2022年整理—煤礦物資供應管理制度

1、煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工作，標準物資供給管理行為，提高物資供給管理的工作效率，確保全礦工作的順利進行，有效控制采購物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)本錢費用，現(xiàn)結(jié)合本礦實際，特制訂本制度。、組織機構(gòu)成員的職責供給負責人職責1、負責市場信息調(diào)研工作，了解和掌握市場價格動態(tài)及行業(yè)新產(chǎn)品開展趨勢；2、加強方案管理，嚴格按生產(chǎn)經(jīng)營消耗定額指標及根本建設(shè)工程預算為依據(jù)編制物資采購方案；3、負責物資儲藏定額的制定及監(jiān)控管理；4、負責物資供給的全過程管理；5、負責本礦范圍內(nèi)物資采購工作的組織；6、負責全部進庫物資的驗收組織及驗收；7、隨時向領(lǐng)導匯報，反映物資方案、供給、管理

2、、使用情況；8、服從本礦綜合效勞辦公室對物資供給工作的管理及指導；9、服從本礦生產(chǎn)技術(shù)部對物資方案工作的領(lǐng)導與指導；10、與相關(guān)業(yè)務(wù)單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關(guān)系。二方案員崗位職責1、深入生產(chǎn)線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對物資的實際需求狀況；2、深入倉庫調(diào)查了解，各類物資的動態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編方案收集第手資料；3、負責編制物資采購方案及報審；三采購人員崗位職責1、負責按方案、按要求采購物資；2、負責市場調(diào)研、詢價、選擇供給商；3、負責向供給負責人報告采購工作前期調(diào)研情況；4、得到許可后負責采購工作；5、負責會同保管員及其它相關(guān)人員驗收經(jīng)辦采購的物資。6、負責與供給商核對范圍內(nèi)業(yè)務(wù)往來帳目

3、；7、負責向供給商索要發(fā)票；四保管員崗位職責1、堅守工作崗位，端正效勞態(tài)度為生產(chǎn)建設(shè)效勞。2、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。3、標準辦公，搞好倉庫標準化工作，賬務(wù)處理要準確，各種手續(xù)填寫完整。4、與驗收員密切配合，搞好驗收與單據(jù)傳遞，堅持入庫及時，及時反映庫存動態(tài)。5、物資發(fā)放堅持先入先出，易損先發(fā)的原那么。6、發(fā)料單據(jù)及時記賬，堅持日清月結(jié)。7、保管員在上班后、下班前要查看庫房門窗，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失。8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領(lǐng)導批準，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。9、按時完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。二、物資采購的方案本礦所需的各種大型設(shè)備和材料，由本礦所需部室提出申請，方案員按申請

4、做方案，于每月20-25日報本礦生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)本礦經(jīng)營副經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準，報本礦供給部門集中采購。二本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時將所需材料的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，用書面形式報綜合效勞辦公室，然后由方案員統(tǒng)匯總填寫方案，嚴格按所報材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、廠家及到貨時間匯總成冊，經(jīng)營副經(jīng)理審批后交本礦專職采購員集中采購。三、購置原那么及合格供給商選擇購置原那么1、建立供給商信息庫，是經(jīng)礦領(lǐng)導班子會議研究決定，誠信有資質(zhì)的單位。2、采購員根據(jù)前幾年對供給商進行綜合考評，對其供給商生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求，售后效勞、產(chǎn)品特點等進行比擬，并以報告形式上報本礦領(lǐng)

5、導，經(jīng)礦領(lǐng)導班子會議研究決定納入供給商信息庫，方可對其物資進行采購。3、采購方案般由總經(jīng)理審批，大型的采購方案要經(jīng)礦領(lǐng)導班子會議研究決定。4、本礦所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供給商，經(jīng)礦領(lǐng)導班子會議研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設(shè)備信息庫。5、采購方式：標準件、低值易耗品按議定價每年直接與供貨商簽訂合同長期合作伙伴；對大宗設(shè)備配件采取詢價，原那么上供給商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，屢次談判等方式進行，以便降低本礦的投資本錢，在此過程中采購員必須做好記錄，最后上報本礦領(lǐng)導審批，審批以后要與供給商簽訂采購合同；對量小的特別材料由采購員自行采購。6、采購人員必須堅持“五不購和“三比

