2022年整理—煤礦物資供應(yīng)管理制度

1、煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工作，標(biāo)準(zhǔn)物資供給管理行為，提高物資供給管理的工作效率，確保全礦工作的順利進(jìn)行，有效控制采購(gòu)物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)本錢(qián)費(fèi)用，現(xiàn)結(jié)合本礦實(shí)際，特制訂本制度。、組織機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)供給負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研工作，了解和掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及行業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)展趨勢(shì)；2、加強(qiáng)方案管理，嚴(yán)格按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)消耗定額指標(biāo)及根本建設(shè)工程預(yù)算為依據(jù)編制物資采購(gòu)方案；3、負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)藏定額的制定及監(jiān)控管理；4、負(fù)責(zé)物資供給的全過(guò)程管理；5、負(fù)責(zé)本礦范圍內(nèi)物資采購(gòu)工作的組織；6、負(fù)責(zé)全部進(jìn)庫(kù)物資的驗(yàn)收組織及驗(yàn)收；7、隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，反映物資方案、供給、管理

2、、使用情況；8、服從本礦綜合效勞辦公室對(duì)物資供給工作的管理及指導(dǎo)；9、服從本礦生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)物資方案工作的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)；10、與相關(guān)業(yè)務(wù)單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關(guān)系。二方案員崗位職責(zé)1、深入生產(chǎn)線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)物資的實(shí)際需求狀況；2、深入倉(cāng)庫(kù)調(diào)查了解，各類物資的動(dòng)態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編方案收集第手資料；3、負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)方案及報(bào)審；三采購(gòu)人員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)按方案、按要求采購(gòu)物資；2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、選擇供給商；3、負(fù)責(zé)向供給負(fù)責(zé)人報(bào)告采購(gòu)工作前期調(diào)研情況；4、得到許可后負(fù)責(zé)采購(gòu)工作；5、負(fù)責(zé)會(huì)同保管員及其它相關(guān)人員驗(yàn)收經(jīng)辦采購(gòu)的物資。6、負(fù)責(zé)與供給商核對(duì)范圍內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)帳目

3、；7、負(fù)責(zé)向供給商索要發(fā)票；四保管員崗位職責(zé)1、堅(jiān)守工作崗位，端正效勞態(tài)度為生產(chǎn)建設(shè)效勞。2、保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。3、標(biāo)準(zhǔn)辦公，搞好倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，賬務(wù)處理要準(zhǔn)確，各種手續(xù)填寫(xiě)完整。4、與驗(yàn)收員密切配合，搞好驗(yàn)收與單據(jù)傳遞，堅(jiān)持入庫(kù)及時(shí)，及時(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)。5、物資發(fā)放堅(jiān)持先入先出，易損先發(fā)的原那么。6、發(fā)料單據(jù)及時(shí)記賬，堅(jiān)持日清月結(jié)。7、保管員在上班后、下班前要查看庫(kù)房門(mén)窗，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失。8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、物資采購(gòu)的方案本礦所需的各種大型設(shè)備和材料，由本礦所需部室提出申請(qǐng)，方案員按申請(qǐng)

4、做方案，于每月20-25日?qǐng)?bào)本礦生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)本礦經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)本礦供給部門(mén)集中采購(gòu)。二本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時(shí)將所需材料的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，用書(shū)面形式報(bào)綜合效勞辦公室，然后由方案員統(tǒng)匯總填寫(xiě)方案，嚴(yán)格按所報(bào)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廠家及到貨時(shí)間匯總成冊(cè)，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審批后交本礦專職采購(gòu)員集中采購(gòu)。三、購(gòu)置原那么及合格供給商選擇購(gòu)置原那么1、建立供給商信息庫(kù)，是經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，誠(chéng)信有資質(zhì)的單位。2、采購(gòu)員根據(jù)前幾年對(duì)供給商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其供給商生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求，售后效勞、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比擬，并以報(bào)告形式上報(bào)本礦領(lǐng)

5、導(dǎo)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定納入供給商信息庫(kù)，方可對(duì)其物資進(jìn)行采購(gòu)。3、采購(gòu)方案般由總經(jīng)理審批，大型的采購(gòu)方案要經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定。4、本礦所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供給商，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設(shè)備信息庫(kù)。5、采購(gòu)方式：標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品按議定價(jià)每年直接與供貨商簽訂合同長(zhǎng)期合作伙伴；對(duì)大宗設(shè)備配件采取詢價(jià)，原那么上供給商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，屢次談判等方式進(jìn)行，以便降低本礦的投資本錢(qián)，在此過(guò)程中采購(gòu)員必須做好記錄，最后上報(bào)本礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批以后要與供給商簽訂采購(gòu)合同；對(duì)量小的特別材料由采購(gòu)員自行采購(gòu)。6、采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)和“三比

