FSC-COC管理手冊

1、章節(jié)號標題0.10.20.30.40.50.61.11.21.31.41.51.62.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.22.2.12.2.22.2.32.32.42.52.62.7頁碼目錄1FSC/COC手冊公布令2公司簡介3治理者代表任命書4FSC/COC組織架構圖5引用標準和認證范圍6推行FSC/COC的目的6CCP的限制6標識與隔離8認證物料的百分比8FSC/COC審核范圍9相關的法律法規(guī)9文件與記錄9文件要求9文件的編寫10文件的審批10文件的發(fā)放11文件的修改與銷毀11文件的保管11文件的評審11記錄的限制11組織與培訓12治理者

2、代表的責任與權限12職能部門的責任與權限13培訓15原材料的采購、接受與儲存16生產過程及成品16產品的銷售17計算總結17FSC/COC標志的使用170.2FSC/COC手冊公布令本手冊是根據FSC/COC林木業(yè)產銷監(jiān)管鏈治理體系標準條文的要求,參照ISO9001:2000標準而制定,它闡述了公司的總方針、總目標并對公司FSC/COC治理體系提出了具體要求,本手冊適用于公司實木搖椅/餐桌/餐椅的生產、銷售和效勞.本手冊是公司FSC/COC治理工作的綱領性文件,是公司FSC/COC治理體系實施過程的根本法規(guī),是公司向客戶提供數量、質量的承諾.全體員工必須認真貫徹執(zhí)行,保證為客戶提供滿意的產品和

3、效勞,不斷完善和提升FSC/COC治理工作.總經理簽章:2006年4月6日0.3公司簡介廣州市耀鋒家具是一家專業(yè)生產高檔實木家具和木制工藝品的港資企業(yè),產品全部銷往歐美市場.本公司位于廣州新機場2公里處,創(chuàng)辦于90年代,占地面積約2萬平方米,擁有資深的高級治理人才和熟練的員工隊伍,配備有從西德、意大利等國家進口的先進設備及配備設施,并引進國外的生產技術,在堅實的生產根底上,緊跟潮流,推陳出新,充分吸收了當今先進家私的生產技術和風格之精華,專業(yè)致力于現(xiàn)代原木家私的設計、開發(fā)和生產.隨著時代的進步,人們對家具配置的要求日漸高雅,耀鋒更將不懈努力和不斷創(chuàng)新,與各位共創(chuàng)美好未來.0.4治理者代表任命書

4、任命副總經理文貴成先生為FSC/COC林木業(yè)產銷監(jiān)管鏈治理體系治理者代表,主管FSC/COC體系的建立、實施與維護工作,其責任如下：一、保證FSC/COC林木業(yè)產銷監(jiān)管鏈治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；二、向最高治理者總經理匯報FSC/COC治理體系的業(yè)績和任何改良的需求,提升員工對FSC/COC要求的熟悉；三、保證整個公司內提升滿足FSC客戶要求的意識；四、負責進行內部審核、審批體系文件、實施過程監(jiān)控,滿足FSC客戶需求；五、負責就FSC/COC治理體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作.總經理簽章：2006年4月6日0.5FSC/COC組織架構圖總經理(簽章)：2006年4月6日0.6

5、引用標準和認證范圍0.6.1引用標準1) FSC(ForestStewardshipCouncil森林治理委員會制定的標準.A. 森林治理標準ForestManagement(FM)B. 產銷監(jiān)管鏈標準ChainofCustoy(COC)2)ISO9001:2000質量治理體系標準當以上國際標準修訂或改版時,公司應及時根據最新版本的標準修訂FSC/COC治理體系.0.6.2認證范圍A. 認證的木種：Ashwood(水曲柳木)、Ruberwood(橡膠木)B. 認證的產品：實木搖椅、餐桌、餐椅1.1 推行FSC/COC標準要求的目的是為了保證：1.1.1 貼有FSC標貼的產品或當作FSC認證賣出

