危險源辨識、評價與管理制度

1、、人刖百為有效控制莘縣仲子廟灌區(qū)節(jié)水配套改造項目管理范圍內(nèi)的危險源，持續(xù)提高安全管理績效，結(jié)合項目的實際，制定本規(guī)范。辨識出的重大危險因素是制定全處和各科室安全管理的基礎(chǔ)和依據(jù)。本規(guī)范由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本規(guī)范由安全技術(shù)部組織編制并歸口管理。本規(guī)范編審人員：孫剛編制：李雨東審定：張志國批準(zhǔn)：安憲春本規(guī)范由安全技術(shù)部負責(zé)解釋。本規(guī)范于2015年3月20日第一次修編。危險源辨識、評價與管理制度1 .范圍本規(guī)范適用于引黃處范圍內(nèi)的危險源的辨識，評價其危險程度，判斷出一般和重大危險,并進行有效控制，預(yù)防重大事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。本規(guī)范適用于引黃處范圍內(nèi)管理范圍和生產(chǎn)場所的重大危險源的辨識和

2、管理。2 .引用文件職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（GB/T28001:2001）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB12801-9D水電水利工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則（DL5274-2012-T）關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）關(guān)于規(guī)范重大危險源監(jiān)督與管理工作的通知（安監(jiān)總協(xié)調(diào)字2005125號）3 .術(shù)語3.1. 重大事故：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。3.2. 危險源：危險源是導(dǎo)致事故發(fā)生的根源，是具有潛在意外釋放的能量和（或）危險有害物質(zhì)的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場

3、所。3.3. 重大危險源：指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)和能量，且危險物質(zhì)和能量和數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果，重大危險源分為以下四級：1） 一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；2）二級重大危險源：可能造成特大事故的；3）三級重大危險源：可能造成重大事故的；4）四級重大危險源：可能造成一般事故的。3.4. 重大危險按照下列規(guī)定實行分級報告制度：按照山東省重大危險源普查登記工作實施方案的通知要求，根據(jù)重大危險源評估分級結(jié)論，按照“最高級備案”原則備案。即：如重大危險源單位存在最高為一級的重大

4、危險源，則該單位直接向省安監(jiān)局申報備案全部重大危險源；如存在最高為二級的重大危險源，則該單位直接向設(shè)區(qū)市安監(jiān)局申報備案全部重大危險源；如只存在三、四級重大危險源，則該單位向縣（市、區(qū)）安監(jiān)局申報備案。3.5. 生產(chǎn)場所：指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。3.6. 儲存區(qū)：專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。4 .職責(zé)4.1. 單位負責(zé)人負責(zé)全單位范圍內(nèi)危險源的辨識和管理組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并審核批準(zhǔn)危險源辨識報告和重大危險源應(yīng)急預(yù)案。4.2. 安全技術(shù)部根據(jù)具體情況組織工程科、堤防科、灌溉科和其他有關(guān)科室系統(tǒng)

5、地在全單位范圍內(nèi)進行重大危險源辨識工作，根據(jù)重大危險源辨識（GB18218-2009、水電水利工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則（DL5274-2012-T）進行重大危險源的確認，按照關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）和關(guān)于規(guī)范重大危險源監(jiān)督與管理工作的通知（安監(jiān)總協(xié)調(diào)字2005125號）以及地方政府文件要求，將重大危險源按照4種不同類型（少?；罚┻M行確認（詳見表1）:1 .施工作業(yè)活動類：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌漿工程，斜井豎井開挖，地址缺陷處理，砂石料生產(chǎn)，混凝土生產(chǎn)，混凝土澆筑，腳手架工程，模板工程，金屬結(jié)構(gòu)制作、安裝及機電設(shè)備安裝，

6、建筑物拆除等。2 .大型設(shè)備類：通勤車輛，大型施工設(shè)備等。3 .設(shè)施、場所類：存棄渣場，爆破器材庫，油庫油罐區(qū)，材料設(shè)備倉庫，供水系統(tǒng)，供風(fēng)系統(tǒng)，供電系統(tǒng)，金屬結(jié)構(gòu)廠、轉(zhuǎn)輪廠、修理廠及鋼筋廠等金屬結(jié)構(gòu)制作場所，道路橋梁隧洞等。4 .危險環(huán)境類：不良地質(zhì)地段，潛在滑坡區(qū)，超標(biāo)準(zhǔn)洪水、粉塵、有毒有害氣體及化學(xué)品泄露環(huán)境等。對經(jīng)過辨識并確認的重大危險源，責(zé)任科室應(yīng)從防止隱患條件和激發(fā)條件產(chǎn)生入手，對重大危險源進行全面監(jiān)控，嚴(yán)密監(jiān)視重大危險源的安全狀態(tài)，以及向事故臨界狀態(tài)轉(zhuǎn)化的各種參數(shù)的變化趨勢，及時發(fā)出預(yù)警信息或應(yīng)急指令，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。5 .2.1.責(zé)任科室應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安

