QD8582016倉庫管理規(guī)范

1、倉庫管理規(guī)范文件編號版本號修改號QD8.5.11-2016A01目的規(guī)定了物資的驗收入庫、保管、發(fā)放、退料、物料賬務(wù)處理、6S管理等倉庫管理的基本內(nèi)容和要求。2適用范圍適用于對公司倉庫（原材料區(qū)域、成品區(qū)域、化工物資區(qū)域和不合格品庫）管理、檢查與監(jiān)督。對于不合格品庫，還應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行。3定義無4權(quán)責4.1 倉庫保管員負責物資（含不合格品）的收發(fā)料、保管、退料，安全庫存提示、物料賬務(wù)(單據(jù)、臺賬、報表)及倉庫的安全工作。4.2 倉庫主管負責對倉庫工作的檢查與考核。4.3 采購員負責物資的進貨通知、入庫和供方不合格品的退貨。4.4 品質(zhì)部負責進貨檢驗以及在制品、成品和出廠的檢驗。4.5

2、物流員負責成品的發(fā)貨通知。4.6 財務(wù)負責倉庫業(yè)務(wù)操作的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。5作業(yè)內(nèi)容5.1 倉庫保管員應(yīng)嚴格按標識可追溯性控制程序和產(chǎn)品防護交付控制程序執(zhí)行，并按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序、安全生產(chǎn)管理制度、消防安全管理制度的要求進行物資的收發(fā)料、退料、日常管理。5.2物資的入庫管理5.3.1 經(jīng)由檢驗員檢驗合格或判定讓步接收的物資方可入庫。物資入庫時，倉管員應(yīng)采用合理的計量單位，根據(jù)零部件的實際情況，通過全數(shù)點收、抽樣點收的方式進行數(shù)量驗收。倉管員填寫原材料入庫單，確保物資的數(shù)量、型號、規(guī)格填寫準確規(guī)范，并由采購員簽字。若發(fā)現(xiàn)物資經(jīng)檢驗不合格且未辦理不合格品處理單，或物資的數(shù)量

3、短缺超過規(guī)定損耗而辦理入庫手續(xù)時，倉管員應(yīng)以口頭和書面方式在4小時內(nèi)反饋給部門主管和采購員，在處理完畢前物資不得入庫和動用。5.3.2 所有未入庫物資以及出庫后因各種原因須重新入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)檢驗合格或辦理不合格品處理單或讓步接收處理單方可開具入庫單辦理入庫手續(xù)。倉管員憑檢驗員簽過字的進貨檢驗通知單，必要時附不合格品處理單驗收入庫。5.3.3 成品在經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后，由各生產(chǎn)車間班組長填寫成品入庫單送成品庫簽收入庫，檢驗員在成品入庫單上簽字。成品入庫單應(yīng)同時報送一份財務(wù)部。5.4 物資保管5.4.1 倉庫保管員應(yīng)按要求做好物資的收發(fā)存臺賬，填寫查存卡，對在庫物資作好標識并正確區(qū)分物資的批次

4、，保證賬、卡、物相符。5.4.2 在庫物資必須合理存放，科學養(yǎng)護，保證物資質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。5.4.3 庫存物資的保存期限按以下規(guī)定實施：5.4.4 凡供應(yīng)商對外購物資有保質(zhì)期要求的，按其保質(zhì)期要求執(zhí)行。倉庫保管員在每月進行盤點時要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并填寫送檢單，轉(zhuǎn)交品質(zhì)部復(fù)檢。5.4.5 對供應(yīng)商未規(guī)定保存期限的物資，其質(zhì)量保存期限按下表實施。物 料 名 稱內(nèi) 容保存期限金屬件（非焊接類）含塑料件帶金屬嵌件鍍層易氧化，生銹12個月金屬件（焊接類）含塑料件帶金屬嵌件鍍層易氧化，可焊性差6個月塑料件（無嵌件）灰塵，形變，是否有工程更改24個月膠貼，背貼不干膠粘性易變差6

