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1、公司內(nèi)部審計工作總結(jié)公司內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇一:公司2021年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和2021年度工作方案】公司2021年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和2021年度工作方案2021年,*公司審計部圍繞公司“*年度開展主題,結(jié)合部門年度目標,認真履行了部門責任,卓有成效地開展了各項工作,為公司持續(xù)健康開展提供了有力保證.現(xiàn)將2021年工作及2021年計劃情況報告如下:一、2021年度內(nèi)部審計工作總結(jié)一2021年審計根底工作情況.2021年,審計部在機構(gòu)設置、人員配備、制度建設等根底工作方面發(fā)生較大變化.1 .機構(gòu)設置.公司成立審計部,主要責任為負責公司內(nèi)部限制體系、全面風險管理體系的建設與治理,開展對所屬各單
2、位的經(jīng)濟責任審計、專項審計和調(diào)查.公司內(nèi)部審計工作由審計部統(tǒng)一負責,下屬平臺單位不再保留審計職能.2 .人員配備.人員編制為*人,其中審計部主任1人、審計處4人、風險治理處3人.本年招聘*,目前在職*人.3 .制度建設審計部對已有25個制度程序進行梳理,重新修訂印發(fā)了?公司經(jīng)濟責任審計治理方法?等制度文件,制定了?財務收支審計工作程序?全面風險治理程序?等程序文件.4 .工作組織運行模式.審計部根據(jù)年度審計方案組織審計小組,弁根據(jù)審計工程的具體工作量和復雜性,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計工作.二2021年度審計工作開展情況.截至2021年12月底,已完成現(xiàn)場審計工程*項,完成年度方案*
3、%.目前,已有*個工程形成審計報告,審計資產(chǎn)總額*億元,挽回各類損失*萬元,節(jié)約各類開支*萬元,清退個人不當?shù)美?萬元.*主要實施的審計及各類專項檢查工程包括:1 .財務收支審計.*截至2021年12月底,審計部已完成對*、*公司、*公司、*工程部、*等10個工程部的財務收支審計,增強了對被審計單位財務收支合法性、會計信息真實性和準確性的檢查監(jiān)督,促進了會計核算工作的標準化,提升了財經(jīng)法紀執(zhí)行力,防范了舞弊風險.2 .經(jīng)濟責任審計.審計部根據(jù)公司人力資源部委托,開展了對*公司、*等7個單位原主要負責人的離任經(jīng)濟責任審計,完成了1項任中經(jīng)濟責任審計,對所屬單位領導人員任職期間的經(jīng)濟責任履行情況作
4、出了客觀評價,發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計在促進領導人員廉潔從業(yè)、增強權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計單位內(nèi)限制度等方面的作用.3 .其他專項審計及檢查.*三2021年度審計工作亮點和創(chuàng)新.2021年,審計部結(jié)合部門年度目標,認真對待每項審計任務,注重審前準備、資源和方案的平衡及審計效果,不斷增強審計隊伍鍛煉,提升了審計工作質(zhì)量.1 .重視審前調(diào)查工作.*O2 .實現(xiàn)“*."審計部*將*對同一單位審計的“*,提升了審計效率、防止對同單位重復審計.3 .增強審計隊伍建設,全面提升綜合素質(zhì).*O4 .拓展審計范圍.審計部增強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,把被審計單位三重一大決策制度執(zhí)
5、行、招投標程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為標準性納入必審范圍,提升公司經(jīng)營治理水平和風險防范水平.5 .增強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實o建立了審計問題清單,定期將審計發(fā)現(xiàn)問題進行匯總歸類,對要求立行立改的問題,要求整改的時間期限,需要持續(xù)整改的,明確整改要求,發(fā)揮審計消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部限制體系的作用.四存在的問題及改良舉措.1.本年已完成審計工程22個,與上年度相比,增長37%,在審計目易量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度提升,但對照*公司審計部要求,仍存在較大差距.如要完成集團公司“*的任務,本年應到達30%以上,實際本年度財務收支審計覆蓋率為15.87%.審計部方案2021年增強財
6、務收支審計,使覆蓋率累計到達60%-70%,為2021年完成集團公司“*的任務打下堅實根底2,審計發(fā)現(xiàn)的問題雖多,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復發(fā)生,缺少對審計發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反應,對被審單位和其他相關單位的警示和促進作用效果減弱,審計整改和審計成果運用有待力口強.*3.審計部人員總數(shù)雖有所增加,*審計隊伍整體素質(zhì)有待提升.審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員,*2021年,審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓,拓寬在崗人員知識面,提升綜合水平,使其具備獨立開展審計任務的水平.二、2021年內(nèi)部審計工作方案一2021年內(nèi)部審計工作思路.隨著我國經(jīng)濟開展進入新常態(tài),2021年經(jīng)濟下行壓力
