ISO90012015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序C020161230

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號:PP01版 次:C/0頁 數(shù):共9頁編 制:審 核:批 準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.09.15A/1全部增加相關(guān)內(nèi)容N/A07.05.05A/2全部對應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)N/AA/3全部修改部門名稱和文件編號,增N/AA/4全部1.增加權(quán)責(zé)、名詞解釋2.新增N/AB/0全部1.修改4.職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)CN-2012

2、 072503112.07.30C/0全部對應(yīng)升級到ISO9001:2015DCN-2016 12300131.目的:規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備,并對其進(jìn)行有效控制,使設(shè)備在規(guī)劃、購置、安裝、使用和維護(hù)等各階段中處于正常運(yùn)行狀態(tài),為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保障。2.范圍:適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施設(shè)備的管理。3.術(shù)語和定義:3.1基礎(chǔ)設(shè)施:組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系?；A(chǔ)設(shè)施可包括:建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備,包括硬件和軟件；運(yùn)輸資源；信息和通信技術(shù)。3.2設(shè)備:固定資產(chǎn)的主要組成部分。它是工業(yè)企業(yè)中可供長期使用,并在使用過程中基本保持原有實(shí)物形態(tài)的物資的

3、總稱。3.3生產(chǎn)設(shè)備:指承擔(dān)產(chǎn)品加工、裝配或處理工序的設(shè)備。3.4生產(chǎn)輔助設(shè)備:指間接參加產(chǎn)品生產(chǎn)過程或?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)備。3.5關(guān)鍵設(shè)備:公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要,確定為對質(zhì)量、產(chǎn)能、成本、安全、環(huán)保以及維修方面有重大影響的設(shè)備。它將隨企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)品工藝要求的改變而定期調(diào)整,是維修與管理的重點(diǎn)。包括關(guān)鍵工序設(shè)備、瓶頸設(shè)備、安全與健康風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備以及精、大、稀設(shè)備等。A.關(guān)鍵工序設(shè)備:指承擔(dān)產(chǎn)品關(guān)鍵工序、對產(chǎn)品(關(guān)鍵特性、重要特性)質(zhì)量等至關(guān)重要的設(shè)備,由生產(chǎn)部門組織確認(rèn)。B.瓶頸設(shè)備:指生產(chǎn)線上各臺設(shè)備中,生產(chǎn)出合格品時(shí)間最長的設(shè)備為該生產(chǎn)線的瓶頸設(shè)備。C.安全與健

4、康風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備:指易對人體安全與健康造成重大危害的設(shè)備。D.環(huán)保設(shè)備:指處理對環(huán)境有影響的排放物的設(shè)備。3.6特種設(shè)備:按照特種設(shè)備安全監(jiān)督條例規(guī)定,特種設(shè)備是壓力容器、電梯等。它不包括傳統(tǒng)認(rèn)可的特種設(shè)備如空壓機(jī)、(高壓)變配電設(shè)備、制冷設(shè)備、發(fā)電機(jī)組。3.7辦公設(shè)備:指計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、空調(diào)、照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀等。3.8預(yù)測性維護(hù):基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。3.9預(yù)防性維護(hù):為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計(jì)劃外中斷的原因而策劃的措施,它是制造過程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。3.職責(zé)和權(quán)限:3.1歸口管理部門:生產(chǎn)制造中心:1) 負(fù)責(zé)建立和組織實(shí)施

