倉庫呆滯物料管理制

1、一、 目的：為有效預防和管制倉庫呆滯物料、降低成本、明確相關人員的經(jīng)濟責任，特修訂此文件。二、 適用范圍：因工作或管理失職造成公司物料呆滯、管理成本增加者，相關人員須以此制度承擔經(jīng)濟責任。三、 定義：呆滯物料系指在公司所屬倉庫在庫時間超過3個月的原材料、半成品、成品等物料；在庫時間分別以其生產(chǎn)或外購入庫日期的次月1日開始計算。四、 呆滯物料管制流程：經(jīng)管部通知處理呆滯物料倉庫擬制報廢申請單 NGNGNGNGOKOKOKOK倉庫依單報廢、經(jīng)管復查總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核經(jīng)管部核算經(jīng)濟責任業(yè)務確認延期報廢成品按期報廢成品非成品生產(chǎn)部代用品質(zhì)部確認能否代用 財務做相關ERP及賬務處理報廢單據(jù)交經(jīng)管部存檔

2、五、 流程管制重點：1、 經(jīng)管部通知處理呆滯物料，倉庫須在7日內(nèi)向經(jīng)管、業(yè)務部提交呆滯物料電子檔。業(yè)務部須在7日內(nèi)（富士康相關產(chǎn)品為14日）完成報廢確認，并將確認結(jié)果回復給倉庫、經(jīng)管部。依實物庫存數(shù)量，倉庫在2日內(nèi)完成擬制報廢申請單。業(yè)務人員（含跟單員、跟單組長）及部門負責人在2日內(nèi)完成確認。依據(jù)呆滯物料在上個月份的RMB銷售未稅合同單價，經(jīng)管部在3日內(nèi)完成經(jīng)濟責任核算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。依據(jù)公司簽署意見，經(jīng)管部統(tǒng)計經(jīng)濟責任后，并通知相關人員查詢處理結(jié)果。2、 如系原材料、半成品等物料呆滯需處理者，倉庫需交品質(zhì)部在3日內(nèi)完成確認；如可代用，經(jīng)倉庫、品質(zhì)、生產(chǎn)、經(jīng)管部負責人會簽后，生產(chǎn)部在三個

3、月內(nèi)完成代用。倉庫負責跟進其代用進度，有異常及時報經(jīng)管。3、 報廢申請單經(jīng)總經(jīng)理批準后，倉庫須提前知悉經(jīng)管屆時復查，并且在2日內(nèi)完成報廢作業(yè)；需將報廢申請單分別交財務、經(jīng)管各一聯(lián)存檔。依據(jù)此單，財務部負責調(diào)整對應的ERP數(shù)據(jù)及相關賬務處理。六、 部門職責：（一）業(yè)務部門責任： 客戶訂單變更時，跟單員須及時書面或郵件知悉企劃部；否則，跟單員及其組長需承擔經(jīng)濟損失的10%、5%。 跟單員或業(yè)務員下錯單、因SOP錯誤造成生產(chǎn)異常時，責任者及其直接管理者需承擔經(jīng)濟損失的15%、10%。 因業(yè)務員或客戶責任造成物料呆滯者，跟單文員、跟單組長、業(yè)務員、部門負責人需分別承擔經(jīng)濟責任，標準為其經(jīng)濟損失的2%、

4、1%、15%、8%。如系部門負責人直屬客戶，則需承擔18%的經(jīng)濟損失。 如呆滯物料可延期出貨，業(yè)務部擬制延期出貨申請函經(jīng)倉庫確認、總經(jīng)理批準后生效（至多可延期3個月）。批準的原件交經(jīng)管部存檔，倉庫負責跟進其處理進度，在每月5日前向經(jīng)管部報告對應物料的上月出貨數(shù)量；如有異常須及時報經(jīng)管部處理。 在公司批準的延期處理期限內(nèi)，完成呆滯物料出貨者，相關業(yè)務部人員可免除經(jīng)濟責任；否則，未按期完成出貨的呆滯物料，經(jīng)管部通知倉庫依據(jù)流程采取強制性報廢；并參照第款規(guī)定，對相關人員追加20%的經(jīng)濟責任。 當業(yè)務員或跟單文員工作職責變更時，交接清單經(jīng)其部門負責人簽名確認后，須及時交經(jīng)管部存檔。經(jīng)管部通知倉庫提供相

