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1、倉儲(chǔ)物資入庫流程圖入庫通知執(zhí)行驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收審 核通 過采購員物資到貨核對(duì)送貨清單庫管員審 核未通過驗(yàn)收準(zhǔn)備庫管員庫管員采購員驗(yàn) 收通 過驗(yàn) 收未通過拒收通知采購員采購員拒收通知采購員登賬、做統(tǒng)計(jì)報(bào)表與采購員對(duì)賬開具發(fā)票庫管員庫管員庫管員庫管員庫管員、分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)歸集確認(rèn)、簽字庫管員分公司財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)入庫業(yè)務(wù)工作流程說明表任務(wù)概要物資驗(yàn)收入庫/倉儲(chǔ)保管節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明所有需入庫物資,均要接到采購員相關(guān)入庫指令,根據(jù)核準(zhǔn)的書面入庫證明,庫管員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。接到入庫指令,庫管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求,明確裝卸人員和工具,入庫倉儲(chǔ)保管位置,保證入庫物資符合安全和質(zhì)量管理要求,杜絕物資發(fā)生損
2、耗、變質(zhì)等保管質(zhì)量事故。物資到庫,庫管人員首先核對(duì)有無書面入庫證明及送貨清單,手續(xù)不全,拒絕入庫并及時(shí)通知倉儲(chǔ)單位人員;核對(duì)無誤后庫管人員執(zhí)行驗(yàn)收。倉管人員按制定的驗(yàn)收方法,到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作,主要檢查材料的數(shù)量(重量)、外觀、包裝、應(yīng)具備資料等方面。協(xié)調(diào)指揮完成裝卸入庫存儲(chǔ)工作實(shí)物倉管人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)物資外觀質(zhì)量、數(shù)量與書面入庫證明、送貨清單一致,驗(yàn)收合格在送貨清單上簽字確認(rèn),驗(yàn)收不合格的拒絕收貨并通知采購員。實(shí)物倉管人員驗(yàn)收合格后,根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存入地點(diǎn)、分類擺放整齊,標(biāo)明貨位編號(hào),1個(gè)工作日內(nèi)登賬,簽字確認(rèn)后送貨清單轉(zhuǎn)庫管人員辦理登帳入庫。1 倉管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情況,
3、作出對(duì)賬單與采購員對(duì)賬。2 對(duì)賬確認(rèn)完畢,開具發(fā)票收倉儲(chǔ)費(fèi)。1、倉管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)(送貨單、驗(yàn)收單),月末應(yīng)將各類統(tǒng)計(jì)表上報(bào)統(tǒng)計(jì)人員。2、實(shí)物倉管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況,定期清掃庫區(qū),保證庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生,倉儲(chǔ)保管工作必須符合安全、經(jīng)濟(jì)、高效、規(guī)范化作業(yè)要求,確保在庫物資無破損、擺放整齊。倉儲(chǔ)物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場(chǎng)綜合組客戶復(fù)核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲(chǔ)物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)
4、點(diǎn)控制相關(guān)說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核,審核真實(shí)性、相符性(財(cái)務(wù)蓋章),審核通過的備貨,審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨,協(xié)調(diào)裝卸。為避免備貨出錯(cuò),倉管人員對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復(fù)核無誤后,倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況,并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后,對(duì)貨物堆放的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,并且對(duì)在庫貨物進(jìn)行清點(diǎn),調(diào)整料卡,檢查帳、物是否一致,若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結(jié)工作,及時(shí)完成登帳及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
5、的報(bào)送。登建實(shí)物收發(fā)臺(tái)賬,整理當(dāng)日發(fā)貨憑證,做到日清日結(jié),定期盤點(diǎn),確保賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。備注:此流程產(chǎn)生以下附件記錄和表格:(一)送貨清單(手工)(二)發(fā)貨單(手工)(三)物資發(fā)貨單(機(jī)單)(四)實(shí)物收發(fā)臺(tái)賬(五)對(duì)賬單物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場(chǎng)綜合組客戶復(fù)核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結(jié)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲(chǔ)物資出庫業(yè)務(wù)流程說明表任務(wù)概要貨物出庫節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進(jìn)行審核,審核真實(shí)性、相符性(財(cái)務(wù)蓋章),審核通過的備貨,審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進(jìn)行備貨、理貨,協(xié)調(diào)裝卸。為避免備貨出錯(cuò),倉管人員對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好的貨物進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復(fù)核無誤后,倉管人員與收貨方進(jìn)行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況,并在物資出庫單據(jù)簽字確認(rèn)。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后,對(duì)貨物堆放的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,并且對(duì)在庫貨物進(jìn)行清點(diǎn),調(diào)整料卡,檢查帳、物是否一致,若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結(jié)工作,及時(shí)完成登帳及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送。登建實(shí)物收發(fā)臺(tái)賬,整理當(dāng)日發(fā)貨憑證,做到
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