5、有效的、有計(jì)劃的設(shè)施設(shè)備全面預(yù)防性、預(yù)測性維護(hù)體系。2) 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的設(shè)備管理、監(jiān)督、檢查與考核。3.2相關(guān)責(zé)任部門:3.2.1營銷采購中心:1) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的采購管理。2) 負(fù)責(zé)按維護(hù)要求對公司的運(yùn)輸資源(汽車、叉車等)的管理。3.2.2企業(yè)管理中心:1) 人力資源處負(fù)責(zé)組織對設(shè)備操作人員、維修人員與設(shè)備管理人員的崗位培訓(xùn)。2) 人力資源處負(fù)責(zé)對特種設(shè)備的操作人員的資格確認(rèn)(必須取得勞動(dòng)部門頒發(fā)的特殊工種崗位操作資格證方能上崗)。3) IT部門負(fù)責(zé)公司信息和通信技術(shù)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。3.2.3品質(zhì)管理中心:1) 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量資源、試驗(yàn)設(shè)備在生產(chǎn)過程中的狀態(tài)檢測、周期檢定。2)

6、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的操作規(guī)范的編制以及工藝性能調(diào)試。設(shè)備使用部門:1) 負(fù)責(zé)設(shè)備的操作使用和日常維護(hù)保養(yǎng),做好設(shè)備運(yùn)行的相關(guān)記錄。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無5.2工作說明:工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃:公司確保與質(zhì)量管理體系的有效性相關(guān)聯(lián),著重于精益制造的原則,采用多方論證的方法來開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備的工作。工廠的布局以最大限度地減少材料地交轉(zhuǎn)和搬運(yùn),以及最大限度地增值使用場地空間,便于材料的同步流動(dòng)。5.2.2基礎(chǔ)設(shè)施的分類:為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施,包括；1) 建筑物和相關(guān)設(shè)施:如:辦公場所、廠房、倉庫等。2) 設(shè)備,包括硬件和軟件:如:生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)(含軟件)。3) 運(yùn)輸

7、資源:如:車輛、物流等。4) 信息和通信技術(shù):如:電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、電腦、復(fù)印機(jī)等。5.2.3生產(chǎn)設(shè)備:1) 生產(chǎn)設(shè)備的分類:生產(chǎn)過程設(shè)備按對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同,分為A、B、C三類；A. A類設(shè)備:在生產(chǎn)過程中,直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量特性的關(guān)鍵、特殊和主要過程使用的設(shè)備,在設(shè)備(器具)臺帳以“A類設(shè)備”加以區(qū)分；對關(guān)鍵和特殊過程設(shè)備,在其表面張貼“關(guān)鍵設(shè)備”、“特殊設(shè)備”紅色字樣的標(biāo)示牌予以標(biāo)識。a.關(guān)鍵過程設(shè)備:微調(diào)機(jī)b.特殊過程設(shè)備:隧道爐、回流焊爐 c.主要過程設(shè)備:清洗機(jī)、鍍膜機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、壓封機(jī)、測試機(jī)等B. B類設(shè)備:在生產(chǎn)過程中使用的一般設(shè)備,對產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響較A類弱,如:烘箱

8、、移載機(jī)等,在設(shè)備(器具)臺帳以“B類設(shè)備”加以區(qū)分。C. C類設(shè)備:在生產(chǎn)過程中起輔助作用的工裝治具,如:點(diǎn)膠盤、微調(diào)盤等,在工裝總覽表予以登記,按生產(chǎn)工裝控制程序進(jìn)行管理。2) 新設(shè)備采購管理:A.申請:當(dāng)因生產(chǎn)經(jīng)營需要采購新設(shè)備時(shí),由設(shè)備使用部門填寫“設(shè)備購置申請表”,經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。B.購置:營銷采購中心根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求,選擇設(shè)備制造廠家,負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的采購。C.安裝:所采購的設(shè)備進(jìn)入公司后,由生產(chǎn)制造中心組織進(jìn)行安裝和驗(yàn)收,并做好資料、隨機(jī)備件交接,隨機(jī)備件由設(shè)備維修部門負(fù)責(zé)管理,設(shè)備操作說明等資料則交由企業(yè)管理中心保存。D.調(diào)試:a.安裝完成后,由生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)組

