不合格品管理規(guī)范10

1、JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號JN/POIPZ-10-2013不合格品管理規(guī)范版 / 次A/0頁 碼第1/5頁1.目的為滿足ISO9001質(zhì)量體系要求，確保對不合格產(chǎn)品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2.適用范圍本程序適用于本公司的原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、零部件、在制品和成品的不合格控制。適用于對不合格品的識別和記錄、隔離以及評審和處置。3.職責3.1 品質(zhì)部是不合格品歸口管理部門，負責對不合格品的判定、記錄、標識和隔離措施的監(jiān)督。3.2 工程部、生產(chǎn)部、供銷部、參與不合格品的評審，并提出處理意見。3.3

2、生產(chǎn)部、供銷部、和車間負責對不合格品處置。3.4總/副總經(jīng)理（管代）對評審結(jié)果進行批準。4.術(shù)語4.1不合格：未滿足要求。4.2輕微缺陷：未滿足有關(guān)某一預期或規(guī)定用途的要求但不影響其使用性能。4.3嚴重缺陷：未滿足有關(guān)某一預期或規(guī)定重要用途的要求直接影響其使用性能。4.4讓步：對使用或放行輕微不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的認可。4.5特采：對不合格品但不影響性能的不良采取的評審措施，使其滿足緊急使用要求。4.6拒收：對不合格品采取的措施，使其不合格品的非預期使用或交付。5.工作程序5.1 不合格品的識別、記錄、標識和隔離。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應由檢驗人員立即按規(guī)定進行判定并作出明顯的標識。進貨不合格

3、品由倉庫進行隔離存放。過程不合格品由生產(chǎn)車間負責隔離存放。出現(xiàn)不合格由檢驗員開立品質(zhì)異常處理單上交品質(zhì)部確認后反饋于生產(chǎn)部、供銷部、以便快速補料加工、產(chǎn)品的正確處置。5.2評審明顯的報廢及經(jīng)返工、重檢可以達到規(guī)定要求的，由授權(quán)的專檢員負責評定，品質(zhì)部進行審定。（零部件、外購品）發(fā)生不合格品，需緊急使用的由相關(guān)單位提出特采申請并會同相關(guān)部門進行評審。 （內(nèi)部）產(chǎn)品經(jīng)過試驗質(zhì)量無法達到顧客要求的由供銷部向顧客提出讓步接收申請。評審的依據(jù)：除根據(jù)職責范圍、權(quán)限履行不合格品評審程序并行使其職權(quán)外，應遵循以下“三限定”原則。JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號JN/POIPZ-10-2013不合格品管理規(guī)范

4、版 / 次A/0頁 碼第2/5頁1）限產(chǎn)品特性：對于關(guān)鍵特性達不到要求的一律不準、讓步、特采。一般特性，則可根據(jù)實際情況適當讓步（或特采）。2）限產(chǎn)品特性極限偏差：產(chǎn)品超差即為不合格，從使用角度上構(gòu)不成缺陷的，可以讓步、特采，讓步應以不構(gòu)成缺陷的限度。必須預先規(guī)定相應于限度的極限偏差。3）限時間或批準或數(shù)量的限定：對于已發(fā)生的不合格品需采取糾正措施，不合格品的讓步，特采應規(guī)定一個明確的數(shù)量、改善回復期限不得超過24小時，不允許同一不合格品屢次重復讓步或特采，而無采取糾正措施及改善對策。 評審的實施：.1檢驗員根據(jù)不合格情況，填寫品質(zhì)異常處理單送品質(zhì)部填寫處置意見后，知會生產(chǎn)部、供銷部處置狀況并