7、全警示標(biāo)志，并加強重大危險源的監(jiān)控和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。6 .2.2.安全技術(shù)部組織相關(guān)部門，對重大危險源進行定期的檢測，對重要的設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗，并做好檢測、檢驗紀(jì)錄。4.3. 對重大危險源的普查辨識登記，進行檢測評估，實施監(jiān)控防范，對有缺陷和存在事故隱患的危險源實施治理。通過對重大危險源的控制管理、強化內(nèi)部管理、落實措施、自主保安等一系列工作，實現(xiàn)重大危險源監(jiān)督管理工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化：4.3.1. 安全技術(shù)部組織，堤防科、工程科、灌溉科和相關(guān)部門配合，做好全單位范圍內(nèi)重大危險源普查辨識和登記建檔工作。4.3.2. 建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度，落實重大

8、危險源安全管理和監(jiān)控責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控的實施方案。4.3.3. 安全技術(shù)部、財務(wù)科要保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所必需的資金投入。4.3.4. 行政科、安全技術(shù)部、堤防科、工程科、灌溉科等相關(guān)科室，應(yīng)加強對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。4.3.5. 責(zé)任科室對重大危險源安全狀況進行定期檢查，并建立重大危險源安全管理檔案；對存在事故隱患和缺陷的重大危險源認真進行整改，不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發(fā)生。安全技術(shù)部做好監(jiān)督檢查工作。4.3.6. 責(zé)任科室應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施信息告知相

9、關(guān)單位和人員。安全技術(shù)部負責(zé)通過公開信息渠道向全單位通報重大危險源情況。4.3.7. 安全技術(shù)部負責(zé)組織制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援預(yù)案的各項措施。每年進行一次事故應(yīng)急救援演練。4.3.8. 當(dāng)重大危險源的生產(chǎn)過程、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，安全技術(shù)部應(yīng)組織對重大危險源重新進行安全評估。4.3.9. 貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動技術(shù)進步，不斷改進管理手段，提高監(jiān)控管理水平，提高重大危險源的安全穩(wěn)定性。4.4. 安全技術(shù)部對重大危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔,對重大危險源及一般危險源進行定期評估，對重大危險源進行定期

10、檢測、監(jiān)控，制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至相關(guān)科室、從業(yè)人員。4.5. 安全技術(shù)部負責(zé)組織對重大危險源相關(guān)從業(yè)人員進行重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，組織各主要安全生產(chǎn)管理科室開展應(yīng)急救援預(yù)案的演練。4.6. 安全技術(shù)部負責(zé)將重大危險源形成報告，報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和主管部門備案。5 .管理要求5.1. 重大危險源的辨識5.1.1. 安全技術(shù)部組織相關(guān)科室，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大臨界量計算。根據(jù)危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-2009和水利水電工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則（DL/T5274-2012）進行評價和界定。5.1.2.

11、安全技術(shù)部根據(jù)各單元的計算結(jié)果，按附錄A中臨界量值和說明對重大危險源或一般危險源進行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，未達到臨界量的單元為一般危險源，形成評估報告。5.2. 危險源的管理5.2.1. 安全技術(shù)部負責(zé)建立危險源檔案，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。將重大危險源形成報告，報上級主管部門備案。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。5.2.2. 重大危險源報告應(yīng)根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進行修訂，報告修訂后重新到?。ㄊ校┌踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門

12、和有關(guān)部門備案。5.2.3. 堤防科定期（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施進行監(jiān)督檢測，并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全技術(shù)部。重大危險源的檢查按有關(guān)安全檢查和隱患整改管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。5.3. 防護器具、設(shè)備設(shè)施的管理5.3.1. 安全技術(shù)部負責(zé)指導(dǎo)有關(guān)科室按照勞動防護用品管理規(guī)范和安全防護設(shè)施、安全標(biāo)志的管理中規(guī)定的防護器具、設(shè)備設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護用品和防護器具、設(shè)備設(shè)施，各科室應(yīng)將所配備的勞動防護用品和防護器具、設(shè)備設(shè)施進行登記。5.3.2. 主管安全的分管負責(zé)人、科室負責(zé)人和崗位人員應(yīng)經(jīng)常檢查防護器具、設(shè)備設(shè)施，