5、關人員的在庫物料清單，如業(yè)務確認無法出貨者，依據(jù)第款規(guī)定核算經(jīng)濟責任；如確認可正常出貨者，移交者承擔其經(jīng)濟責任的60%；接收者可擬制延期出貨申請函，申請延期2個月完成出貨，且不承擔經(jīng)濟責任；此報告經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。如接收者不能在延期內(nèi)完成出貨者，須承擔未完成部分呆滯物料的經(jīng)濟責任的40%；并由經(jīng)管部通知倉庫依據(jù)流程，采取強制性報廢。（二）非業(yè)務部門責任：非業(yè)務部門如具有但不限于下列所述異常之一者，造成公司的物料呆滯、經(jīng)濟損失，依據(jù)制度相關管理者需承擔經(jīng)濟損失。經(jīng)濟損失X1000元，相關部門將其處理意見書面知悉經(jīng)管部；如1000元X10000元，責任主管承擔3%的經(jīng)濟責任；如X10000元，相

6、關經(jīng)理、總監(jiān)級管理者需分別承擔經(jīng)濟損失的2%、1%。1、 企劃責任：企劃因排單不當、跟單失控，造成公司經(jīng)濟損失；違反核價流程或經(jīng)管未同意，私自下達生產(chǎn)任務單；生產(chǎn)任務單下錯造成超單或品質(zhì)異常；收到業(yè)務書面變更通知時，未及時處理（含K3生產(chǎn)任務單變更）；2、生產(chǎn)責任：未依據(jù)企劃部書面排單要求，擅自變更生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)異常的相關物料未經(jīng)品質(zhì)部確認，擅自報廢處理；原材料因故代用時，生產(chǎn)部未知會采購、業(yè)務部，造成原材料重復采購者；實際生產(chǎn)超出生產(chǎn)任務單規(guī)定數(shù)量比例的3%；單次生產(chǎn)單數(shù)量10000PCS時，亦為3%；不依照有效SOP或生產(chǎn)任務單生產(chǎn)、未及時糾正前工序作業(yè)異常，造成公司經(jīng)濟損失；3、倉庫責任

7、：如在庫物料連續(xù)一個月未出貨者，倉庫須在每月5日前向企劃、業(yè)務、經(jīng)管部提供相關物料明細，以便業(yè)務部能夠及時處理。未遵循先進先出原則造成物料呆滯； 賬物不符，造成企劃、業(yè)務多下生產(chǎn)任務單數(shù)量； 因物料收發(fā)錯誤、私自報廢、逾期報廢等異常；提供庫存資料錯誤、不及時、不完整；4、 采購責任：采購物料與訂單要求不符，造成公司經(jīng)濟損失；未及時糾正物料請購重大異常，造成公司經(jīng)濟損失；采購物料品質(zhì)異常，供應商未及時退貨或補貨，造成公司經(jīng)濟損失或造成安全隱患；采購物料因交貨異常（含ROHS超標），造成公司經(jīng)濟損失者，且未及時轉(zhuǎn)嫁給相關供應商。5、 品質(zhì)責任：測量儀器未及時校驗； ROHS檢測失誤； 品質(zhì)檢驗失誤

8、；6、 工程責任：SOP制作與公司要求不符；SOP未及時回收；樣品檢驗失誤，連續(xù)打樣3次均NG；七、 附加說明： 如單款呆滯物料價值金額，膠袋類50元或托盤類200元時，業(yè)務部相關人員無需承擔經(jīng)濟責任。 與客戶富士康相關的作業(yè)異常，業(yè)務部承擔本制度規(guī)定經(jīng)濟責任的60%；業(yè)務助理依據(jù)制度，依其協(xié)助相關業(yè)務員的40%承擔經(jīng)濟責任。 非業(yè)務員（含助理、主任、經(jīng)理等）責任造成的超單生產(chǎn)，由相關責任主管級管理者（含跟單組長）在異常發(fā)生3日內(nèi)擬制異常處理聯(lián)絡函，交跟單組長、業(yè)務員、業(yè)務部負責人簽名確認后，交經(jīng)管部存檔。業(yè)務員收到其部門負責人異常處理通知后，須在1個月內(nèi)完成出貨；逾期未完成出貨者，相關責任主管、業(yè)務員需分別承擔經(jīng)濟損失的5%、3%。 在處理呆滯物料的過程中，非業(yè)務部門因管理失職造成呆滯物料處理延期或經(jīng)濟責任核算錯誤時，責任者及其直接管理者需參照相關制度承擔責任，并免除業(yè)務部經(jīng)濟責任；系業(yè)務部個人責任者，將視為同意倉庫提供的呆滯物料相關明細準確無誤、且可全部按期報廢處理；系業(yè)務部管理責任者，造成相關人員的經(jīng)濟責任無法追溯時，須代其承擔相關的經(jīng)濟責任。 因特殊原因造成的呆滯物料，業(yè)務部需及時上報總經(jīng)理特別批準，將批準原件及時交經(jīng)管部存檔。如對經(jīng)濟責任之核算結(jié)果持有