5、要求回復改善對策。.2直接影響正常生產(chǎn)或交貨進度嚴重滯后狀況時，由相關(guān)部門（生產(chǎn)部、供銷部）提出評審要求，并會同工程部、品質(zhì)部、責任（相關(guān)）單位進行產(chǎn)品特采審定，審定結(jié)果報總/副總經(jīng)理（管代）進行批準，并將審定結(jié)果單發(fā)放與各相關(guān)單位。.3評審應指定參與不合格評審的人員，確保其有足夠的能力和經(jīng)驗。 5.3不合格品的處置1）（內(nèi)部）讓步接收（放行）：經(jīng)檢驗員確定為輕微缺陷不影響產(chǎn)品質(zhì)量要求，報品質(zhì)部核定放行結(jié)論后，方可執(zhí)行放行，但應標明處置狀態(tài)。2）特采不合格品得到評審特采批準結(jié)論，可投入使用（特采物料必須進行隔離標識、追溯管理控制），評審單發(fā)放相關(guān)單位，特采后處置為：（隔離）投入使用。3）（外部

6、）讓步：經(jīng)評審決定讓步接收、特采的，必須通過出廠檢驗和試驗，凡未達到出廠要求或顧客要求的（可能降低某些特性時）應實事求是的向顧客作出說明，得到顧客同意（并有文字記錄）讓步接收時，才能交付，同時應做好記錄。4）全檢經(jīng)評審評估，產(chǎn)品由于交付周期緊急，需要投產(chǎn)產(chǎn)品的，當批產(chǎn)品不良特性為嚴重缺陷且可以通過人為篩選排除不良的（如標記識別篩選），方可執(zhí)行全檢，否則不得進行全檢結(jié)論。全檢后應重新送檢，合格后方可入庫。5）拒收（或全檢出不良品）自制件：品質(zhì)部直接拒收品及特采使用及生產(chǎn)不良品，顧客退貨品，由品質(zhì)部進行認定標識，倉庫負責執(zhí)行退貨處理。JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號JN/POIPZ-10-2013

7、不合格品管理規(guī)范版 / 次A/0頁 碼第3/5頁外購件：品質(zhì)部直接拒收品及特采使用及生產(chǎn)（屬供應商）不良品，顧客退貨品，由品質(zhì)部進行認定標識，供銷部負責執(zhí)行退貨處理。顧客退貨品由倉庫開立送檢單送品質(zhì)進行檢驗，并按品質(zhì)部處理意見進行處理。由供銷部負責貨品的退換。5.4記錄和通知：經(jīng)檢驗的不合格品，由檢驗員開立不合格品處理單通知相關(guān)部們，如實記錄不合格的數(shù)量和不合格內(nèi)容。5.5不合格品的統(tǒng)計：品質(zhì)部按月度對不合格品進行統(tǒng)計，作成各控制環(huán)節(jié)質(zhì)量月度表上報公司。對于已交付使用后發(fā)現(xiàn)局部問題（不合格）的產(chǎn)品的處理。供銷部及時負責與顧客協(xié)商聯(lián)系，如調(diào)換、修理等。品質(zhì)部負責收集質(zhì)量信息，以便有效地控制質(zhì)量狀

8、況，并執(zhí)行質(zhì)量改善回復措施，組織內(nèi)部改善措施并加強驗證。5.6不合格品處理：經(jīng)檢驗確認、挑選不合格品及生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不合格品，由各各環(huán)節(jié)責任人填寫不合格品處理單。A、原材料出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗員進行確認，知會生產(chǎn)部、供銷部簽字確認，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進行驗證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進行批準。B、半成品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況（如電鍍不良、封存品），由半成品倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗員進行確認，知會生產(chǎn)部簽字確認，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進行驗證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進行批準。C、在制品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由車間主任填寫不合格品處理單送檢驗

9、員進行確認，知會生產(chǎn)部簽字確認，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進行驗證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進行批準。D、成品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由成品倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗員進行確認，知會生產(chǎn)部簽字確認，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進行驗證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進行批準。E、檢驗車間檢出不合格品，由車間負責人根據(jù)不合格情況填寫不合格品處理單送檢驗員進行確認，知會生產(chǎn)部簽字確認，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進行驗證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進行批準。5.6.2相關(guān)單位開立不合格品處理單后，知會生產(chǎn)部確認后，由品質(zhì)部進行驗證并得出處理結(jié)論后、工程部進行復核意見交總/副總經(jīng)理批準。 A、評審結(jié)果為報廢由填單人將物品與處理單復