13、保證防護器具、設(shè)備設(shè)施的齊全和完好，確保隨時可用。5.3.3. 各科室應(yīng)及時對防護器具進行校驗和更新，保證崗位所配備的防護器具的有效性。若發(fā)現(xiàn)檢驗不合格、過期或破損等現(xiàn)象應(yīng)及時報廢或更換。5.4. 重大危險源應(yīng)急救援的演練5.4.1. 制定相應(yīng)的重大危險源應(yīng)急救援處置方案，并定期組織培訓(xùn)和演練。安全技術(shù)部每年制定重要危險源應(yīng)急救援演練計劃，計劃應(yīng)包括演練時間、地點。每年至少進行一次重要危險源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練。5.4.2. 安全技術(shù)部負責(zé)人在演練前組織對參加演練的人員進行重大危險源應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)。5.4.3. 安全技術(shù)部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，并將演

14、練及評估情況做好記錄，根據(jù)演練的評估情況，及時對相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案進行修訂。6 .檢查與考核本規(guī)范的執(zhí)行情況由引黃處安全技術(shù)部進行檢查和考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行引黃處安全生產(chǎn)考核管理規(guī)范中的有關(guān)部分。7 .相關(guān)/支持性文件記錄控制程序安全生產(chǎn)考核管理規(guī)范8 .報告和記錄序號名稱保存地點保存期1重大危險源清單安全技術(shù)部長期2危險源清單安全技術(shù)部長期9 .附錄附圖1:危險源辨識與評價管理流程圖附錄A:重大危險源辨識依據(jù)附錄B:重大危險源的辨識指標(biāo)附圖1:危險源辨識與評價管理流程圖廣流程名稱:危險源辨識與評價管理流程流程編號：SHEOP-011版本號：V1.0目的:確保危險源辨識與評價管理得到有效控制范圍

15、:適用于濟南市邢家渡引黃灌溉管理處危險源辨識與評價的管理關(guān)鍵控制點說明辨識：安全防汛科組織相關(guān)部門對重大危險源或一般危險源進行辨識。形成評估報告。建立檔案，報上級主管部門或政府相關(guān)職能部門備案。演練：安全防汛科每年制定重要危險源應(yīng)急救援演練計劃，計劃應(yīng)包括演練時間、地點。重要危險源應(yīng)急救援演練每年單位至少進行一次。并對演練過程進行評估。如有必要，進行預(yù)案的修改。監(jiān)測：相關(guān)科室定期對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施進行檢測，并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全防汛科。附表1重大危險源清單重大危險源清單編號:序號危險源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險等級控制措施科室負責(zé)人1土方開挖放坡小符合規(guī)定和鉆孔樁塌孔坍塌A

16、制定管理方案與加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查安全科李雨東2車道狹小、不遵守交通規(guī)則交通事故B制定專項交通方案加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查安全科李雨東3作業(yè)人員不戴安全帽物體打擊A制定管理方案與加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查安全科李雨東4電工/、按規(guī)定程序送電觸電B制定管理程序與加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查安全科李雨東5瀝青砂加工及攤鋪職業(yè)病B制定管理程序與加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查安全科李雨東附錄A:重大危險源辨識依據(jù)1 .重大危險源的辨識依據(jù)是危險特性及其數(shù)量，具體見表1和表2。2 .危險化學(xué)品臨界量的確定方法如下：a）在表1范圍內(nèi)的危險化學(xué)品，其臨界量按表1確定；b）未在表1范圍內(nèi)的危險化學(xué)品，依據(jù)其危險性，按表2確定臨界量；若一種危險化學(xué)品具有多種

