倉(cāng)庫(kù)管理制度-2015_第1頁(yè)
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1、寧波世亞燃?xì)鈨x表管件有限公司 。,文件編號(hào): Q/NBSY-S04-2015倉(cāng)儲(chǔ)管理制度頁(yè)次: 第 19頁(yè)/共 19頁(yè)版本/修訂次: B/02生效日期: 2015.01.1批 準(zhǔn) 頁(yè)修訂次日期條款號(hào)修 改 內(nèi) 容115-08-056.2完善了出入庫(kù)相關(guān)流程及標(biāo)識(shí)要求6.6增加了倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定條款批 準(zhǔn)審 核編 制崗位:簽名:年 月 日崗位:簽名:年 月 日崗位:簽名:年 月 日文 件 發(fā) 放 范 圍總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部辦公室采購(gòu)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部1目的 為了規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理,明確倉(cāng)儲(chǔ)管理職能,確保物料計(jì)劃收發(fā),加快物料及時(shí)周轉(zhuǎn),降低庫(kù)存成本,增加企業(yè)效益,特制定本制度。2范圍 凡本企業(yè)生產(chǎn)所

2、用原材料、半成品及成品收發(fā)、鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、包括廢料管理及防護(hù)都適用本制度。3原則定置定位、定容定量、先進(jìn)先出和賬物卡一致原則。4權(quán)責(zé) 倉(cāng)庫(kù)為主管部門(mén),下設(shè)七個(gè)庫(kù)別5定義5.1庫(kù)別的劃分輔料庫(kù):膠水、工業(yè)用油等;材料庫(kù):銅等原材料;配件庫(kù):銅球、閥桿、橡膠、塑料、手柄、標(biāo)準(zhǔn)件等;半成品庫(kù):指五金管件、紙箱、紙盒、尼龍袋、標(biāo)貼等;工具庫(kù):包括工具、刀具、設(shè)備備品備件等;成品庫(kù):內(nèi)銷(xiāo)成品庫(kù);廢品庫(kù):加工回料、報(bào)廢品等。5.2操作暫存區(qū)的定義發(fā)貨待檢區(qū):用于發(fā)貨配貨檢驗(yàn)操作的暫存區(qū)成品待發(fā)區(qū):發(fā)貨前配貨操作的暫存區(qū)收料區(qū):用于所有采購(gòu)與外協(xié)來(lái)料收貨操作的暫存區(qū)來(lái)料待檢區(qū):用于來(lái)料檢驗(yàn)的暫存區(qū)

3、裝配配料區(qū):用于對(duì)裝配生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行配料操作的暫存區(qū)料箱暫存區(qū):用于存放周轉(zhuǎn)料箱的暫存區(qū)不良品暫存區(qū):用于來(lái)料經(jīng)判定不合格物料待處理的物料暫存區(qū)退貨區(qū):用于對(duì)來(lái)料判定為退貨的物料暫存區(qū)5.3物資等級(jí)的定義5.3.1重要物資(A)構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如:銅棒、閥球、密封墊、O型圈、閥桿、手柄。5.3.2 一般物資(B)構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量,或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資。如:標(biāo)準(zhǔn)件、保護(hù)套、裝飾蓋、產(chǎn)品的紙盒紙箱等5.3.3輔助物資(C)非直接用于產(chǎn)品本身的、起輔助作用的物資

4、,如一般包裝輔料等。6 管理規(guī)定6.1 不同級(jí)別物資的檢驗(yàn)6.1.1 B類(lèi)C類(lèi)物資,倉(cāng)管員須通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格并在物料標(biāo)識(shí)上蓋準(zhǔn)許入庫(kù)章即可開(kāi)入庫(kù)單入庫(kù)。6.1.2 A類(lèi)物資,倉(cāng)管員須通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)、并由檢驗(yàn)形成相關(guān)記錄及報(bào)告后在物料標(biāo)識(shí)上蓋準(zhǔn)許入庫(kù)章才可開(kāi)入庫(kù)單入庫(kù)。6.1.3 所有開(kāi)具入庫(kù)單的物資必須為合格品。6.1.4 根據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定批次合格的物資可以辦理入庫(kù)手續(xù)。6.1.5 判為“挑選入庫(kù)”的物資,倉(cāng)管員按挑選后合格的數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。6.1.6 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的物資,由來(lái)料檢驗(yàn)員通知采購(gòu)人員,由采購(gòu)人員聯(lián)系退回供應(yīng)商。6.1.7進(jìn)料檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員根據(jù)