6、算的原那么：、沒(méi)有書(shū)面提供采購(gòu)方案，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不準(zhǔn)采購(gòu)。、材料、設(shè)備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價(jià)格不適宜的不購(gòu)。、無(wú)煤安標(biāo)志和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)。、凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)。、倉(cāng)庫(kù)中有能夠代用的材料不購(gòu)。三比算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后效勞、算本錢(qián)。四、采購(gòu)合同的管理 按照本礦要求，超過(guò)1000元以上的設(shè)備材料采購(gòu)不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購(gòu)合同。 二材料負(fù)責(zé)人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)的材料購(gòu)置方案表是采購(gòu)設(shè)備材料的唯依據(jù)。 三消耗性材料的采購(gòu)般采用定點(diǎn)采購(gòu)的形式進(jìn)行，采購(gòu)點(diǎn)確實(shí)定必須經(jīng)過(guò)本礦主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意，方可簽定長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)合同。消耗性材料購(gòu)置方案表由材料負(fù)責(zé)人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)

7、理審定。 四合同簽訂必須包含以下內(nèi)容： 合同簽訂前必須完成對(duì)供貨商的資格審查工作。 1、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)， 2、產(chǎn)品數(shù)量 3、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4、產(chǎn)品價(jià)格和支付方式 5、產(chǎn)品供貨日期6、雙方違約責(zé)任 五合同必須按工程和編號(hào)進(jìn)行管理 編號(hào)管理原那么： XXX采購(gòu)方案人員姓名漢字拼音的第個(gè)字母XXXXX單位名稱的漢語(yǔ)拼音的第個(gè)字母001 1、合同簽訂后，正本必須采購(gòu)人員統(tǒng)歸檔。 2、交保管員復(fù)印件份。 3、工程結(jié)束后，由采購(gòu)人員自行整理成卷報(bào)本礦綜合效勞辦公室存檔。六供給負(fù)責(zé)人是采購(gòu)合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對(duì)合同的履約負(fù)有完全的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向本礦主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)做好換貨、退貨或終止

8、合同的工作。五、設(shè)備材料的驗(yàn)收按本礦總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)方案合同詳細(xì)核實(shí)，對(duì)無(wú)方案、無(wú)合同的物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不能驗(yàn)收入庫(kù)。二保管員按供給隨貨通知單逐項(xiàng)驗(yàn)收，檢查有關(guān)證件是否齊全，屬于機(jī)電設(shè)備的經(jīng)機(jī)電部門(mén)技術(shù)員共同驗(yàn)收，合格前方可入庫(kù)。三驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)過(guò)失，限期三天，由供給負(fù)責(zé)人交涉處理。四堅(jiān)持驗(yàn)收入庫(kù)單式四份，采購(gòu)、保管、永安公司善應(yīng)核算中心、供貨商各份。五催促保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單據(jù)傳遞臺(tái)帳。六所有到貨物資材料，供給和保管人員必須對(duì)照合同首先清點(diǎn)件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點(diǎn)數(shù)理論換算等方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，并應(yīng)對(duì)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)其性能劃分應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)委托技術(shù)

9、部門(mén)進(jìn)行鑒定，全面驗(yàn)收無(wú)誤后，方可入庫(kù)。六、設(shè)備材料的出入庫(kù)管理入庫(kù)的管理新購(gòu)材料入庫(kù)必須和批準(zhǔn)購(gòu)置方案的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、廠家相吻合，有關(guān)證件必須齊全;供給部門(mén)配合相關(guān)部室負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，保管員清點(diǎn)數(shù)量與送貨單致前方可入庫(kù)，及時(shí)歸類、上架、編碼及時(shí)根據(jù)送貨單或發(fā)貨票增值稅專用發(fā)票登記臺(tái)帳。二出庫(kù)的管理1、各部室所需用的各種材料，及時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查簽字，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)前方可出庫(kù)。2、保管員發(fā)料后，要及時(shí)登記臺(tái)帳，每日必須確保帳、物致。3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自外借。4、月末保管員進(jìn)行賬物核對(duì)，并由保管員、部室負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽字確認(rèn)。內(nèi)容總結(jié)1煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工