9、織工程、品質(zhì)等部門進(jìn)行設(shè)備調(diào)試,通過設(shè)備鑒定或試生產(chǎn),滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求后,填寫“設(shè)備(器具)驗(yàn)收鑒定記錄表”,并確定該設(shè)備是否為關(guān)鍵設(shè)備。b.經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時(shí),由營銷采購中心與供應(yīng)商按合同和有關(guān)法律程序解決。E.設(shè)備臺帳建立:a.生產(chǎn)制造中心維修部門對驗(yàn)收合格的設(shè)備,按設(shè)備編號的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編號。b.維修部門將設(shè)備登錄于設(shè)備(器具)臺帳,并建立“設(shè)備履歷表”等資料,并對“設(shè)備操作說明書”等資料按要求進(jìn)行歸檔。F.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識:生產(chǎn)制造中心對關(guān)鍵過程、特殊過程使用的設(shè)備,應(yīng)在設(shè)備表面張貼“關(guān)鍵設(shè)備”、“特殊設(shè)備”予以標(biāo)識。3) 設(shè)備的使用:A.設(shè)備操作人員要求:a

10、.關(guān)鍵、特殊過程設(shè)備操作人員,應(yīng)通過生產(chǎn)制造中心組織的培訓(xùn),取得崗位技能評定考試合格后,持證上崗。b.其他設(shè)備操作人員,應(yīng)按培訓(xùn)控制程序進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。c.特種設(shè)備(如:電梯、叉車等)操作人員,應(yīng)經(jīng)上級主管部門進(jìn)行安全培訓(xùn)考試合格后,持證上崗。B.設(shè)備操作說明:生產(chǎn)制造中心維修人員,依據(jù)設(shè)備的操作說明,并結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求,與工程技術(shù)人員一起編制各工序操作指導(dǎo)書,明確設(shè)備的操作流程和參數(shù)控制要求。C.測量資源管控:對設(shè)備上使用的監(jiān)視和測量資源,由儀校管理人員按監(jiān)視和測量資源控制程序執(zhí)行。4) 設(shè)備的保養(yǎng):A.預(yù)防性保養(yǎng):a.維修部門于每年底對主要設(shè)備及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的一般

11、設(shè)備編制下年度“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表”,對與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設(shè)備原則上不編入計(jì)劃,若因生產(chǎn)急需,可對月度保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整,但必須保證該年度計(jì)劃的完成。b.設(shè)備的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)分為三類:日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng),按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。B.預(yù)見性保養(yǎng):a.維修部門每年度擬定“設(shè)備預(yù)見性保養(yǎng)計(jì)劃表”,對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并記錄于“設(shè)備預(yù)見性保養(yǎng)記錄表”。b.在設(shè)備運(yùn)行過程中,通過聽、看、聞以及設(shè)備運(yùn)行參數(shù)趨勢變化等方法,對發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵和主要設(shè)備有潛在故障或重要參數(shù)有降低的趨勢時(shí),由維修人員進(jìn)行保養(yǎng),并記錄于“設(shè)備預(yù)見性保養(yǎng)記錄表”。C.外網(wǎng)設(shè)備保養(yǎng):外網(wǎng)動(dòng)力處每年初對外網(wǎng)設(shè)備擬定“外網(wǎng)動(dòng)力設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

12、表”,按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行保養(yǎng),并記錄于“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”。5) 設(shè)備的維修:A.當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),維修員對設(shè)備進(jìn)行檢查判斷和維修,并填寫“設(shè)備維修記錄表”和“設(shè)備履歷表”；若無力維修時(shí),則通過設(shè)備供應(yīng)商協(xié)助解決。B.對關(guān)鍵、特殊過程設(shè)備的維修,維修部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理,以便及時(shí)制定定期的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃以及合理地建立其備品備件計(jì)劃。6) 設(shè)備的檢定:為確保設(shè)備的精度要求,以滿足生產(chǎn)的需要,生產(chǎn)制造中心維修人員組織編制設(shè)備的檢定規(guī)程,按規(guī)定要求對設(shè)備進(jìn)行檢定,具體按各類設(shè)備檢定規(guī)程執(zhí)行。7) 設(shè)備配件管理:設(shè)備的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié),為了縮短維修時(shí)間,提高設(shè)備利用率,對于一些常用的設(shè)備配件