5、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的準(zhǔn)確數(shù)量打印并粘貼標(biāo)識(shí),倉(cāng)管員按照檢驗(yàn)合格后的數(shù)量開(kāi)具入庫(kù)單。6.2 出入庫(kù)過(guò)程規(guī)定倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將入庫(kù)物資按預(yù)定存放的地點(diǎn)、料箱及收容量進(jìn)行分類(lèi)存放,并填寫(xiě)物料卡,然后把相關(guān)單據(jù)進(jìn)行入賬。 6.2.1外購(gòu)物料出入庫(kù)程序6.2.1.1外購(gòu)件或(委外加工件)到貨,交貨人員需要攜帶以下資料到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù),倉(cāng)管員對(duì)以下送貨資料進(jìn)行檢查是否齊全,不齊全不得辦理相關(guān)手續(xù)。6.2.1.2送貨資料:1、送貨單:所有物資到貨都需要提供,注明送貨單位、交付貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、重量、批次、日期等信息;2、供方出廠檢驗(yàn)報(bào)告:銅棒、圓球、閥桿、手柄、O型圈、密封墊及外協(xié)加工產(chǎn)品;3、材質(zhì)證明:銅棒、圓

6、球、閥桿、手柄、O型圈、密封墊;4、合格證:銅棒要求每根至少一端有頭標(biāo),圓球、閥桿、手柄、O型圈、密封墊要求按本公司規(guī)定的包裝方式及數(shù)量將合格證裝入包裝袋;5、發(fā)票及發(fā)票清單(根據(jù)實(shí)際情況按月或特殊進(jìn)貨按每次)。6.2.1.3合格證樣式要求:1、尼龍王合格證,標(biāo)準(zhǔn)格式:2、O型圈合格證,標(biāo)準(zhǔn)格式:3、銅球合格證,標(biāo)準(zhǔn)格式:4、手柄和閥桿合格證參照閥球的合格證。5、銅棒合格標(biāo)貼,標(biāo)準(zhǔn)格式:6.2.1.4來(lái)料驗(yàn)收流程倉(cāng)庫(kù)在檢查交貨資料齊全后,通知來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行對(duì)物料檢驗(yàn)。來(lái)料檢驗(yàn)員首先根據(jù)來(lái)料信息打印或填寫(xiě):“來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡”(三色卡)并系于物料上。(銅棒每捆一張,圓球、閥桿、手柄、O型圈、密封墊

7、每箱一張,C類(lèi)物資按一批送貨數(shù)量一張)表一、銅棒原材料來(lái)料檢驗(yàn)流程圖供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)主管品質(zhì)主管實(shí)驗(yàn)室主管材質(zhì)證明出廠檢驗(yàn)報(bào)告送貨銅棒送貨單打印來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及核數(shù)通知來(lái)料檢驗(yàn)員YES退貨入庫(kù)填送檢單更改三色卡狀態(tài)檢測(cè)報(bào)告通知實(shí)驗(yàn)室YESNONO檢驗(yàn)通知來(lái)料檢驗(yàn)員出具檢測(cè)報(bào)告理化取樣說(shuō)明:1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單打印來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡,內(nèi)容包括:廠家、規(guī)格、材質(zhì)、批次等信息,每個(gè)規(guī)格需1張標(biāo)識(shí)卡,質(zhì)量證明文件需提交來(lái)料檢驗(yàn)員; 2、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及核數(shù),其中核數(shù)工作待實(shí)驗(yàn)室理化檢驗(yàn)后出具“合格”檢測(cè)報(bào)告,由來(lái)料檢驗(yàn)員通知辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)按實(shí)際過(guò)磅數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě); 3、來(lái)料檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)通知,應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)