6、的產品是來源于認證的一片森林.1.1.2 所有通過FSC/COC認證的木材從采購、生產到最終消費者都處于受控狀態(tài),并與非認證的木材區(qū)分開來.2.1 文件與記錄2.1.1 文件要求2.1.1.1 總那么FSC/COC治理體系文件包括：A. 體系總方針和總目標體系總方針：提倡環(huán)境保護、履行社會責任、促進經濟開展、完善治理體系.體系總目標：為保證所有通過FSC/COC認證的木材從采購、生產到最終消費者都處于受控狀態(tài).B. 治理手冊：公司FSC/COC體系治理手冊包含F(xiàn)SC/COC標準要求以表達公司體系總方針、總目標,是FSC/COC治理體系綱領性文件,是籌劃FSC/COC治理體系的所有限制活動,它闡

7、述了體系的總方針和總目標,明確了各相關部門的責任和權限,各項限制活動在程序文件中作了具體要求.C. 程序文件：程序文件詳細定出各項限制活動的過程,對采購、生產、倉庫、銷售、文控、培訓等都編寫程序文件加以管控,FSC/COC治理體系程序文件有：文件限制程序(FSC-P-HR-01)、記錄限制程序(FSC-P-HR-02)、內部審核限制程序(FSC-P-HR-03)、培訓限制程序(FSC-P-HR-04)、采購限制程序(FSC-P-PD-01)、銷售限制程序(FSC-P-SD-01)、生產限制程序(FSC-P-MD-01)、倉儲限制程序(FSC-P-MD-02)、CCP限制程序(FSC-P-MD-

8、03).D. 作業(yè)指導書：是對程序文件要詳細的說明、為員工正確操作指明了方向,對“關健控制點要以作業(yè)指導書的形式加以管控(具體內容見1.2.3.1)E. 記錄：是說明所取得的結果或提供所完成的活動的證據性文件,為判定所銷售的產品是否通過FSC/COC認證的木材提供證據.2.1.2 文件的編寫2.1.2.1 文件的編寫由治理者代表會同采購、生產、業(yè)務、人事行政部等各相關部門組成文件編寫小組,劃分各自的職能和權限,結合FSC/COC標準要求和ISO9001:2000局部條款要求編寫文件.2.1.3文件的審批1.1.1.1 治理手冊：由人事行政部負責編寫、治理工作和解釋工作,治理者代表審核,總經理或

9、其授權人批準后公布實施；1.1.1.2 程序文件及作業(yè)指導書由各相關部門編寫,治理者代表審核,總經理或其授權人批準.2.1.4 文件的發(fā)放2.1.4.1 FSC/COC治理體系文件經總經理或其授權人批準后,人事行政部負責發(fā)放與治理,在文件的封面和內頁加蓋藍色“受控文件章,并做好登記和簽收,保證各相關部門和文件使用現(xiàn)場易于獲取,當體系文件持有人工作調動時,應將文件列入移交范圍.2.1.5 文件的修改與銷毀2.1.5.1 當文件在實際操作過程中有不適應時,要對文件進行修改、修改后的文件要經過審批后才能發(fā)放,舊版文件要作廢、銷毀(但記錄文件至少保管5年方可作廢、銷毀),具體操作按?文件控制程序?(F

10、SC-P-HR-01)執(zhí)行.2.1.6 文件的保管2.1.6.1 文件持有人對文件必須妥善保管,不得涂改、缺頁、遺失,如有遺失應以書面形式報告,中請補領,經治理者代表批準后補發(fā).2.1.7 文件的評審2.1.7.1 FSC/COC體系文件每年應評審一次,由治理者代表組織如集采購、業(yè)務、生產、人事行政部等各相關部門一起評審文件是否適宜、充分和有效.每年進行一次內審,驗證體系的有效性詳見?內部審核限制程序?(FSC-P-HR-03).2.1.8 記錄的限制2.1.8.1 人事行政部制定并實施?記錄限制程序?(FSC-P-HR-02)對記錄做出明確的規(guī)定和治理要求,以便證實FSC/COC治理體系有效

