隱患排查治理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 隱患排查及治理制度1.目的1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2. 范圍 適用于公司所有員工3. 相關(guān)文件3.1重大事故隱患管理規(guī)定3.2危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則4.

2、 隱患排查的職責(zé)4.1 公司主要負(fù)責(zé)人對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門副總為分管安全生產(chǎn)的人，對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，安環(huán)部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.3 安環(huán)部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。5. 隱患排查5.1隱患排查方式如下： 5.1.1日常隱患排查： 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱

3、患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。 5.1.2綜合性隱患排查： 保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司董事長或安全分管副總帶頭，協(xié)同各車間主及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)員參與的全面檢查。 5.1.3專業(yè)性隱患排查： 指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。 5.1.4季節(jié)性隱患排:根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括： 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； 2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； 3）秋季以防雷暴、防

4、火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。 5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 5.1.6事故類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次： 5.2.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人

5、員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。 5.2.2車間主任，設(shè)備，電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。 5.2.3車間主任應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；分管副總應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。 5.2.4根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。 5.2.5企業(yè)至少每半年組織一次，車間主任級至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。 5.2.6當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄

6、漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。 5.2.7對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。 5.2.8當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： 1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； 2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估； 4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識； 6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

7、涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。 5.3隱患排查內(nèi)容 5.3.1根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，隱患排查包括以下內(nèi)容： 1）安全基礎(chǔ)管理； 2）區(qū)域位置和總圖布置； 3）工藝； 4）設(shè)備（包括特種設(shè)備）； 5）電氣系統(tǒng)； 6）儀表系統(tǒng)； 7) 危險化學(xué)品管理； 8）儲運(yùn)系統(tǒng)； 9）公用工程； 10）消防系統(tǒng)。11）職業(yè)危害5.3.2安全基礎(chǔ)管理 1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。 2 ）安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。 3） 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

8、、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； 從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。 4）企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括： 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況； 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況； 風(fēng)險評價結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況； 企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。 5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 6）危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括： 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況； 動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管

9、理與過程監(jiān)督情況。 從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況； 7） 危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。 5.3.3 區(qū)域位置和總圖布置 1）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場所的安全距離。 2）可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。 3）企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點(diǎn)排查、防范和治理情況。 4）企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括： 控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場所； 消防泵房； 空壓站； 危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等； 其他重要設(shè)施及場所。 5 ）其他總圖布置情況，主

10、要包括： 建構(gòu)筑物的安全通道； 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況； 安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況； 其他與總圖相關(guān)的安全隱患。 5.3.4工藝管理 1） 工藝的安全管理，主要包括： 工藝安全信息的管理； 工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行； 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制； 工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。 2） 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括： 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施； 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好

11、性； 危險物料的泄壓排放或放空的安全性； 按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況； 其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 3） 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括： 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制； 現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)； 工藝操作記錄及交接班情況； 劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。 5.3.5設(shè)備管理 1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括： 按照國家相關(guān)法律法

12、規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度； 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備； 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。 2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況，包括： 大型機(jī)組、機(jī)泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況； 大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)； 轉(zhuǎn)動機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、 “三級過濾”； 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況； 設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括： 特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬； 特種設(shè)備注冊登記

13、及定期檢測檢驗(yàn)情況； 特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。 5.3.6電氣系統(tǒng) 1)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括： 電氣特種作業(yè)人員資格管理； 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。 2)供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括： 用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性； 消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電； 重要場所事故應(yīng)急照明； 電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆； 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝； 建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 3)電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。 5.3.7 儀表系統(tǒng) 1) 儀表的綜合管理，主要包括： 儀表相關(guān)管理制

14、度建立和執(zhí)行情況； 儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理； 儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄； 安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 2)系統(tǒng)配置，主要包括： 基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要； 現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況； 儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況； 可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點(diǎn)及安裝；安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。 3)現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括： 儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求； 按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)； 現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。 5.3.8危險化學(xué)品管理 1)危險化學(xué)品

15、分類、登記與檔案的管理,主要包括: 按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案； 按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案； 按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。 2)化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括： 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理； 危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況； 24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理； 危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。 5.3.9儲運(yùn)系統(tǒng) 1）儲運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括： 儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況； 儲罐的日常和檢維修管理。 2

16、） 儲運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括： 易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等； 重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求； 可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施； 危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。 3）儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。 5.3.10消防系統(tǒng) 1） 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測情況。 2 ）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括： 消

17、防泵房設(shè)置情況，如消防泵、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等； 消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等； 危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)； 甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)； 生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。 3）固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng) 1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 2）供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患

18、。3）空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。 6.隱患治理與上報 6.1 隱患級別 6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級。 6.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。 6.2 隱患治理 6.2.1企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方

19、面問題。 6.2.2 對一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。 6.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。評價事故隱患分級方法如下： 表一 事故隱患后果定性分級方法 很低后果 人員 輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。 財(cái)產(chǎn) 損失很小。 聲譽(yù) 企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。 較低后果 人員 人員輕微受傷，不嚴(yán)重；可能會損失工作時間。 財(cái)產(chǎn) 損失較小。 聲譽(yù) 社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。 中等后果 人員 3人以上輕傷，12人重傷。 財(cái)產(chǎn) 損失較小。 聲譽(yù) 本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負(fù)面后果。 高后果 人員 12人死亡或

20、喪失勞動能力；39人重傷。 財(cái)產(chǎn) 損失較大。 聲譽(yù) 國內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負(fù)面后果。 非常高的后果 人員 死亡3人以上。 財(cái)產(chǎn) 損失很大。 聲譽(yù) 國際影響。 表2 重大事故隱患風(fēng)險評估矩陣 后 5 4果 3等 2級 1低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1 事故發(fā)生的可能性（/a）6.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求： 1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患