8、,檢驗(yàn)項(xiàng)目主要為“尺寸”和“外觀”等項(xiàng)目檢驗(yàn)并作出結(jié)果判定; 4、來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)實(shí)驗(yàn)室出具檢測(cè)報(bào)告更改三色卡狀態(tài)并蓋章后通知倉(cāng)庫(kù),品質(zhì)部對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行歸檔。6.2.1.5不同物資等級(jí)的檢驗(yàn)規(guī)定A類(lèi)物資來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),需要實(shí)驗(yàn)理化送檢的開(kāi)據(jù)送檢單并送檢,待檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果齊全后對(duì)物料進(jìn)行判定并、更改來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)示卡狀態(tài),合格的在送貨單上蓋“準(zhǔn)許入庫(kù)”章,并通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù),不合格的走NG程序。銅棒檢驗(yàn)流程見(jiàn)表一B、C類(lèi)物資檢驗(yàn)員直接判定并開(kāi)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告并更改來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)示卡狀態(tài)。倉(cāng)管員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)員開(kāi)據(jù)的報(bào)告進(jìn)行處置,合格的來(lái)料檢驗(yàn)員在送貨單上蓋“準(zhǔn)許入庫(kù)”章,并通知倉(cāng)管員辦理

9、入庫(kù)手續(xù),不合格的走NG程序。6.2.1.6物料驗(yàn)收后打印倉(cāng)管員依照倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、類(lèi)別、庫(kù)位放置物料,并填寫(xiě)“物料卡”(結(jié)存卡)并在當(dāng)日下班前錄入系統(tǒng)物料帳。6.2.2自制產(chǎn)品收料程序生產(chǎn)車(chē)間自制加工或組裝完成后,根據(jù)生產(chǎn)批號(hào),開(kāi)具半成品/ 成品入庫(kù)單,經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、類(lèi)別、架位放置物料,并真實(shí)填寫(xiě)“物料卡”及物料帳。6.2.3自制產(chǎn)品發(fā)料程序6.2.3.1倉(cāng)管員根據(jù)各車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃實(shí)行前置備料作業(yè)于備料區(qū)內(nèi),生產(chǎn)車(chē)間必須由主管指定專(zhuān)人持經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)后的生產(chǎn)任務(wù)單在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)配套領(lǐng)取,倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開(kāi)據(jù)半成品/配件出庫(kù)單,并在出庫(kù)單上

10、注明材料的入庫(kù)批號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。并安排倉(cāng)庫(kù)工作人員按出庫(kù)單進(jìn)行配料。6.2.3.2生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料人在收料時(shí),要對(duì)所領(lǐng)物料的數(shù)量、規(guī)格(型號(hào))等信息與生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行核實(shí)是否相符,如有問(wèn)題立即與倉(cāng)管員溝通處理。核對(duì)物料沒(méi)有問(wèn)題后在在出庫(kù)單上簽字領(lǐng)取物料。6.2.3.3生產(chǎn)車(chē)間因特殊原因、銷(xiāo)售部因售后服務(wù)、技術(shù)研發(fā)部因開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及其他部門(mén)需用之材料或零件領(lǐng)用必須填寫(xiě)領(lǐng)料單并注明用途,經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)主管核準(zhǔn)后確定該物料對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)不良影響才可發(fā)料送交倉(cāng)管員,否則須立即上報(bào)生產(chǎn)主管,以便及時(shí)處理。6.2.3.4備料發(fā)料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情況,倉(cāng)管員須立即通知采購(gòu)部或生產(chǎn)分管及時(shí)處

11、理,若短缺物料進(jìn)廠,計(jì)劃主管需督促品質(zhì)部安排檢驗(yàn),依產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序執(zhí)行,生產(chǎn)車(chē)間不得自行挪用。6.2.4退料、退貨程序6.2.4.1退料的內(nèi)容包括:規(guī)格(型號(hào))不符、超發(fā)、不合格品、呆料、報(bào)廢品等五種。6.2.4.2外購(gòu)、委外加工的不良品退料辦法依據(jù)采購(gòu)程序退料辦法處理。6.2.4.3規(guī)格(型號(hào))不符、超發(fā)的材物料及呆料的退料,由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后做好標(biāo)識(shí),再由生產(chǎn)車(chē)間主管核對(duì)后開(kāi)具退料單,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核后由倉(cāng)儲(chǔ)辦理退料。6.2.4.4不合格品、呆物料由生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后,生產(chǎn)部組織技術(shù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)相關(guān)部門(mén)評(píng)審,依據(jù)報(bào)廢品和呆料管理制度處理。6.2.4