5、個月金屬振動膜片，質(zhì)量片生銹，鍍層剝落，發(fā)暗色6個月紙質(zhì)包裝箱，托盤受潮強度降低、干燥紙質(zhì)變脆12個月膠水顏色變化，粘接力差按供方保質(zhì)期要求其余物資生銹、腐蝕、霉變、受潮、老化等12個月倉庫保管員對以上物資在每月進行盤點時要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并按以下要求實施：a.檢查是否為呆滯物資，若發(fā)現(xiàn)是呆滯物資，應(yīng)在物資臺帳上予以標注，并對物資掛上“呆滯物資”的標識。當需領(lǐng)用時，倉庫保管員應(yīng)填寫進貨檢驗通知單提請重新檢驗,檢驗合格方可領(lǐng)用。b.若不是呆滯物資，則應(yīng)在24小時內(nèi)填寫進貨檢驗通知單提請重新檢驗。c.每年年底倉庫保管員應(yīng)對庫存進行清查，對“呆滯物資”開具清單提請技術(shù)部處理，技術(shù)

6、部應(yīng)在一周的時間內(nèi)作出留存或作廢的判定，并通知相關(guān)部門。d.庫存物資保存時間表應(yīng)每年更新一次。 對5.4.5所規(guī)定的超期貯存物資，其復(fù)檢流程如下：a.由保管員注明物資的生產(chǎn)日期或進庫日期以及保存期限，進貨檢驗通知品質(zhì)部；b.品質(zhì)部根據(jù)需要，確定重新檢驗的檢驗項目；c.品質(zhì)部根據(jù)檢測的要求對物資重新進行檢驗，若檢驗合格則物資按上表規(guī)定的保存期限繼續(xù)保存，并監(jiān)督倉庫，是否按“先進先出”（FIFO）和安全庫存管理規(guī)定的原則進行物資的發(fā)放；若檢驗不合格，則由倉庫保管員填寫報廢申請單經(jīng)品質(zhì)部檢驗確認，提請總經(jīng)理批準報廢。5.4.7 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常巡查倉庫存放的各類物資，若發(fā)現(xiàn)有生銹、腐蝕、變質(zhì)、破損等

7、失效現(xiàn)象的，也應(yīng)隔離并提請品質(zhì)部處理。5.4.8 不同品種、規(guī)格、型號、等級的物資，應(yīng)分門別類擺放整齊，做到存放合理、庫容整潔、便于清點和存取，并應(yīng)符合以下要求：5.4.9 嚴格將呆滯、報廢、賬外物資與正常保管的物資分開堆放，分類登記。5.4.10 充分利用倉庫的體積與面積，使有限的倉庫能存放盡可能多的物資。5.4.11 采購員和倉庫保管員應(yīng)及時跟蹤、反饋物資庫存情況，確保物資齊備配套。5.5 物資發(fā)放應(yīng)遵循以下要求5.51 嚴格執(zhí)行“先進先出、先舊后新”的原則，確保車間使用的物料批次連續(xù)、穩(wěn)定和可追溯。5.5.2 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度：車間主管根據(jù)生產(chǎn)計劃、限額領(lǐng)料單開具領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料員憑

8、車間主任簽字的領(lǐng)料單每日定時領(lǐng)料，要求物資型號、規(guī)格填寫完整正確，請領(lǐng)數(shù)合理，倉管員據(jù)實發(fā)料，填寫實發(fā)數(shù)并在領(lǐng)料單簽字。做到以上手續(xù)齊全、按單發(fā)料，并保證做到及時按數(shù)發(fā)放。領(lǐng)料單一聯(lián)車間保存，一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)交財務(wù)部。5.5.3 對“委外加工”的物資，須憑領(lǐng)料單發(fā)料，并在委外加工物資入庫后開具委外加工入庫單辦理清賬手續(xù)。5.5.4 凡實行以舊換新的物資，須交回舊物后方能發(fā)料，如刀片、硅膠殼、漆包線軸及錫軸、烙鐵頭、針筒針頭等。5.5.5 無車間主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單一律不能領(lǐng)料，倉管員無權(quán)私自將倉庫物資領(lǐng)出或借出；如有緊急或特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)批準辦理借用手續(xù)，所借物資應(yīng)在1個工作日

