新版管理手冊2017

1、管理手冊編制：文件編制組審核：批準：2017年1月18日發(fā)布2017年1月18日實施*修訂履歷*版本修訂貝次備注目 錄1.0前言1.1 手冊說明1.2 管理手冊頒布令1.3 公司簡介1.4 引用標準1.5 有關(guān)術(shù)語4 .組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其背景環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4 .環(huán)境管理體系4.4.1 總則4.4.2 過程方法5 領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用與承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的作用、職責和權(quán)限6策劃6.1 風險和機遇的應(yīng)對措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實施的策

2、劃6.2.1 環(huán)境目標6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃6.3 變更的策劃7支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.4.1 總則7.4.2 內(nèi)部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 形成文件的信息7.5.1 總則7.5.2 編制和更新7.5.3 文件化信息的控制8運行8.1 運行策劃和控制8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)9績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10改進10.1 不符合與糾正措施10.2 改進10.3持續(xù)改進附件1程序文件清單附件2方針和目標附件3組織及管理體系結(jié)構(gòu)圖附件4各主要崗位的職責和權(quán)限附件5管

3、理體系職能分配表附件6生產(chǎn)工藝流程圖1.0前言1.1 手冊說明本手冊按照ISO14001:2015標準要求編寫，適用于在環(huán)境管理中的應(yīng)用。本手冊是環(huán)境管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)最高管理者批準后生效，任何部門及個人必須遵照 執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去，公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的管理文件本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放控制形式 ，作為受控版發(fā)放到公司各部門負責人 及以上職位之人員，非受控版發(fā)給外部單位或個人，以作宣傳、介紹之用，所有受控版皆有各自的編 號（非受控版不編號），受控版由持有人妥善保管，不得丟失，并由持有人負責在所在部門貫徹實施 當手冊正本發(fā)生修改時，各受

4、控版本將隨之修改，公司不負責修改非受控版。管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認為有必要時也可隨時組織評審，管理 手冊的管理執(zhí)行公司文件控制程序的規(guī)定。1.2 管理手冊頒布令發(fā)布令本手冊的編寫依據(jù)是ISO14001: 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和本公司生產(chǎn)經(jīng)營 ，勺實際情況。手冊一旦經(jīng)總經(jīng)理批準生效后，即成為全公司范圍內(nèi)環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件和最 氐限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:2017年1月18日任命書為了貫徹ISO14001:200415環(huán)境管理體系要求及使用指南標準，加強本公司環(huán)境管 理體系運行的領(lǐng)導，特任命 副總 同志（公司管理層）為本公司

5、的管理者代表。管理者代表的主要職責為：1、確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運行的業(yè)績和任何改進的需求；3、在整個公司提高滿足環(huán)境管理法律法規(guī)要求的意識；4、負責環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理:2017年1月18日1.3 公司簡介:2.1 引用標準ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.2 有關(guān)術(shù)語ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南4.0組織的環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)確定與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)、影響環(huán)境管理體系實現(xiàn) 預(yù)期結(jié)果的外部因素（包括法律法規(guī)、先進污染防治技術(shù)、

6、社會和經(jīng)濟因素等）和內(nèi)部因素（公 司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、企業(yè)知識、環(huán)境績效等）。這些因素應(yīng)包括受外部影響的或能夠影響公 司的環(huán)境狀況，公司應(yīng)對這些因素進行監(jiān)視和評審。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時，組織應(yīng)考慮以下方面：a）可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響相關(guān)方的需

7、求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）公司直接顧客、最終使用者、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；b）政府職能部門、周邊敏感目標、協(xié)作方、承包方、外包方（固廢物處置方）等 ；c）公司職工、公司的下屬機構(gòu)、上級派出機構(gòu)及其他。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，履行合規(guī)義務(wù)。滿足 相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。4.3 確定管理體系的范圍組織應(yīng)界定管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮a）內(nèi)部和外部問題；b）相關(guān)方的需求和期望;c）合規(guī)義務(wù)；d）公司單元、職能和物理邊界；e）其活動和服務(wù)；f）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。本

8、公司管理體系的范圍為：88888888888888888888888888888884.4 管理體系理解組織及其環(huán)境同時為了滿足相關(guān)方需求和期望，按照ISO14001:2015標準要求及公司實際情況建立文件化管理體系，并采取必要的措施以確保實施、保持和持續(xù)改進所建立的管理體系。并確定管理體系所需的過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用，a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責任和權(quán)限；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定

9、的風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和管理體系。4.4.2文件化信息：a）保持形成文件的信息以支持過程運行：管理手冊、程序文件、管理文件；b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息：標準要求形成的文件化信息，如：各種記錄。5領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用與承諾5.1.1 總則最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其管理體系的領(lǐng)導作用與承諾：a）對管理體系的有效性承擔責任b）確保制定方針和目標并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致且在組織內(nèi)得到理解和實施;c）確保管理體系的要求納入到公司的管理過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）提供管理體系所需的資源；f）