12、.5客戶退回產(chǎn)品由銷(xiāo)售部組織品質(zhì)部檢驗(yàn)或復(fù)試,如檢驗(yàn)合格品質(zhì)部開(kāi)具驗(yàn)收合格單,辦理入庫(kù)手續(xù)。如不合格通知生產(chǎn)部下達(dá)返修計(jì)劃,生產(chǎn)部組織車(chē)間進(jìn)行返修,返修合格后辦理入庫(kù)。如經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)研發(fā)部確認(rèn)無(wú)法返修,車(chē)間進(jìn)行拆解,合格配件辦理入庫(kù)手續(xù),無(wú)法使用的配件辦理報(bào)廢手續(xù)。6.2.5廢品出入庫(kù)程序6.2.6.1鍛壓、金工、裝配車(chē)間憑檢驗(yàn)員確認(rèn)料廢、報(bào)廢等廢品。由責(zé)任部門(mén)開(kāi)據(jù)料工廢品入庫(kù)單,檢驗(yàn)員與倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量、重量確認(rèn),倉(cāng)管員安排入庫(kù)。6.2.6.2責(zé)任部門(mén)開(kāi)據(jù)料工廢品入庫(kù)單后需要補(bǔ)領(lǐng)料的,由責(zé)任部門(mén)開(kāi)據(jù)對(duì)應(yīng)數(shù)量、批次的合格品領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)料。6.2.6.3 委外加工憑檢驗(yàn)員確認(rèn)料廢的,由責(zé)任部門(mén)

13、開(kāi)據(jù)委外加工料工廢品入庫(kù)單,并負(fù)責(zé)與倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量、重量確認(rèn),倉(cāng)管員按照廢料品號(hào)安排入庫(kù)。退貨返工的,由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)委外加工料工廢品出庫(kù)單,并經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)量、重量、批次等核實(shí)后給外協(xié)廠家辦理出庫(kù)。6.2.6.4采購(gòu)部根據(jù)委外加工計(jì)劃下達(dá)委外加工計(jì)劃通知書(shū),并報(bào)財(cái)務(wù)部審核,倉(cāng)管員根據(jù)簽核好的委外加工計(jì)劃通知書(shū)依照委外生產(chǎn)任務(wù)單,進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、重量過(guò)磅,辦理外拔物資出庫(kù)手續(xù)。6.2.6.5廢品入庫(kù)后將其轉(zhuǎn)移至相應(yīng)庫(kù)位,更改定置區(qū)域內(nèi)材料卡上面的數(shù)量,并檢查剩余廢品是否與卡片上一致。廢品出庫(kù)后,倉(cāng)管員立即更改定置區(qū)域內(nèi)物料卡的數(shù)量,并檢查剩余廢品是否與卡片上一致。6.3呆料處理程序6.3.1呆料的判定倉(cāng)庫(kù)

14、須建立常用物資最低儲(chǔ)備,對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)狀、存貨、使用和消耗情況進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì),適時(shí)調(diào)整庫(kù)存,以提高存貨周轉(zhuǎn)率。對(duì)于不再生產(chǎn)的產(chǎn)品特用材料零件如仍存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、半成品及倉(cāng)庫(kù)需及時(shí)將其轉(zhuǎn)入呆料帳。任何六個(gè)月以上沒(méi)能動(dòng)用過(guò)的物資、成品、半成品,倉(cāng)管員須每月進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并把相關(guān)的報(bào)表提供給倉(cāng)庫(kù)主管,以便及時(shí)進(jìn)行處理。6.3.2 呆料的處理料管員若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有呆料應(yīng)及時(shí)報(bào)告,由倉(cāng)管主管填寫(xiě)呆廢料月報(bào)表和呆料評(píng)審處置單,經(jīng)生產(chǎn)主管核閱后送交財(cái)務(wù)部核算,經(jīng)評(píng)審后按照評(píng)審結(jié)論于每月月底進(jìn)行處置。6.3.3呆料的利用技術(shù)研發(fā)部門(mén)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用,研究呆料利用的可行性,以代替現(xiàn)行使用零件,提高呆料的利