7、預計會繼續(xù)增大,投資增速放緩,對*業(yè)負面影響較大,公司面臨經(jīng)營風險將增大,公司對*風險的*也會增加.同時,集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn)“*的審計目標.面對新的任務和要求,審計部2021年的工作思路是:*,關注公司經(jīng)營治理全過程,增強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時揭示風險,消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部限制體系,提升公司經(jīng)營治理水平和風險防范水平.審計部科學制定審計工程方案,2021年安排審計工程25個,比2021年增加14%.*的要求,強化財務收支審計,財務收支審計占總方案的64%.審計部根據(jù)審計方案,*和效果,進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫
8、徹落實的保證作用.二2021年審計工作方案.1 .審計工程方案.2021年安排審計工程25個,其中:*、核電和核工程工程部,以及結(jié)合經(jīng)濟責任審計開展的財務收支審計;經(jīng)濟責任審計4個,其中已明確被審計單位的離任審計工程2個,另2個方案從任*年2個預計竣工的根本建設工程開展竣工決算審計;經(jīng)濟效益*計調(diào)查1個.2 .審計工程組織實施.2021年每月*目,審計任務比擬繁重.在審計工程實施上,仍以自組審計小組為主;根本建設工程竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構(gòu)完成;根據(jù)本錢效率原那么,堅持“*啜"按被審計單位所處地域集中審計.為提升審計工作質(zhì)量,應做好審前調(diào)查工作,結(jié)合實際編制審計方案,
9、注重在全面審計的前提下突出審計工作重點;提升審計工作底稿的完整性、審計*反應,拓寬審計成果利用渠道,催促整改落實到位.3 .制度建設.增強內(nèi)部審計制度體系建設,結(jié)合內(nèi)控自我評價工作,【篇二:2021年年度內(nèi)部審計工作總結(jié)】根據(jù)?xxxx內(nèi)部審計制度?xx發(fā)20xx13號文件有關要求,經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,在各部門單位的積極配合下,圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作.一、領導重視,制度健全.建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,近年來,我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系.負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效
10、性,促進組織目標的實現(xiàn).對本集團公司的財務治理、工程工程治理、原材料治理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督.為了開展有效監(jiān)督,依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,明確了工作內(nèi)容與要求,責任和權(quán)限.由于領導重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài),保證了各項工作的開展.二、完善程序,落實責任.公司對有關的治理制度、方法進行了不斷的修訂和完善,在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監(jiān)督關口,把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和限制點,納入到有關工作的治理和限制過程之中,從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題.目前,有關招投標、合同簽定、工程預決算
11、等工作,全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式.從制度上推動了事前、事中審計的開展,有效的提升了審計作用的發(fā)揮.三、增強培訓,提升水平.根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度.每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及?內(nèi)部審計準那么?培訓班,弁定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,通過不斷交流,開闊視野,共同切磋審計技術(shù),探討解決問題的方法,到達相互促進,共同提升.四、突出重點,整改落實.在去年10月,由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執(zhí)行情況,結(jié)合
12、外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,開展了內(nèi)部審計工作.通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了:對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理;根據(jù)固定資產(chǎn)管理方法通過近一年的現(xiàn)場復核登記,實物、賬冊、卡片整理,已完成集團固定資產(chǎn)治理工作,根本實現(xiàn)賬、卡、物的動態(tài)一致;標準了內(nèi)部往來賬的治理;增強了限額以下采購工程的治理,增訂了星工程治理方法:同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)別離增強標后的治理,新制定集團公司招投標標后治理實施細那么等.五、今后工作打算重視審計成果的運用,把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,為領導決策切實履行起參謀、保證的作用.在審計工作實施過程和審計結(jié)果
