SZSYCX032控制計(jì)劃管理程序

1、制訂:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:發(fā)行日期:2017-7-1 實(shí)施日期:2017-7-1序號(hào)修訂生效日期修訂內(nèi)容摘要版次修訂人12017-07-01新版發(fā)行A/0 目錄 Index 序號(hào) Item內(nèi)容 Contents頁 Page1目的22適用范圍23術(shù)語和定義24職責(zé)25內(nèi)容2-56參考文件57流程圖58相關(guān)表格51 目的 通過控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差，確保產(chǎn)品制造過程處于受控狀態(tài)，以滿足顧客要求。2 適用范圍 適用于本公司汽車產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。3 術(shù)語和定義 無4 職責(zé)4.1 工程部：負(fù)責(zé)樣件控制計(jì)劃的制定、更新等管理控制；4.2 生產(chǎn)部：試生產(chǎn)控制計(jì)劃，生

2、產(chǎn)控制計(jì)劃的制定、更新等管理控制4.4 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)按照控制計(jì)劃中的控制方法對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施管理控制。5 本文5.1控制計(jì)劃的類型和制定時(shí)機(jī)工程部在產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)，樣件確認(rèn)階段制定樣件控制計(jì)劃；在生產(chǎn)部開始著手產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)階段，依據(jù)工程部門提供的樣件工藝流程圖，樣件控制計(jì)劃，樣品制作流程等相關(guān)信息逐步完善試產(chǎn)控制計(jì)劃，生產(chǎn)控制計(jì)劃。5.1.1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件所有的生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程，包括保證所有的過程輸出處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、制程、出廠和階段性的要求。5.1.2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各控制特性的過程監(jiān)視和控制方法，及所使用的控制措施，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)而進(jìn)行修訂。5.1

3、.3 針對(duì)新產(chǎn)品，由工程部建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、生產(chǎn)部完成試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），由生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)人制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。5.2 制定控制計(jì)劃所需的信息 為達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，過程部應(yīng)利用所有可用的信息來制訂樣件控制計(jì)劃，這些信息 可包括： 5.2.1 過程流程圖； 5.2.2 過程設(shè)計(jì)/過程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)； 5.2.5 項(xiàng)目組對(duì)過程的了解； 5.2.6 過程設(shè)計(jì)評(píng)審； 5.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。5.3 新產(chǎn)品過程研發(fā)過程中，根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由過

4、程部主導(dǎo)樣件控制計(jì)劃，制造部工程負(fù)責(zé)人主導(dǎo)試生產(chǎn)控制計(jì)劃，生產(chǎn)控制計(jì)劃，APQP小組參與共同制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。5.3.1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過程中，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。5.3.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。5.3.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃：在正式批量生產(chǎn)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、測(cè)量系統(tǒng)做出的全面描述。5.4控制計(jì)劃的顧客批準(zhǔn) 當(dāng)顧客有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃必須經(jīng)顧客

5、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。若顧客有要求，按顧客要求提供。5.5控制計(jì)劃表格中各欄目填寫說明：5.5.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：在相應(yīng)的階段前“”中以“”表示控制計(jì)劃的不同階段。5.5.2 控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯，對(duì)于多頁的控制計(jì)劃則填入頁碼。5.5.3 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。5.5.4 零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。5.5.5 公司/工廠：填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。5.5.6 公司代碼：填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)或

6、顧客指定公司 的識(shí)別號(hào)。5.5.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。5.5.8 核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的所有人員的姓名和電話，填不下可附頁。5.5.9 公司/工廠批準(zhǔn)日期：由主導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。 日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃的日期。 日期（修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。 顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。 其它批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取其它同意的批準(zhǔn)。 零件/過程編號(hào)：填入零件/過程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程

7、圖。 過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱的最佳方法。 生產(chǎn)設(shè)備：適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。 編號(hào)：必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA或圖紙的編號(hào)。 產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容（如檢測(cè)項(xiàng)目）。產(chǎn)品特性是指在圖紙或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。所有的特殊特性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。5.

8、5.20過程：列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)（如溫度、時(shí)間、壓力等）。一個(gè)產(chǎn)品特性可能對(duì)應(yīng)有一個(gè)或更多的過程特性；在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。5.5.21特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號(hào)和編號(hào)。5.5.22產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、制造和或裝配及有關(guān)受控技術(shù)文件中獲得。5.5.23評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測(cè)量設(shè)備的名稱，包括測(cè)量零件/過程/制造裝置所需的量具

9、、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。5.5.24樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。5.5.25控制方法： 描述對(duì)操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制的方法，通過對(duì)過程的有效分析可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）記錄等來對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文件的名稱或編號(hào)。 控制方法取決于所存在的過程類型，控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略。 為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.5.26反應(yīng)計(jì)劃： 填入為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或生產(chǎn)管理人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的班/組長(zhǎng)監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定。在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，并隔離處理。 5.6控制計(jì)劃的修改和/或更新：當(dāng)產(chǎn)品或過程發(fā)生