15、用率。由于淘汰產(chǎn)品造成的呆料,必須存留一定的數(shù)量,作為維修之用,剩余的要及時(shí)處理。6.4盤(pán)點(diǎn)程序6.4.1倉(cāng)管員每月23日前進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做匯總表于25日前報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)。6.4.2倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料堅(jiān)持“有動(dòng)必盤(pán)”原則,對(duì)變化的堆垛進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對(duì)帳、卡、物,做好自盤(pán)工作,每月由財(cái)務(wù)部組織帳物卡一致性進(jìn)行抽盤(pán),根據(jù)盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)表及原因分析情況,上報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)整帳面(實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)),使帳物卡相符。每年至少于年末實(shí)施全面盤(pán)點(diǎn)一次,并由財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤(pán),盤(pán)點(diǎn)后整理成盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)。6.4.3生產(chǎn)車(chē)間每月底應(yīng)對(duì)在制品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),次月5日前將上月生產(chǎn)車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上報(bào)倉(cāng)庫(kù)、制造工程部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)分管。6.5庫(kù)存復(fù)檢程序

16、6.5.1超出規(guī)定期限的庫(kù)存產(chǎn)品如要出庫(kù),需通知品質(zhì)部依據(jù)“半成品/成品入庫(kù)單”規(guī)格,按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序”進(jìn)行半成品/成品檢驗(yàn)。6.5.2檢驗(yàn)判定為不合格時(shí),品質(zhì)部依據(jù)“不合格控制程序”及時(shí)處理。6.5.3銷(xiāo)售部憑財(cái)務(wù)部簽發(fā)的出庫(kù)單到倉(cāng)儲(chǔ)辦理產(chǎn)品出貨手續(xù),并對(duì)規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、標(biāo)貼等進(jìn)行確認(rèn),負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、裝柜的主導(dǎo)作業(yè),根據(jù)銷(xiāo)售合同中規(guī)定地址交付。6.6管理規(guī)定6.6.1倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)做好倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查工作,定區(qū)域(合格區(qū)、不合格區(qū)、處理區(qū))、定數(shù)量、定人員管理。6.6.2對(duì)于成品、配件需制定最低庫(kù)存、安全庫(kù)存及最高庫(kù)存,并由倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤,當(dāng)物料低于安全庫(kù)存時(shí)需要即時(shí)上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃,

17、由生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)一安排物料采購(gòu)事宜,對(duì)于采購(gòu)到貨物料數(shù)量達(dá)到最高庫(kù)存或超過(guò)最高庫(kù)存數(shù)量的,倉(cāng)庫(kù)需要報(bào)告生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批,不得擅自辦理超量入庫(kù)。6.6.3對(duì)于臨時(shí)性暫收的物料,倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)監(jiān)督倉(cāng)管員按正常流程辦理相關(guān)檢驗(yàn)和入暫收庫(kù)手續(xù),當(dāng)生產(chǎn)需要用料時(shí)將物料挑撥到相應(yīng)的物料倉(cāng)庫(kù),做正式入庫(kù)手續(xù),倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物料的領(lǐng)用情況進(jìn)行賬、物、卡的控制管理,以隨時(shí)提供出暫收物料的領(lǐng)用收、發(fā)、結(jié)數(shù)量。6.6.4倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求,配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施,以保證物料的品質(zhì),對(duì)易燃品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。嚴(yán)禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。6.6.5倉(cāng)儲(chǔ)物料應(yīng)

18、疊放整齊,保證通道暢通,倉(cāng)管員下班時(shí),應(yīng)巡視庫(kù)區(qū)并關(guān)閉門(mén)窗、電源,發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)主管,采取緊急措施。所有物料不可露天存放,也不可直接置放于地上,堆放整齊、結(jié)實(shí)、牢固,堆物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大,同一批量物料應(yīng)集中放置,高度一般不得高于1.5M。6.6.6倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃,良品區(qū)域、修復(fù)件區(qū)域和報(bào)廢區(qū)域嚴(yán)格劃分,各種物料應(yīng)按類(lèi)別排列整齊,標(biāo)明物料名稱(chēng)與編號(hào)放于物料架上,周轉(zhuǎn)較快的要落地堆放,周轉(zhuǎn)較慢的要存放在貨架。落地堆放的要以類(lèi)別和規(guī)格次序進(jìn)行排列編號(hào),并繪制各類(lèi)物料存放位置圖,賬目明細(xì)需注明料位。6.6.7對(duì)于銅棒來(lái)料、銅沫委外加工、委外產(chǎn)品出入庫(kù)、圓