9、內(nèi)歸還或辦理領(lǐng)料手續(xù)。工裝、模具不允許外借,使用部門領(lǐng)用時辦理領(lǐng)料手續(xù)，使用完畢，由工裝管理員檢驗合格認定后歸還入庫。5.5.6 成品發(fā)貨應(yīng)由銷售部開具發(fā)貨單，由保管員按發(fā)貨單發(fā)貨。5.6 物資的退料5.6.1 由于計劃或項目的變更、物資質(zhì)量或規(guī)格型號的差錯等原因引起的生產(chǎn)余料，原領(lǐng)料部門應(yīng)及時開具紅字領(lǐng)料單，辦理退庫手續(xù)。不合格物資需退供應(yīng)商的，定期開具紅字原材料入庫單辦理退供應(yīng)商手續(xù)。5.6.2 退庫物資須由退料部門列出清單，經(jīng)檢驗判定后按類入庫。5.6.3 對本月期末剩余的生產(chǎn)專用材料，應(yīng)辦理“倒沖退庫”手續(xù)紅字填寫領(lǐng)料單或按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.4 對于質(zhì)量問題引起的客戶退貨,倉

10、庫應(yīng)紅字填寫產(chǎn)成品出庫單入庫，同時紅字填寫產(chǎn)成品入庫單退生產(chǎn)部門，聯(lián)合品質(zhì)部、技術(shù)部進行分析改進和處理。5.7 物資賬務(wù)處理5.7.1 在庫物資的賬務(wù)應(yīng)準確、齊全，所有紅字單據(jù)也應(yīng)及時準確填報，及時輸入倉庫管理軟件系統(tǒng)，有關(guān)報表應(yīng)正確及時上報財務(wù)相關(guān)部門。5.7.2 庫內(nèi)物資和憑證、賬冊報表應(yīng)日清月結(jié)；每月對在庫物資進行盤點；年終對在庫物資進行總盤點，確保賬、卡、物三相符。5.7.3 無論盤盈或盤虧，倉管員應(yīng)及時報部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準后送財務(wù)部作財務(wù)處理。若因倉管員的責任發(fā)生在庫物資短少，應(yīng)追究其責任。5.7.4 結(jié)合年終物資總盤點，合理處理物資盈虧；妥善保管各種原始憑證。5.8

11、 倉庫安全防范5.8.1 倉庫重地嚴禁吸煙，嚴禁外來人員以及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自進入倉庫。倉庫保管員有權(quán)制止無關(guān)人員擅自進入倉庫。5.8.2 倉庫保管員應(yīng)在離開倉庫時關(guān)鎖好倉庫門窗，切斷電源。5.8.3 倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，實行“誰管理，誰負責”的原則。5.9 倉庫6S管理物資按指定標識進行放置，賬外物資及時清理出倉庫。倉庫按規(guī)定定期對倉庫進行清掃、清潔。嚴格按規(guī)定標準作業(yè)。5.10 倉庫報廢品處理倉庫對已批準報廢的物資每月月底進行匯總，并上報行政人事部。由行政人事部賣掉廢品，并報給財務(wù)部。5.11 化學物品管理規(guī)定5.11.1 化學物品應(yīng)專庫放置，不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中儲存；5.11.2 化學物品必須建立嚴格的量入為出的管理制度，應(yīng)限量儲存；5.11.3 設(shè)置相應(yīng)通風、防火、防爆、防毒、防靜電、報警、隔離操作等安全措施；5.11.4 搬運時應(yīng)小心輕裝輕放，不得損壞包裝容器，并注意標志，堆放穩(wěn)妥；5.11.5 化學品入庫后，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、滲漏，應(yīng)及時處理；5.11.6 易燃易爆物品要采取杜絕火種的安全措施和設(shè)立安全警示牌和警句，附近不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等