新版三體系管理評審全套資料2017

1、材料科技有限公司管理評審資料2017 年 7 月編制：辦公室目錄1、管理評審計(jì)劃2、管理評審輸入資料3、管理評審會(huì)議記錄（含簽到表）4、管理評審輸出（報(bào)告）5、管理評審改進(jìn)計(jì)劃管理評審計(jì)劃編號：CR-JL-9.3-012017-01計(jì)劃評審日期 2017.8.20評審地點(diǎn) 會(huì)議室評審目的：對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜 性、充分性、有效性。評審組織：主 持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況（本次無）；b）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素

2、的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；c）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；2）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見 6.1 ）；f）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前7天，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公 司各部門準(zhǔn)備參加評審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。編制：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職

3、業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包 括方案策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工 作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理 配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了 授權(quán)；按 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 標(biāo)準(zhǔn)對全 體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)， 為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基

4、礎(chǔ)。組織編寫了 管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情 況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會(huì)審討論外， 還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2017年2月發(fā)布了 A版質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理手冊并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作 中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊 ，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán) 格執(zhí)行與本部門歸口的 程序文件，自體系運(yùn)行以來， 目前質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄 貫標(biāo)工作要求我們

5、將所做的工作留下記錄， 為此我們在質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄 .b. 按 IS09001: 2015、IS014001: 2015、GB/T28001- 2011標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的 記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的 證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理情況 公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會(huì)議，分析了當(dāng)前可能影響公 司未來業(yè)績

6、的的內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康 相關(guān)的法律法規(guī) ，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技 術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的 機(jī)遇，面臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特別是安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。 體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中 標(biāo)的機(jī)遇，效益進(jìn)一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況： 公司自實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù) 公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的 承諾，

7、同時(shí)為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活 動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 進(jìn)行了識(shí)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素 法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái) 力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對重 要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定 了管理方案。體系運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

8、已全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況 遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體 系實(shí)施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有 關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法 律法規(guī)。總經(jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對公司全體員工進(jìn)行了法 律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；總經(jīng)辦通過對適用的 法律法規(guī)的符合性評價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有 關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī) , 所用的法律法規(guī)是適合本公司 的實(shí)際情況的。五、

9、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理 公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量 技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門 的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的 實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是 合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋公司籌建之初，對所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流， 說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會(huì)對

10、其生產(chǎn)生活 產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安 全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。 體系運(yùn)行來今年公司按要求對顧客度進(jìn)行了調(diào)查 , 對顧客的滿意情況進(jìn) 行了匯總統(tǒng)計(jì) 。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職 業(yè)健康的承諾，對相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提 高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不 符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢分析體系運(yùn)

11、行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表 格，對公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，總經(jīng)辦、 生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采 取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一， 公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中， 均能依照改進(jìn)程序的要求進(jìn)行操作 , 能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取 糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施 2 條，并按 期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對 顯在

12、和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有 效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán) 境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運(yùn)行以來，各部門時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采 取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。目前還沒有變化；十、改進(jìn)的建議1) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé) 重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在 培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過 骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2)加

13、強(qiáng)對重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測量， 提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。管理者代表：生產(chǎn)部/ 車間管理評審匯報(bào)材料本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、 設(shè)施設(shè)備的管理控制， 生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理和監(jiān)測，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行 以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作 組織人員一起學(xué)習(xí)方針、 管理手冊，編制了

14、本部門需要的程序文 件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針 的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊 、程序文件應(yīng)知培 訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，參與制定了年度目 標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、積極組織生產(chǎn)活動(dòng)，完成生產(chǎn)任務(wù) 本部門最重要的工作是根據(jù)公司總體安排，下達(dá)和完成全年生產(chǎn)計(jì) 劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本 部門生產(chǎn)中涉及的人員進(jìn)行了技能、安全知識(shí)和工藝知識(shí)培訓(xùn)，合理安 排每周生產(chǎn)，每天檢查，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，降低能耗

15、。 1-6 月份生產(chǎn)任務(wù)全 部完成。4、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作 自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一 方面加強(qiáng)了對設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了 100%。5、環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況按程序文件的要求，識(shí)別出公司的環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源，確定了公司的 環(huán)境因素。根據(jù)程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源進(jìn) 行排查，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源。生產(chǎn)部是環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要部門，本部門嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)管 理要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理都實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。6、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門 將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲

16、得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門， 做好本部 門的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。7、負(fù)責(zé)識(shí)別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求 遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培 訓(xùn)計(jì)劃的要求于 2017年2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu) 良。所用的法律法規(guī)均有效。8、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在 2017年 6月開展了管理體系的內(nèi)審工作， 本部門按時(shí)參加了 首、末次會(huì)議。然后做好準(zhǔn)備在總經(jīng)辦 等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審 組提出的問題。9、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通 生產(chǎn)部內(nèi)部經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不 斷進(jìn)行協(xié)

17、商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案 以及公司的管理手冊 、程序文件的有關(guān)要求，通過下發(fā)文件和開 會(huì)等方式傳達(dá)到每個(gè)員工。10、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實(shí)施管理工作 為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā) 生而導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它 原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職 業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序 。自管理體系 以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程 序?qū)嵤﹫?zhí)行。11、員工 （ 職業(yè)健康安全代表 ）的建議和要求： 部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但粉

18、塵較多，建議公司重點(diǎn)抓 粉塵管理。以上工作是生產(chǎn)部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生 產(chǎn)部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有 效運(yùn)行。生產(chǎn)部/ 車間：技術(shù)部總結(jié)匯報(bào)材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時(shí)也發(fā) 現(xiàn)了一些不足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報(bào)：一、生產(chǎn)工藝管理和知識(shí)管理公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行， 給每個(gè)工序發(fā)放了工藝流 程圖、工藝參數(shù)和操作規(guī)程等工藝文件。每天檢查工藝執(zhí)行情況。沒有 出現(xiàn)違規(guī)操作。公司編制員工手冊，告知員工基本知識(shí)。質(zhì)技部在總經(jīng)辦、生產(chǎn)部配 合下開展培訓(xùn)和知識(shí)、技能傳授確保員工掌握所需技能

19、，節(jié)能環(huán)保和防 止安全事故的知識(shí)與技能。鼓勵(lì)員工相互學(xué)習(xí)，分享工作經(jīng)驗(yàn)。樹立工 作典型，匯報(bào)工作體會(huì)。同時(shí)質(zhì)技部隨時(shí)搜索行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)， 收集整理， 對員工進(jìn)行及 時(shí)培訓(xùn)。二、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況： 我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量 程序?qū)υ牧腺忂M(jìn)、過程生產(chǎn)及成品出廠實(shí)施監(jiān)視和測量。部門嚴(yán)格按 程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過 程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對質(zhì) 量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)情況如下：1、原材料采購合格率每月均達(dá) 100%，原材料采購合格率已達(dá)到公司 質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的

20、 100%的要求。能取得這樣的成績主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外 協(xié)外購的工作程序，對供方進(jìn)行了選擇和評審，加強(qiáng)了對供方的控制。2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對產(chǎn)品各 工序按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄， 檢驗(yàn)合格率為 99%，對不合格品 進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過程中， 檢驗(yàn)員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決， 過程檢驗(yàn)也得到了較好控制。3、成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到上月統(tǒng)計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了 100%。三、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測完成情況在產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中對設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的

21、維護(hù)保養(yǎng)以降低 設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放情況進(jìn)行檢查。根據(jù)生產(chǎn)部區(qū)域的劃分，要求各生產(chǎn)場所負(fù)責(zé)人在每天下班前和午 休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素經(jīng)常組織部 門負(fù)責(zé)人對電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn)品過 程順利進(jìn)行。對各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識(shí)，并對相關(guān)人員進(jìn)行 培訓(xùn)和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對生產(chǎn)和辦公各部門能耗、資源消耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，推 進(jìn)節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實(shí)。每天對員工安全防護(hù)佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查，杜絕發(fā)生安 全事故。體系運(yùn)行以來，監(jiān)測結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的目 標(biāo)。四、糾

22、正預(yù)防措施實(shí)施情況。1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了 跟蹤驗(yàn)證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時(shí)沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有 時(shí)將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。技術(shù)部：總經(jīng)辦管理評審匯報(bào)材料一、文件資料管理情況公司 2 月份貫標(biāo)，管理體系運(yùn)行前，總經(jīng)辦在咨詢?nèi)藛T配合下，組 織編寫了管理手冊，程序文件，清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級文件， 清理和重新編制了記錄格式。相關(guān)文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部 門。對法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了識(shí)別和整理。形成了適用法規(guī)清 單，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護(hù)提供了基礎(chǔ)。二、員工培訓(xùn)總經(jīng)辦制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施

23、，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)要求，招聘 新員工，組織新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)考核均合格。三、內(nèi)部審核的結(jié)果2017年 6月 25-26 日按計(jì)劃對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進(jìn)行了內(nèi)部審核。這次審核小組對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管 理層、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部 / 門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組 一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001： 2015、ISO14001：2015、GB/T280012011 標(biāo)準(zhǔn)要求體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的， 企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少