13、的綜合分析中,運用內(nèi)限制度審計理論,堅持把增強對審計情況的綜合分析研究與信息反應作為治理與決策的切入點,從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題,注意發(fā)現(xiàn)治理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用.【篇三:內(nèi)審人員試用期工作總結(jié)】試用期工作總結(jié)一、個人根本情況介紹我叫,人,年月畢業(yè)于.本科學歷,會計學專業(yè).現(xiàn)在取得的證書有入職之前曾在“擔任會計職務,主要負責制定公司財務治理程序和政策,公司資金運作治理,日常財務及費用治理與分析,組織編制弁實施財務預算報告及年度財務報
14、告和負責妥善處理公司與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關系.具有全盤業(yè)務處理和良好的職業(yè)判斷能力,精通財務稅務制度,可獨立完成各項財務稅務工作.年月正式入職,做內(nèi)部審計工作.二、試用期主要工作和業(yè)績一思想方面思想積極進步,政治覺悟較高,始終保持黨員的先進性和純潔性.解放思想,實事求是,與時俱進,能夠辯證、理性地看待事物和問題,大是大非面前始終保持著清醒的頭腦.不斷增強政治理論學習,提升自身素質(zhì),注重黨性鍛煉與修養(yǎng).自覺地遵守審計人員工作紀律弁以此來標準自己的行為.自覺地與黨、局保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事.二工作方面進入內(nèi)部審計部門的三個多月來,我先后參加了“及“共兩個位的財務收支
15、審計工作.由于審計工作的對象和性質(zhì)與財務會計不同,看問題的角度也發(fā)生了變化.財務工作是具體的微觀的,而審計工作那么是宏觀的監(jiān)督和總體的限制.通過組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導,使我對整個審計流程有了更清楚的熟悉.審計期間參與了審計進點會議、庫存現(xiàn)金的盤點.學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫,了解了審計報告的格式及標準.與被審計單位溝通水平也得到了進一步的提升.能從宏觀上把握一個公司關鍵的風險限制點,從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題.同時在審計的過程中,也學習了、內(nèi)部治理流程及做賬技巧,學習被審計單位在財務治理及內(nèi)部限制方面值得借鑒的地方.通過審計工作,使我熟悉到審計工作的
16、重要性,也學到了不少知識,積累了不少經(jīng)驗,進一步開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識.三學習方面作為一名員工,要想充分表達自己的價值,唯有不斷學習新觀念,改變舊思想,做一個學習型的員工,珍惜每一次學習和培訓的時機,在工作中才能發(fā)揮自己的才智,為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益.我不僅通過參加注冊會計師測試這樣的形式來補充自己的財務知識,現(xiàn)在已獲得注冊會計師證書.還通過圖書館、網(wǎng)絡等渠道了解法律法規(guī)及財務治理相關知識.同時還包括向?qū)徲嫿M內(nèi)部人員學習及參與局內(nèi)部組織的培訓及學習.審計老師有著豐富的審計經(jīng)驗,通過向她學習,在審計工作中少走了很多彎路;向組內(nèi)其他同事學習,使自己的審計思路更加的開闊.另外
17、不僅學習財務方面的知識,還通過讀書學習各方面的知識.在領導的帶著下,每月讀完兩本書,著實豐富了自己的知識,提升了自身的境界.四綜合方面認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī)、路線、方針和政策,遵守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德標準.履行責任時,做到獨立、客觀公正、正直和勤勉.保持應有的職業(yè)謹慎,老實地為局效勞,不做任何違反誠信原那么的事情,遵循保密性原那么,有較強的責任心和使命感.每天按時上下班,積極做好考勤,今天該做的事情絕不拖延到明天.同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔,上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關閉,消除消防隱患.另外,積極融入到大集體中,遇事沉著冷靜,組內(nèi)團隊互相幫助,努力把工作做得更好.三、試用期間自己的缺乏之處一審計過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠由于太相信被審計單位,導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料.同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復.這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加,正在逐漸的克服.二審計根底工作存在缺乏由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿,也沒有接觸到具體寫作格式,所以出現(xiàn)一些問題.但是在審計老師的指導下,審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善.四、今后工作成長規(guī)劃經(jīng)過三個月的實習,我的收獲比當初想象的要多很多,我在財務方面的成長也還有
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