17、危險性，按其中最低的臨界量確定。表1危險源名稱及其臨界量清單序號類別危險源類別說明1施工作業(yè)活動類明挖工程開挖深度大于4米的深基坑作業(yè)2地質(zhì)條件和周圍環(huán)境極其復(fù)雜的深基坑作業(yè)3土方邊坡圖度大于30m或地址缺陷部位的開挖作業(yè)4石萬邊坡圖度大于50m或滑坡地段的開挖作業(yè)5堆渣高度大于10m的挖掘作業(yè)6需在大于10m的高排架上進行的支護作業(yè)7存在上卜交叉的作業(yè)8洞挖工程斷面大于20itf或單洞長度大于50m以及地址缺陷部位開挖9不能及時支護的部位10地應(yīng)力大于20Mpa或大于巖石強度1/5或埋深大于500m部位的作業(yè)11未進行圍巖穩(wěn)定性檢測：可能存在有毒、有害氣體而又未進行濃度監(jiān)測12洞室臨近相互貫

18、通時的作業(yè)13當(dāng)某一工作爆破作業(yè)時，相鄰洞室施工作業(yè)14后方爆破一次裝藥量大于200Kg的露天爆破作業(yè)或50Kg的地卜開挖爆破作業(yè)15豎井、斜井開挖爆破作業(yè)16多作業(yè)囿同時爆破作業(yè)17臨近邊坡的地卜開挖爆破作業(yè)18雷雨天氣的露天爆破作業(yè)19填筑工程截流工程20圍堰汛期運行21灌漿工程米用GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識中規(guī)定的危險化學(xué)品進行化學(xué)灌漿22廊道內(nèi)灌漿23斜井、豎井施工提升系統(tǒng)后天錨或地錨24載人吊籃25提升系統(tǒng)行程大于20m26砂石料生產(chǎn)堆場高度大于10m27存在潛在洪水、泥石流等災(zāi)害28料場下方后村莊29料場處于高寒地區(qū)，經(jīng)常性出現(xiàn)雨、雪、霧、冰凍等惡劣天氣30半成品及成品

19、堆放庫31混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)利用液氨系統(tǒng)制冷32存在2MPa以上的高壓系統(tǒng)33混凝土澆筑廠房頂板澆筑34大型模板35利用纜機或門機澆筑36澆筑高度大于10m37腳手架工程懸挑式腳手架38高度超過24m的落地式鋼管腳手架39高度超過10m的承重腳手架40附著式升降腳手架41吊籃腳手架42模板工程模板高度大于5m43金屬結(jié)構(gòu)及機電設(shè)備安裝超長、超圖及超寬構(gòu)建運輸44大型吊裝作業(yè)45施焊現(xiàn)場10m范圍內(nèi)，堆放氧氣瓶、乙快發(fā)生器、木材等易燃物質(zhì)46使用易爆、有毒和易腐蝕的危險化學(xué)品進行作業(yè)47存在局空作業(yè)、上卜交叉作業(yè)等48建筑物拆除工程圍堰拆除工程49混凝土拌合樓拆除50采用爆破拆除時,D級及以上拆除工

20、程51米用機械拆除，拆除高度大于10m52大型設(shè)備類通勤車輛運載30人以上的通勤車輛53大型施工機械存在大風(fēng)的區(qū)域作業(yè)54設(shè)備運行范圍內(nèi)存在高壓線55大型施工機械安裝及拆卸56大型起重運輸設(shè)備兩臺及多臺大型起重機械存在立體交叉作業(yè)57存在大風(fēng)的區(qū)域作業(yè)58設(shè)備運行范圍內(nèi)存在高壓線59一次起吊重量大于100t60"施、場所類棄渣場渣場下方有生活或辦公區(qū)61供水系統(tǒng)水源地?zé)o監(jiān)控62利用液氯進行消毒和鹽酸進行污水處理63壓力大于1.6MPa的管道64高位池65處于汛期的泵房66供風(fēng)系統(tǒng)壓風(fēng)機、高壓儲氣罐67供電系統(tǒng)變電站、變壓器以及洞內(nèi)的高壓電纜68金屬結(jié)構(gòu)加工廠乙煥臨時超量存儲69氧氣與乙煥發(fā)生器未隔離存放等70道路橋梁隧洞嚴(yán)寒及冰雪地區(qū)，存在大坡度、長距離下坡運輸71超長、超高、超寬構(gòu)建運輸?shù)?2重大施工方案和施工安全管理體系宜列入重大危險源重點評價對象73首次米用的新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)列入重大危險源重點評價對象進行辨識表2危險品類別及其臨界量清單序號倉庫名稱危險物質(zhì)名稱臨界量物質(zhì)類別1油庫汽油20t易燃液體2r柴油50t易燃液體