19、球來(lái)料、閥桿來(lái)料、密封墊(尼龍王)來(lái)料:在稱(chēng)重計(jì)數(shù)時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)主任和倉(cāng)管員兩人同時(shí)進(jìn)行,不得單獨(dú)一人操作,原則上兩人分別記錄并注明毛重與凈重及磅數(shù),計(jì)數(shù)完成后二人對(duì)所記數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。需要出廠的,當(dāng)出庫(kù)物料和單據(jù)核準(zhǔn)后,由倉(cāng)庫(kù)主任開(kāi)據(jù)出門(mén)證,其它人無(wú)權(quán)開(kāi)據(jù)。6.6.8 委外加工物料出庫(kù),倉(cāng)管員根據(jù)委外加工計(jì)劃和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單辦理出庫(kù)手續(xù),并開(kāi)據(jù)委外加工出庫(kù)單,出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員認(rèn)真核對(duì)單據(jù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等。6.6.9委外加工出庫(kù)后,倉(cāng)管員立即更改定置區(qū)域內(nèi)物料卡的數(shù)量,并檢查剩余物料是否與卡片上一致。6.6.10物料收發(fā)應(yīng)憑審批后的單據(jù)辦理收發(fā)作業(yè)并記錄,未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料,物

20、料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行發(fā)料。6.6.11倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密,謹(jǐn)防盜竊,未經(jīng)公司生產(chǎn)分管批準(zhǔn),不得擅自外借物料??偝晌镔Y一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司生產(chǎn)分管批準(zhǔn)。6.6.12貴重物料應(yīng)特別存儲(chǔ)并要加鎖。倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任,必須做到人各有責(zé),物各有主,倉(cāng)儲(chǔ)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部,分析原因,查明責(zé)任, 按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。6.6.13對(duì)倉(cāng)庫(kù)密封件存放按本公司密封件管理規(guī)定執(zhí)行。6.6.14非因辦理工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),因辦理業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)辦公室的,需要經(jīng)倉(cāng)管人員同意,并不得逗留。需要進(jìn)入貨架

21、區(qū)的必須佩戴安全帽,倉(cāng)管人員及相關(guān)主管有權(quán)利和義務(wù)糾正違規(guī)者。6.6.15外來(lái)車(chē)輛在未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任的批準(zhǔn)下一律不得進(jìn)入,如需要裝卸貨物的必須按本制度規(guī)定執(zhí)行,必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任批準(zhǔn)并由倉(cāng)庫(kù)主任或倉(cāng)管員陪同。6.6.16易燃、易爆的危險(xiǎn)物料與其他物料隔離保管,倉(cāng)儲(chǔ)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)綜合辦保衛(wèi)科批準(zhǔn),倉(cāng)管員要懂得消防器材使用方法和必要的防火知識(shí)。倉(cāng)庫(kù)主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)辦公室及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)有煙火的監(jiān)管責(zé)任。7相關(guān)程序7.1生產(chǎn)管理程序 7.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 7.3不合格控制程序 7.4采購(gòu)管理程序 8 相關(guān)文件8.1記錄控制程序8.2產(chǎn)品質(zhì)量控制程序8.3密封件倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的規(guī)定9 質(zhì)量記錄記錄編號(hào)記 錄 名

22、稱(chēng)填寫(xiě)部門(mén)保管部門(mén)保存期限Q/NBSYDS03-01物料卡倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-02入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-03領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-04成品出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-05料工廢品入庫(kù)單責(zé)任部門(mén)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-06委外加工料工廢品出/入庫(kù)單責(zé)任部門(mén)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-07庫(kù)存明細(xì)月報(bào)表倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期Q/NBSYDS03-08倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存表倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期 寧波世亞燃?xì)鈨x表管件有限公司 。, 物料標(biāo)示卡 Q/NBSYDSO3-01第 頁(yè)編號(hào)物料名稱(chēng)供應(yīng)商規(guī)格品質(zhì)狀態(tài)存放地點(diǎn)憑證收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)經(jīng)手人簽名 年月日 寧波世亞燃?xì)鈨x表管件有限公司 。,年 月 日 入 庫(kù) 單 NO.交付單位: 成品 半成品 Q/NBSYDSO3-02產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格數(shù)量(Pcs)重量(KG)箱數(shù)生產(chǎn)批次備注第一聯(lián)存根合 計(jì)一式三份、(白)存根,(綠)倉(cāng)庫(kù),(黃)財(cái)務(wù)交貨人: 檢驗(yàn)員: 倉(cāng)管:寧波世亞燃?xì)鈨x表管件有限公司 。, 年 月 日 領(lǐng)

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