tǒng)運維口風險評估口安全檢查口安全加固口應急支持口數(shù)據(jù)存儲口災難備份其他：網(wǎng)絡安全保密協(xié)議口已簽訂口未簽訂信息安全體系認證情況口已通過認證認證機構：口未通過認證外包服務機構2機構名稱機構性質國有單位口民營企業(yè)外資企業(yè)服務內容口系統(tǒng)集成口系統(tǒng)運維口風險評估口安全檢查口安全加固口應急支持口數(shù)據(jù)存儲口災難備份其他：網(wǎng)絡安全保密協(xié)議口已簽訂口未簽訂信息安全體系認證情況口已通過認證認證機構：口未通過認證（如有2個以上外包機構，每個機構均有填寫，棵另附頁）1本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全防護措施、竊取他人信息、損害他人計算機及信息系統(tǒng)資源、隊他人計算機及信息系統(tǒng)實施遠程控制等功能的代碼或程序。2本表所稱高風險漏洞，是指計算機硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴重缺陷，利用這些