13、做到有備無患。A.設(shè)備配件計(jì)劃:設(shè)備維修部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、匯總制定“設(shè)備備件庫存表”,并對關(guān)鍵零配件建立“關(guān)鍵設(shè)備零配件更換計(jì)劃表”。B.設(shè)備配件保管:設(shè)備維修部門負(fù)責(zé)對所使用設(shè)備的配件的保管。8) 設(shè)備封存管理:A.設(shè)備封存條件:設(shè)備使用部門預(yù)計(jì)該設(shè)備超過一年無生產(chǎn)任務(wù)被閑置。B.設(shè)備的封存由使用部門提出申請,報(bào)送主管審查后,由設(shè)備使用部門維護(hù)人員進(jìn)行原地封存,掛“封存”牌進(jìn)行標(biāo)識。C.設(shè)備封存要求:a.切斷該設(shè)備的所有電源,各部位要清洗干凈；b.封存設(shè)備所有輔助設(shè)施,并清點(diǎn)、保管；c.封存的設(shè)備一般應(yīng)為完好設(shè)備,若在封存前無力修復(fù),應(yīng)另安排時(shí)間進(jìn)行修復(fù)；

14、d.封存設(shè)備應(yīng)做好防塵、防損、防銹等措施。D.啟用:封存設(shè)備如因生產(chǎn)和工作所需需啟用時(shí),由設(shè)備使用部門提出,報(bào)送主管審查后方可使用。封存設(shè)備使用前由使用部門負(fù)責(zé)作試機(jī),合格后方可投入正常使用。9) 設(shè)備報(bào)廢管理:A.設(shè)備老化、精度降低、損壞嚴(yán)重、確無修理價(jià)值；喪失工作能力,年代已久,型號淘汰,無配件可供的設(shè)備。B.設(shè)備使用部門應(yīng)填報(bào)“設(shè)備、工裝報(bào)廢申請表”,經(jīng)設(shè)備使用部門主管審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。5.2.4建筑物和相關(guān)設(shè)施:1) 外網(wǎng)動(dòng)力處負(fù)責(zé)建筑物進(jìn)行管理維修。2) 生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)對工作場所及相關(guān)設(shè)施實(shí)施管理,使之得到合理使用并滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5.2.5信息和通信技術(shù):企業(yè)

15、管理中心IT部門負(fù)責(zé)公司通訊線路、傳真機(jī)、程控電話和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)日常保養(yǎng)和維護(hù),確保公司相關(guān)資料或信息傳遞的及時(shí)性和可靠性。5.2.6運(yùn)輸資源:由營銷采購中心實(shí)施專人專職管理,駕駛員持證上崗；駕駛員每天對車輛例行檢查和保養(yǎng)；遵守交通法規(guī),安全行駛,確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付給顧客。5.2.7環(huán)境要求:品質(zhì)管理中心根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量對環(huán)境的要求,明確生產(chǎn)現(xiàn)場各工序、倉庫的溫/濕度、落塵量的控制要求,具體按環(huán)境管制規(guī)程執(zhí)行。5.2.8記錄管理:基礎(chǔ)設(shè)施管理過程中形成的相關(guān)記錄,由各部門依據(jù)記錄控制程序進(jìn)行歸檔管理。6.相關(guān)文件:6.1記錄控制程序 (QP02)6.2監(jiān)視和測量資源控制程序 (QP05)6.3生產(chǎn)工裝控制程序 (PP03)6.4設(shè)備編號的有關(guān)規(guī)定 (PW02)6.5設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程 (PW03)6.6環(huán)境管制規(guī)程 (PW026)6.7設(shè)備檢定規(guī)程7.相關(guān)記錄:7.1設(shè)備履歷表 (PRT06)7.2設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表 (P