10、進行有效溝通管理以及符合管理體系要求的重要性；g）確保管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出；h）促使、指導和支持員工參與對管理體系的有效性作出貢獻；）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；.）支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導作用。5.2 環(huán)境方針“遵紀守法，堅持預(yù)防；保護環(huán)境，不斷改進 ?！弊罡吖芾碚咧朴?、批準方針并確保：a）適應(yīng)公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向；b）包括保護環(huán)境的承諾、履行其合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進的承諾；c）為目標的制訂和評審提供基礎(chǔ)和框架；d）在公司范圍內(nèi)傳達、理解并貫徹實施方針，適用時提供相關(guān)方；e）對方針的持續(xù)適宜性進行評審；f）必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；g）對方針的批準、發(fā)布、評審和

11、修改都應(yīng)實行控制。5.3 崗位作用、職責和權(quán)限為了有效的實施環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu) （見附件4）,規(guī)定了各級各崗位人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能分配表（附件7）管理手冊（附件5）對公司各主要崗位職責權(quán)限進行了確定，建立職能為了：a）確保體系各負其責；b）環(huán)境管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；c）有專人負責定期向最高管理者報告體系運行績效及提出改進的需求；d）職責的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解并提高環(huán)境的意識；f）確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性。6.策劃6.1 風險和機遇的應(yīng)對措施6.1.1 總則策劃管理體系時，組

12、織應(yīng)考慮組織的宗旨及方向，內(nèi)、外部環(huán)境因素、相關(guān)方的要求、管理體系的范圍及確定的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等需要應(yīng)對的風險和機遇，以便：a）確保管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)服務(wù)符合要求；c）增強有利影響，預(yù)防或減少非預(yù)期影響包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）組織應(yīng)確定管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況；e）實現(xiàn)持續(xù)改進。為此組織應(yīng)策劃：a）風險和機遇的應(yīng)對措施；b）在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施；c）評價這些措施的有效性采取的任何風險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對服務(wù)的符合性潛在影響相適應(yīng)。6.1.2 環(huán)境因素公司應(yīng)在所界定的管理體系范圍內(nèi)，

13、確定其活動和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時應(yīng)考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 組織應(yīng)運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有 重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要 環(huán)境因素。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準則；重要環(huán)境因素。 注：重要環(huán)境因素可能導致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響 （機會）相關(guān)的風險和機遇。6.1.3 合規(guī)義務(wù)組織應(yīng)：a）

14、確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.4 措施的策劃組織應(yīng)策劃：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務(wù)；3）識別的風險和機遇。b）如何：1）在其管理體系過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.2 目標及其實施的策劃最高管理者應(yīng)確保以環(huán)境方針為基礎(chǔ)建立公司的環(huán)境目標.a）在環(huán)境方針給定的框架內(nèi)在各部門進行展開；b）目標應(yīng)滿足方針要求：c）包括滿足服務(wù)要求所需的

15、內(nèi)容；d）能夠測量，可作為管理體系評價的依據(jù)；e）在公司內(nèi)充分溝通并理解。f）必要時對目標進行更新，如：目標已經(jīng)實現(xiàn)、組織方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。公司環(huán)境目標的描述見手冊附件 3,各部門應(yīng)對環(huán)境目標的實現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進行統(tǒng)計 分析，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，并識別管理體系改進的機會。6.3 變更的策劃組織應(yīng)確定變更的需求和機會，以保持和改進管理體系績效，保持管理體系的完整、有效。組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果，對任何變更都要進行先期討論，并對識別出來的風險和機遇進行事先分析，以便確定變更可行。7支持7.1 資源公司將及時確定并提供以下方

16、面所需的資源：建立、實施、保持和改進管理體系的過程及過程運行環(huán)境。資源主要包括：人力資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源等方面。7.2 能力組織應(yīng)：a）確定環(huán)境各崗位人員的能力需求，確保人員能勝任所承擔的工作；b）提供培訓，以滿足所確定的需求；c）對培訓的有效性進行評價；d）保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄。采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。7.3 意識組織應(yīng)通過不同的方式確保在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到：a）本組織的方針要求；b）與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的目標；c）組織內(nèi)員工對管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益

17、處；d）偏離管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.4 信息交溝最高管理者及各部門應(yīng)確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，在公司不同層次和職能之間就管理體系的有效 性進行溝通，包括以上信息與組織外部溝通，以達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。篴.會議；b.數(shù)據(jù)信息傳遞；c.網(wǎng)絡(luò)傳播等。溝通包括所需要溝通的內(nèi)容、時機、信息傳遞通道、接收者、反饋及處理。7.4.1 內(nèi)部信息交流組織應(yīng)：a）在其各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進行內(nèi)部信息交流，適當時，包括交流管理體系的變更；b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。7.4.2 外部信息交流組織應(yīng)按

18、其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則公司管理體系文件類型：1、手冊（含方針、目標、體系覆蓋范圍、需所過程等）2、程序文件3、管理文件4、表單文件制定依組織過程的實際需求，確定符合管理體系運行之需要。7.5.2 編制和更新公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布。文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過批準，以確保適用；對文件的符合性及可操作性進行評審，必要時進行修訂和重新評審；對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習慣；7.5.3 文件控制保證需要文件的場所得到其需要的文件；文件