6、算的原那么：、沒有書面提供采購方案，未經(jīng)領(lǐng)導審批的不準采購。、材料、設(shè)備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價格不適宜的不購。、無煤安標志和產(chǎn)品合格證的不購。、凡考評不合格的產(chǎn)品不購。、倉庫中有能夠代用的材料不購。三比算：比質(zhì)量、比價格、比售后效勞、算本錢。四、采購合同的管理 按照本礦要求，超過1000元以上的設(shè)備材料采購不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。 二材料負責人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準的材料購置方案表是采購設(shè)備材料的唯依據(jù)。 三消耗性材料的采購般采用定點采購的形式進行，采購點確實定必須經(jīng)過本礦主管領(lǐng)導確認同意，方可簽定長期定點采購合同。消耗性材料購置方案表由材料負責人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營副經(jīng)

7、理審定。 四合同簽訂必須包含以下內(nèi)容： 合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作。 1、產(chǎn)品的規(guī)格型號， 2、產(chǎn)品數(shù)量 3、產(chǎn)品的質(zhì)量標準 4、產(chǎn)品價格和支付方式 5、產(chǎn)品供貨日期6、雙方違約責任 五合同必須按工程和編號進行管理 編號管理原那么： XXX采購方案人員姓名漢字拼音的第個字母XXXXX單位名稱的漢語拼音的第個字母001 1、合同簽訂后，正本必須采購人員統(tǒng)歸檔。 2、交保管員復印件份。 3、工程結(jié)束后，由采購人員自行整理成卷報本礦綜合效勞辦公室存檔。六供給負責人是采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負有完全的責任，負責監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時向本礦主管領(lǐng)導匯報，及時做好換貨、退貨或終止

8、合同的工作。五、設(shè)備材料的驗收按本礦總經(jīng)理批準的采購方案合同詳細核實，對無方案、無合同的物資未經(jīng)領(lǐng)導批準不能驗收入庫。二保管員按供給隨貨通知單逐項驗收，檢查有關(guān)證件是否齊全，屬于機電設(shè)備的經(jīng)機電部門技術(shù)員共同驗收，合格前方可入庫。三驗收中發(fā)現(xiàn)過失，限期三天，由供給負責人交涉處理。四堅持驗收入庫單式四份，采購、保管、永安公司善應核算中心、供貨商各份。五催促保管員辦理入庫手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單據(jù)傳遞臺帳。六所有到貨物資材料，供給和保管人員必須對照合同首先清點件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點數(shù)理論換算等方式進行數(shù)量驗收，并應對規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收，對其性能劃分應由倉庫委托技術(shù)

9、部門進行鑒定，全面驗收無誤后，方可入庫。六、設(shè)備材料的出入庫管理入庫的管理新購材料入庫必須和批準購置方案的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合，有關(guān)證件必須齊全;供給部門配合相關(guān)部室負責人驗收合格后，保管員清點數(shù)量與送貨單致前方可入庫，及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單或發(fā)貨票增值稅專用發(fā)票登記臺帳。二出庫的管理1、各部室所需用的各種材料，及時開具出庫單，經(jīng)部門負責人審查簽字，經(jīng)營副經(jīng)理批準前方可出庫。2、保管員發(fā)料后，要及時登記臺帳，每日必須確保帳、物致。3、未經(jīng)領(lǐng)導批準，任何人不得私自外借。4、月末保管員進行賬物核對，并由保管員、部室負責人、經(jīng)營副經(jīng)理簽字確認。內(nèi)容總結(jié)1煤礦物資供給管理制度煤礦物資供給管理制度為健全和完善本礦的物資供給管理工