倉庫管理制度修正版

1、 關(guān)于倉庫管理制度的通知 人字【2017】第012號(hào)一、目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、范圍：各店倉庫工作人員 三、職責(zé)： 倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收貨、入庫、調(diào)拔、發(fā)貨、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；四、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度 1、物料到公司后倉管員必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購清單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)票據(jù)名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a） 未經(jīng)部門主管審批簽字的采購。 b） 與申購單不相符的采購物料。c） 與要求不符合的采購物料。（如：斤兩不夠的物料，除按實(shí)際重量驗(yàn)收

2、外，應(yīng)要求供貨補(bǔ)足或按實(shí)際重量計(jì)算金額付款。對于物料原則上由使用部門派專人進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)，對于有質(zhì)量問題的商品及物品，應(yīng)拒絕接收，并退回供應(yīng)商） 2、所有貨物都必須由倉管人員及各部門驗(yàn)收人員共同到現(xiàn)場收貨驗(yàn)貨，倉管人員根據(jù)收貨單據(jù)填寫倉庫單據(jù)（入庫單或直撥單），各部門主管在倉庫單據(jù)上（直撥單、入庫單等）簽字作實(shí)。3、如有贈(zèng)送的物品，按單價(jià)和數(shù)量正常填寫入庫單，并在名稱后面標(biāo)注為贈(zèng)送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時(shí)全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個(gè)、支等，不允許以件、箱等單位填列；4、下單管理：所有鮮貨（菜、肉、凍品等）由各部門填寫申購單，交老板審批簽名同意后，方可交給采購員統(tǒng)一采購，其余干貨

3、、醬料等，若有庫存量的統(tǒng)一由倉庫下單，無庫存量的由各部門下單交倉管再交由采購員采購。五、物資保管倉庫管理制度1、 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、 倉管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 3、 庫存信息及時(shí)呈報(bào)須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 六、物資的領(lǐng)發(fā)調(diào)拔倉庫管理制度 1、 倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或

4、被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"加權(quán)平均法"的倉庫管理制度原則。 3、 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 5、 倉管員憑門店調(diào)拔單如實(shí)發(fā)貨，根據(jù)調(diào)拔單上類別，數(shù)量進(jìn)行調(diào)拔，若調(diào)拔單上使用人部門領(lǐng)導(dǎo)未簽字，倉管員有權(quán)拒絕調(diào)拔物資。七、規(guī)定（一）、倉儲(chǔ)管理規(guī)定 1、倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 入庫: 核對采購單及送貨單上的數(shù)目及物料是否一致，無

5、誤后將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向門店負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到指示意見后遵照執(zhí)行，檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫手續(xù)。 出庫：物品，必須要由領(lǐng)貨人填寫部門所需貨物（注意：食品及用品必須分開填寫領(lǐng)料單，不可填在同一單上，倉管人員填制出庫單時(shí)亦要食、用品分開）再由部門主管簽字方可領(lǐng)料出庫。出庫單按使用部門領(lǐng)用物品的實(shí)際數(shù)量填寫，不允許多填或少填，并由倉管員在出庫單上簽字，倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單上物品數(shù)量發(fā)放物品。然后登記進(jìn)銷存帳或錄入。 保管 ：合理安排你倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)一下倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查

6、找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理損耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳物相符。對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如在臨過期一個(gè)月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有滯銷品應(yīng)及時(shí)調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的損失和浪費(fèi)。 2、物料出庫（出庫領(lǐng)料） 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用單”來發(fā)物料 領(lǐng)料單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨 發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 3、退貨物料處理 需按照有關(guān)“退貨單”的進(jìn)行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

7、不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 4、倉庫衛(wèi)生、安全管理 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 安全管理：每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 5、物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料品質(zhì)維護(hù)：在物

8、料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 8、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 倉庫所有單據(jù)的登記方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 9、 盤點(diǎn)管理 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)

9、。 10、帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 八、其他 1、負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管賬目，將倉庫當(dāng)天的物資入庫單和出庫單，整理歸納后入賬。做到入賬及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。每5天由倉管員將出、入庫單據(jù)交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。（初期建議兩三天交一次）2、定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨相符。每月月底進(jìn)行店內(nèi)全面盤點(diǎn)，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)，計(jì)算出盤點(diǎn)差異及差異率，上報(bào)各有關(guān)部門。3、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。九、盤點(diǎn)制度每月定期在1日盤點(diǎn)倉庫食材和物品， 2日必須出具盤點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)進(jìn)行核對、歸納，如發(fā)現(xiàn)有差異必須與財(cái)務(wù)及時(shí)核對。工服注意事項(xiàng): 1、樓面、廚房、吧臺(tái)等員工的工服必須交由倉庫進(jìn)行保管和盤點(diǎn)，各部門每次領(lǐng)用工服必須由倉庫進(jìn)行交接并登記清楚，月末盤點(diǎn)時(shí)憑領(lǐng)工服登記本上的數(shù)量與倉庫內(nèi)有工服的數(shù)量進(jìn)行相加，便是系統(tǒng)上的賬面數(shù)量，如有差異由倉庫自行負(fù)責(zé)。2、如離職人員或放假時(shí)間長