出差住宿、交通標準及報銷流程

1、出差住宿、交通標準及報銷流程出差系指赴外地聯(lián)系工作、考察、培訓、學習、會務、采購、工程任務、招聘、訪問等。本著經(jīng)濟、快捷、便利、安全的要求，特制訂本規(guī)定。一、適用范圍本規(guī)定適用于本公司因公出差人員。二、出差申報程序1. 凡有因公出差意向的人員，均應于出差前2天填寫出差申請單，公司高層管理干部向總經(jīng)理申報，經(jīng)總經(jīng)理同意后可辦理出差手續(xù)，如特殊情況可電話向總經(jīng)理請示，事后補辦填報簽字程序。2. 上述以外人員因公出差，也應于出差前2天填寫出差申請單，向各自主管領導申報，經(jīng)主管領導或職能部門總監(jiān)及總經(jīng)理同意后方可辦理出差手續(xù)。3. 因參加會議、外派學習、培訓等事由出差人員，除填寫出差申請單外，還應附上

2、經(jīng)總經(jīng)理簽署同意參加的會議、學習、培訓通知，辦理出差手續(xù)。4. 因考察事由出差人員，以單位或部門填寫出差申請單，并注明考察主題、方案、考察預算，向總經(jīng)理申報，經(jīng)同意后可辦理出差手續(xù)。三、涉及出差費用支出說明1. 出差人員原則上自行辦理訂票、購票、取票手續(xù)，先行墊付票款。公司高層管理干部因公出差可由行政部代為訂票。2. 若系集體出差，如同一部門或單位，由出差人員中職級最高者憑上級領導已簽字同意的出差申請單，逐級辦理請款手續(xù)預支差旅費；如跨部門或跨單位人員集體出差，指定一個單位按照前述要求辦理預支差旅費。3. 凡出差期間在公司單位內(nèi)住宿、用餐的，出差人消費結束后均應在相關賬單上簽字確認，由承辦出差

3、接待單位的財務部負責收集該次消費賬單及出差申請單，每月末各單位財務內(nèi)部之間專項核算差旅費用（用餐費用按全單七折計入考核費用，住宿費用按上表價格全額計入考核費用）。4. 凡出差期間自行墊付交通、住宿、用餐費用的或預支差旅費的，待出差任務結束后，憑上級領導已簽字同意的出差申請單，填報費用報銷單，按正常報銷手續(xù)在各公司財務部辦理差旅費報銷手續(xù)。5. 各經(jīng)營單位原則上不得為公司出差人員設宴招待。6. 公司員工出差期間，可報銷往返于住宿酒店與工作地點及各門店之間的公交車票、地鐵票。如因特殊情況需要乘坐出租車，需經(jīng)所屬部門上級領導批準方可報銷。 7. 凡參加會議、學習、培訓的出差人員，如公司已支付相關交通

4、、用餐、住宿費用的，出差人員負責向相關機構索取費用發(fā)票，以備辦理后續(xù)報銷手續(xù)。四、出差交通、用餐、住宿標準出差人員行政級別交通工具選擇原則總經(jīng)理以目的地遠近，可選擇飛機經(jīng)濟艙；火車高鐵一等座或軟臥；長途巴士一等座或公司派車。職能部門高管、營運總監(jiān)、總廚師長、區(qū)域前廳經(jīng)理、區(qū)域廚師長、職能部門南北區(qū)域總負責經(jīng)理以目的地遠近，可選擇火車高鐵（動車）二等座或硬臥；長途巴士一等座；如長途巴士或公共交通不能到達區(qū)域，可由行政部酌情申請公司派車。其他人員以目的地遠近，可選擇火車（動車）二等座或硬臥；長途巴士一等座；如長途巴士或公共交通不能到達區(qū)域，可由行政部酌情申請公司派車。如因工作需要改乘高鐵，應提前向

5、總經(jīng)理報批，出差申請單需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買高鐵票。如需搭乘飛機，高管人員應于出差前向總經(jīng)理報批，同意后可購買機票；其他人員向分管領導報批，由分管領導上報總經(jīng)理批準后可購買機票。用餐安排出差人員行政級別用餐標準如出差目的地有本公司經(jīng)營單位，原則上可在本公司經(jīng)營單位內(nèi)安排用餐 總經(jīng)理、高管、營運總監(jiān)、總廚師長、區(qū)域前廳經(jīng)理、區(qū)域廚師長、職能部門南北區(qū)域總負責經(jīng)理工 作 餐其他人員如出差目的地無本公司經(jīng)營單位或經(jīng)營單位無法解決用餐，原則上在經(jīng)營單位或辦事地點附近，以“節(jié)約成本、方便工作”為目的就近安排用餐各級出差人員30-50元/餐·人城市出差人員住宿選擇原則一線城市如出差目的地有本公

6、司經(jīng)營單位的，原則上可在本公司經(jīng)營單位內(nèi)安排住宿地區(qū)酒店住宿房型及價格（內(nèi)部結算價）北京南京大飯店總經(jīng)理大床間380元（含早）公司高管單間或標間（以人數(shù)定）280元或400元（含早）經(jīng)理、主管、其他行政人員標準間400元（含早）一般人員員工宿舍南京晶麗酒店大床間380元（含早）單間280元（含早）標準間400元（含早）金匯大酒店大床間280元（含早）標準間320元（含早）雨花晶麗酒店改造后大床間260元（含早）改造后標準間280元（含早）未改造房120元（含早）如出差目的地無本公司經(jīng)營單位或無法解決住宿，以“節(jié)約成本、方便工作”為目的就近安排酒店住宿上海出差人員行政級別住宿標準上限總經(jīng)理800

7、元/天·間公司高管、經(jīng)理、主管、其他行政人員400元/天·間一般人員300元/天·間二、三線城市在一線城市出差住宿費用標準上，價格下浮20%五、報銷方式及要求1. 總經(jīng)理根據(jù)具體出差情況，審核高層管理干部差旅費報銷手續(xù)。其他人員差旅費報銷手續(xù)由各自主管領導或部門總監(jiān)審批。2. 所有差旅費報銷項目均需憑正規(guī)發(fā)票并附出差申請單，按正常報銷程序走審批流，在出差人所在單位財務部辦理費用報銷手續(xù)。出差申請單可在公司行政部領取。3. 凡差旅費票據(jù)需一次性按項目歸屬填報，不可隨意變更項目歸屬或錯期拆分報銷。4. 據(jù)實產(chǎn)生的費用須在出差任務完成后10日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，若連續(xù)出差按最后一次完成出差任務后的10日內(nèi)辦理報銷審批手續(xù)。5. 會議、學習、培訓等性質(zhì)的差旅費報銷，均需提供經(jīng)總經(jīng)理簽署同意參會的會議或培訓通知為報銷附件。6. 凡考察、培訓、學習類的出差任務，其目的都是學習、促進、提升