11、運行.2.1.8.2 記錄包括所有對關鍵限制點監(jiān)控結果的書面證實.2.1.8.3 采購、業(yè)務、生產等相關部門負責對本部門使用的記錄進行監(jiān)督限制、編號、匯總、標識、存檔、和處理,人事行政部文控負責記錄的格式和內容進行審定.2.1.8.4 記錄的編號按?記錄限制程序?(FSC-P-HR-02)統(tǒng)一編制,表號反映該記錄用于何種程序的數量狀態(tài).2.1.8.5 填寫記錄時要如實填寫,并保持清潔完整,每月收集分類歸檔,便于存取和檢索.2.1.8.6 各相關部門應按?記錄限制程序?的要求,對記錄進行收集、標識、編目、歸檔、保存、查閱、追溯和處理進行限制,記錄至少保存5年以上,由人事行政部文控進行監(jiān)督實施.2

12、.1.8.7 各相關部門應提供適宜的保管記錄的環(huán)境,以保證在保存期內記錄不損壞、不喪失,對逾期的記錄,除保存外必須經人事行政部文控批準前方可作銷毀處理.2.1.8.8 合同規(guī)定時,記錄可供認證機構和客戶查閱.2.1.8.9 原材料必須保存清楚的記錄,記錄的內容包括供給商、木種、規(guī)格、體積或數量及證書編號,各個關鍵限制點要保護清楚的記錄,在生產過程中投入的原材料的數量或體積到成品的數量或體積都要有清楚的記錄,目的是為能追溯至發(fā)出點及物料的數量或體積.2.2組織與培訓2.2.1 任命治理者代表,并清楚定義其責任與權限.總經理任命文貴成副總經理為FSC/COC治理體系治理者代表,其責任與權限如下：A

13、. 保證FSC/COC林木業(yè)產銷監(jiān)管鏈體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 向最高治理者(總經理)匯報FSC/COC治理體系的業(yè)績和任何改良的需求,提升員工對FSC/COC要求的熟悉；C. 保證整個公司內提升滿足FSC客戶要求的意識；D. 負責進行內部審核、審批體系文件、實施過程監(jiān)控,滿足FSC客戶需求；E. 負責就FSC/COC治理體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作.2.2.2 責任與權限(詳見0.5組織架構)總經理責任：A. 公司最高治理者,籌劃FSC/COC治理工作,嚴格貫徹執(zhí)行FSC/COC相關的方針、法律、法規(guī)；B. 制定公司有關FSC/COC開展規(guī)劃；C. 制定FSC/COC組

14、織架構,確定各部門的責任與權限；D. 組織制定FSC/COC總方針、總目標,批準、公布FSC/COC治理手冊和程序文件；E. 任命治理者代表,并授權他對FSC/COC治理體系的有效運行實施監(jiān)督；F. 配備所需的資源,以滿足FSC/COC治理體系的有效運行.治理者代表責任：(見0.4)人事行政部責任：A. 負責FSC/COC治理手冊、程序文件及其它的文件的原稿保管；B. 協(xié)助治理者代表建立、實施和維護FSC/COC治理體系,負責組織、協(xié)調、檢查、督促、維護FSC/COC治理體系的有效運行；C. 籌劃、組織、實施FSC/COC治理體系內部審核工作；D. 負責收集相關的法律法規(guī),如勞動法、平安生產法

15、、工傷保險條例、消防法、森林法、環(huán)境保護法等；E. 制定?培訓限制程序?F. 培訓員工FSC/COC相關的知識,并保管培訓記錄；G. 對培訓后的員工進行考核與評估.采購部門責任：A. 負責組織FSC/COC供給商的選擇與評估,并建立合格FSC/COC供給商檔案；B. 編制?米購限制程序?,負責米購方案安排與實施；C. 負責對采購木材交期進行跟催,保證木材及時到位；D. 負責采購信息的收集與分析,每月做一次木材采購總結.業(yè)務部門責任：A. 編制?銷售限制程序?并實施；B. 進行市場調研、了有FSC客戶的需求；C. 對FSC訂單進行評審；D. 收集并分析FSC客戶的滿意度數據；E. 處理FSC客戶

