年信陽(yáng)食品藥品監(jiān)督管理

1、2018 年信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄一 、信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局基本情況（一）信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)（二）信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置二、 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明三、 名詞解釋附件：信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年度部門(mén)預(yù)算表1、部門(mén)收支總體情況表2、部門(mén)收入總體情況表3、部門(mén)支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表一、信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局基本情況（一）信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)部門(mén)主要工作職責(zé)是：依法組織實(shí)施食品行

2、政許可和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通和使用質(zhì)量安全監(jiān)管；組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定食品藥品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施 , 組織查處重大違法行為；負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、國(guó)內(nèi)外交流與合作；指導(dǎo)縣 ( 市、區(qū) ) 食品藥品監(jiān)督管理工作；承擔(dān)市政府食品安全委員會(huì)日常工作。（二）信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局是正處級(jí)的財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位，市局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 11 個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)兩個(gè)正科級(jí)全供事業(yè)單位信陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所和信陽(yáng)市食品安全監(jiān)督所。二、 2018 年年

3、度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明（一） 收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年收入總計(jì) 1848.1743 萬(wàn)元，支出總計(jì) 1848.1743 萬(wàn)元，與 2017 年相比，收、支總計(jì)各增加113.323 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%，主要原因：食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)增加。（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年收入預(yù)算 1848.1743萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 1820.1743 萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)管理的收入 0 萬(wàn)元，其他收入28 萬(wàn)元，部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金0 萬(wàn)元。（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局 2018

4、 年支出預(yù)算 1848.1743 萬(wàn)元，其中：基本支出 1339.3204 萬(wàn)元，占 72.47 ；項(xiàng)目支出 508.8539 萬(wàn)元，占 27.53%。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算1820.1743 萬(wàn)元。與 2017年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加113.323 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.64%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋菏称匪幤窓z驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)增加。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1820.1743 萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出1271.3013 萬(wàn)元，占年初預(yù)算69.84%

5、；教育及培訓(xùn)支出0 萬(wàn)元，占年初預(yù)算0 %；食品和藥品監(jiān)督管理類(lèi)項(xiàng)目支出480.8539 ，占年初預(yù)算26.42%；住房保障（類(lèi)）支出 68.0191 萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.74%。（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年一般公共預(yù)算基本支出 1820.1743 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)949.0094 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)200.2228 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃

6、費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我局 2018 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 64.8 萬(wàn)元。 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 5 萬(wàn)元。具體支出情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45 萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017 年減少 5 萬(wàn)元，為下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)

7、報(bào)廢車(chē)輛一臺(tái)，減少一臺(tái)車(chē)輛的運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。3、公務(wù)接待費(fèi)19.8 萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2017 年相持平。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1820.1743 萬(wàn)元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、政府采購(gòu)支出情況信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出。3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明信陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018 年沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2017年期末，我局共有車(chē)輛10 輛，其中：一般公

8、務(wù)用車(chē)2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他用車(chē) 1 輛，其他用車(chē)主要是報(bào)廢車(chē)輛，手續(xù)尚未完善；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備4 臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1 臺(tái)（套）。三、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公