24、，對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題， 這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效 的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計(jì)開出 2 個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié) 束后，相關(guān)責(zé)任部門均對不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得 到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體 系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。四、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況 本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦 公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資 源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。五

25、、合規(guī)性評價(jià)情況通過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員 工的的環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、 適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn) 六、外部相關(guān)方交流情況 制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對相關(guān)方告知書 ， 并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表、對相關(guān)方告 知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行 了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方 所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境 / 職業(yè)健康安全要求。截 止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表

26、示對我公司的環(huán) 境/ 職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意，效果良好?？偨?jīng)辦供銷部管理評審匯報(bào)材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與 實(shí)施根據(jù)目前公司環(huán)境 / 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、 技術(shù)條件和相關(guān)方的 要求，制定了年度環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門 將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門， 做好本 部門的信息交流，并配合生產(chǎn)部 做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和 處置工作。對供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳

27、我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書 ，按照相關(guān)方施 加影響程序的要求對相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針” 或通過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影響，填寫了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè) 健康安全情況調(diào)查表 。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降 低由相關(guān)方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā) 現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢 測報(bào)告和環(huán)保證書。四、顧客反饋情況，包括報(bào)怨自從我們按照 ISO9001：20

28、15、ISO14001： 2015、GB/T28001 2011 標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理體系以來，管理上了一個(gè)臺(tái)階，管理效益有了明顯 提升。為了驗(yàn)證我們的工作是否達(dá)到了顧客的要求，我們按照顧客滿意 度測量程序的要求，向顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對我們的 評價(jià)是滿意的。但同時(shí)我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有 待于在今后的工作中加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量來滿足顧 客的要求，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。五、合同履約情況分析截止到目前，所簽訂合同均已完成，產(chǎn)品成果均已付，合同履約率 100%。這主要是由于自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有 了很大改

29、進(jìn)，一方面加大了對合同履約情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，使合同管理 工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方面加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順 暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進(jìn)行控制，確保合同履行 情況。六、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦 公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資 源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。供銷部：財(cái)務(wù)部管理理體系運(yùn)行工作匯報(bào)本部門在管理體系中是以相關(guān)職責(zé)部門的身份參與了其工作。自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作 組織人員一起學(xué)習(xí)方

30、針、管理手冊和程序文件 ，并參加了總經(jīng) 辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部 熟記方針。參加了管理手冊 、程序文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、 技術(shù)條件和相關(guān)方的要求， 制定了年度目標(biāo)、 指 標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所用資金在管理管理運(yùn)行過程中， 特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和 方案的實(shí)施過程中，財(cái)務(wù)部積極協(xié)助各部門落實(shí)資金，確保方案的切實(shí) 實(shí)施，一年來，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運(yùn)行的情況。4、負(fù)責(zé)識(shí)別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)

31、及其它要求 遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾， 為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn) 計(jì)劃的要求于 2016年 4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。 所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在 2016年06月20-21 日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按 時(shí)參加了首、末次會(huì)議。然后做好準(zhǔn)備在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，回答 了內(nèi)審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。 作為管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行的相 關(guān)部門，我們一定要配合好責(zé)任部門，盡職盡責(zé)，做好公司管理體系轉(zhuǎn) 版運(yùn)行工作。6、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使

32、用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資 源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。財(cái)務(wù)部管理評審報(bào)告編號：評審目的 ：評價(jià)本公司按 IS09001:2015, IS014001 2015和 GB/T28001 2011/OHSAS 1800；1 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、 充分性和有效性,包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的 修改需求。評審內(nèi)容：1 ）審核結(jié)果。2）顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況,包括質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合

33、性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié) 果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及 其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、 法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化,包括a）與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b）和外部相關(guān)方的交流信息,包括抱怨；c）組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；公司質(zhì)量 /環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、 新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于

34、風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的 觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司 體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ；參加人員 ：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理主持會(huì)議評審時(shí)間 ：2017 年 8 月 20 日；評審地點(diǎn)：公司會(huì)議室評審結(jié)果各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上管代和各部門均按管理評審計(jì)劃通 知的要求對本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源 展開了討論和評價(jià)，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜 的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和

35、方向是 正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程 序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn) 源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)， 積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合 于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面， 主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通， 安全文明產(chǎn)品控制等方面

36、還有一定的差距， 這反 映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級人員責(zé)任心 教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn) 及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行 糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是 認(rèn)可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢 棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方面的投訴 , 充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有 效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施， 均對實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求； 。6、公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提 供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工