16、的反應；F. 每月做一次FSC訂單產品的銷售總結.生產部門責任A. 負責FSC訂單的生產；B. 確定關鍵限制點,并編寫各關鍵限制點作業(yè)指導書,編寫?倉儲限制程序?與?生產限制程序?并實施；C. 在倉庫和生產過程中,應將FSC/COC認證的半成品及成品與非FSC/COC認證的半成品及成品分開存放；D. 增強員工對FSC/COC知識的培訓I;E. 做好各關鍵限制點數據管控的記錄,并保存妥當,以便追溯；F. 對各關鍵限制點產生的FSC/COC不良品、邊角料、損耗做好數量管控與隔離,并將其記錄保存妥當.G. 負責FSC/COC物料的入庫,保管和防護,并及時做好賬務記錄；H. 對半成品、成品出入庫做好標

17、識和賬務記錄.I. 每月做一次FSC產品組的生產總結.品質部門責任：A. 對采購的木材入庫前進行品質判定；B. 對各關鍵限制點進行管控,并監(jiān)督各工序的記錄是否按標準要求填寫.2.2.3教育與培訓2.2.3.1 為有效維護FSC/COC治理體系的要求,所有從事木制產品采購、生產、業(yè)務、人事行政部等部門需提供相關FSC/COC知識的培訓I,以便能勝任其工作.A. 人事行政部負責培訓的組織工作,根據培訓的需求,制定?FSC/COC年度培訓方案?,經總經理或其授權人批準后,實施培訓和考核；B. 生產部門根據崗位工作的要求,提出人員需求和培訓需求；C. 人事行政部根據?FSC/COC年度培訓方案?落實培

18、訓的部門、內容、師資、時間的人員,將培訓人員名單交給培訓部門安排的實施,記錄培訓的效果,參與對培訓人員的考核與評估；D. 考核受培訓人員時應考查員工對文件的熟練程度,實際操作是否根據作業(yè)指導書,工作時要做那些FSC/COC記錄,FSC/COC體系的總方針、總目標是否理解等；E. 對培訓情況進行記錄,建立并保存各部門培訓檔案；2.3 原材料的采購、接受及儲存2.3.1 采購部門在選擇供給商時,一定要保證在采購FSC木材時,供給商一定是經過FSC認可的供應商.而且要求供給商提供FSC有效的證書,采購的木種必須在證書規(guī)定范圍之內；2.3.2 在給供給商下采購單時,采購單一定要注明供給商的名稱、物料品

19、名、木種、規(guī)格、采購數量或體積及交貨期和供給商有效的證書編號；2.3.3 當采購的木材有百分比時在采購單上注明；2.3.4 采購單、報關單、提貨單、包裝單、發(fā)票、供給商證書號要在?采購限制程序?中明確規(guī)定；2.3.5 通過網絡查找FSC供給商2.3.6 FSC/COC認證的木材、半成品、成品與非FSC/COC認證的木材、半成品、成品要分開存放,并標識清楚.詳見?生產限制程序?、?倉儲限制程序?、?成品出、入庫作業(yè)指導書?.2.3.7 FSC/COC認證的木材、半成品、成品的庫存記錄要妥善保管.詳見?生產限制程序?、?倉儲限制程序?、?成品出入庫作業(yè)指導書?.2.4 生產過程及成品2.4.1 在生產過程中從木材到成品均應附有唯一的標識,以保證能追溯到FSC物料的來源.木材從入庫到出貨都采用統(tǒng)一的FSC黃色物料標識卡和FSC存放區(qū)域加以區(qū)分；2.4.2 每一道工序物料的轉換比例利用率都要算出來,例如：斷料前原材料木方的重量是Q1,斷料后的重量是Q2,那么斷料工序的利用率是：Q2/Q1X100%,邊角料、損耗的比率是：Q1-Q2/Q1JX100%2.4.3 在搬運過程中,認證產品的標識黃色物料標識卡必須牢固不能脫落；2.4.4 物料及成品的計算倉庫分發(fā)物料至車間物料的總和=成品數量+損耗/報廢/邊角料數量+回倉物料數量2.