10、印頁交倉庫管理員進行報廢處理。 B、已入庫成品重檢不合格品評審結(jié)果為返修由填單人將物品分類與處理單復印頁交倉庫管理員進行隔離發(fā)放車間進行返修，并對返修產(chǎn)品進行隔離及返修標識，品質(zhì)部應加嚴檢驗。5.7記錄存檔 不合格品處理單一式三份，由填單人、品質(zhì)部、倉庫各持一份以備查詢。JN樂清嘉倪電子有限公司文件編號： JN/POIPZ-10-2013進料不合格品管理流程圖版本號： A/0頁 次： 4/5流程圖負責單位使用記錄/文件管理重點判定季度標簽OK不合格非急用料評 審急用料一般不良全檢 特采 NG標 識 入 庫退 貨記錄存檔 品質(zhì)部進料檢驗記錄標示檢驗員應根據(jù)檢驗卡及檢驗規(guī)范對產(chǎn)品進行檢驗，并做出判

11、定結(jié)論，做好物料狀態(tài)標示及封樣。品質(zhì)部進料檢驗記錄標示品質(zhì)異常處理單判定為不合格，檢驗員應將不良品進行封樣，粘貼不合格標簽，將不合格物料移至不合格區(qū)，開立異常單至品質(zhì)部評審處理。品質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部副總品質(zhì)異常處理單品質(zhì)部判定后，抄送一份至供銷部，由供銷部根據(jù)生產(chǎn)緊急情況考慮是否進行組織評審。品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部副總品質(zhì)異常處理單各部門根據(jù)不良情況及生產(chǎn)緊急程度簽署意見，涉及到設(shè)計要求不符合時，由工程部進行確認意見，副總經(jīng)理進行批準。品質(zhì)部標識卡若進行全檢后應再次送進料檢驗進行抽檢，抽檢合格后，由進料檢驗進行合格標識。品質(zhì)部供銷部品質(zhì)異常處理單標識卡入庫單不良批（包括全檢出不良品）由進料檢驗將不良

12、品封樣，并隨品質(zhì)異常處理單附聯(lián)移至不合格區(qū)，由供銷部知會供銷商退貨。品質(zhì)部進料檢驗記錄表品質(zhì)異常處理單進料檢驗應對處理結(jié)果進行記錄并做好文檔管理，以便于后期追溯及檢索。JN樂清嘉倪電子有限公司文件編號： JN/POIPZ-10-2013制品不合格品管理流程圖版本號： A/0頁 次： 5/5流程圖負責單位使用記錄/文件管理重點不合格品季度標簽申報處理評 審返修報廢 返鍍 處理記錄存檔 品質(zhì)部標示不合格品應隔離存放于不合區(qū)，不良類別應進行分裝，并做好標識，以防止發(fā)生混淆。生產(chǎn)部供銷部品質(zhì)部不合格品處理單標示相關(guān)單位應于每月對所在處已明確不合格品開立不合格品處理單，送交對應負責檢驗員進行確認。品質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部副總不合格品處理單檢驗員根據(jù)檢驗卡針對不良現(xiàn)象進行確認，簽署確認結(jié)果，并進行簽名。 品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部副總不合格品處理單品質(zhì)部根據(jù)檢驗員的初步結(jié)論進行驗證，并簽署意見，若涉及到返修的生產(chǎn)部根據(jù)結(jié)論進行返修簽署，工程部進行結(jié)論確認，由副總經(jīng)理對各單位評審結(jié)果進行審批。品質(zhì)部供銷部不合格品處理單相關(guān)單位依據(jù)最終審批結(jié)果對不合格品進行相應處理，涉及到返修的應進行隔離標