19、易于識別和檢索，依文件等級設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對于文件進行標識，防止誤用，定 期對文件使用進行檢查，防止缺損；文件原件質(zhì)量部備案，各部門使用的文件統(tǒng)一由質(zhì)量部發(fā)放，回收、修改按程序文件要求執(zhí)行，品管部負責監(jiān)督各部門文件使用的符合性，對于訪問權(quán)限，由品管部統(tǒng)一管理。對外來文件及適用的法律法規(guī)進行識別，并控制其分發(fā)和使用.從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。電子媒體文件應(yīng)進行定期備份。8運行8.1 運行策劃和控制組織應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施應(yīng)對風險和機遇的措施和目標及其實現(xiàn)的

20、策劃所識別的措施所需的過程，通過：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合?、替代、管理）實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取 措 施降低任何有害影響。組織應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施 控 制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相

21、關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)組織應(yīng)建立、實施并保持對識別的潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)所需的過程。組織應(yīng)：a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；f）適用時，向有

22、關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓。9績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則組織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。組織應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；c）組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；d）何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；e）何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。適當時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護。組織應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進 行內(nèi)部和外部信息交流。 組織應(yīng)

23、保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證 據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評價組織應(yīng)建立、實施并保持評價其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過程。a）確定實施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性，必要時采取措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。組織應(yīng)保留文件化信息。9.2 內(nèi)部審核1）公司制訂內(nèi)部審核控制程序，并定期開展內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：3）符合相關(guān)法律法規(guī)要求；b）符合策劃的安排、標準和本手冊的要求；c）得到有效實施和保持。2）確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法；3）以年度審核計劃及內(nèi)部審核計劃安排進行；4）每次審核時應(yīng)特別關(guān)注上次審核的結(jié)果；5）領(lǐng)導層可安排臨時的審核計

24、劃。8.2.2.1 內(nèi)審員應(yīng)：8.2.2.1.1 保持客觀、獨立及公正；8.2.2.1.2 依據(jù)程序文件進行；8.2.2.1.3 依據(jù)審核計劃表進行；8.2.2.1.4 搜集客觀證據(jù)并進行記錄；8.2.2.1.5 識別不合格并進行確認。備注：不得審核自己的工作。8.2.2.2 審核結(jié)果：8.2.2.2.1 進行記錄；822.2.2 填寫不符合項報告；822.2.3 責任部門對不符合盡快采取措施；822.2.4 對措施實施跟蹤驗證直至關(guān)閉；822.2.5 編制內(nèi)部審核報告。1.1 .2.3內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)由管理者代表在管理評審時提交評審。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見內(nèi)部審核控制程序09.3 管理評審公司建立

25、了管理評審控制程序。在一年的間隔時間內(nèi)，最高管理者應(yīng)至少主持一次對公司管理 體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對本公司的管理體系、方針 和目標是否需要更改作出評價，并對管理評審的相關(guān)記錄應(yīng)進行保持。管理者代表負責制訂管理評審計劃并對管理評審的準備工作提出要求，各部門按要求分別提 供以下書面資料：管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風險和機遇。c）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合

26、和糾正措施；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進的機會。 管理評審的輸出應(yīng)包括： 對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； 與持續(xù)改進機會相關(guān)的決策； 與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； 環(huán)境目標未實現(xiàn)時需要采取的措施； 如需要，改進環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇； 任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。組織應(yīng)保留文件化信息10改進10.1 總則組織應(yīng)確定改進的機會，并實施必要的措施實現(xiàn)其環(huán)境管理體系的作為管理評審結(jié)果的證據(jù)預(yù)期結(jié)果10.2 不符合與糾正措施發(fā)生不符合時，組織

27、應(yīng)：a）作出響應(yīng)，適當時：1）采取措施控制和糾正不符合；2）處理不符合造成的后果。b）評價消除不符合原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生1）評審不符合；2）確定不符合的原因；3）確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生。c）實施所需的措施；d）評審所采取糾正措施的有效性；e）對管理體系進行必要的修改。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。組織應(yīng)將以下信息形成文件：a）不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。10.3 持續(xù)改進組織應(yīng)持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當時，組織應(yīng)通過以下方面改進其管理體系、過程和服務(wù) ：a）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；b

28、）組織的變更；c）識別的風險的變更；d）新的機遇。組織應(yīng)評價、確定優(yōu)先次序及決定需實施的改進。附件1:程序文件清單01文件控制程序LYJG /EB-0102記錄控制程序LYJG /EB-0203管理評審程序LYJG /EB-0304內(nèi)部審核程序LYJG /EB-0405培訓控制程序LYJG /EB-0506環(huán)境因素識別和評價程序 LYJG /EB-0607信息交流與溝通程序 LYJG /EB-0708法律法規(guī)控制程序 LYJG /EB-0809環(huán)境運行控制程序 LYJG /EB-0910相關(guān)方環(huán)境控制程序 LYJG /EB-1011應(yīng)急響應(yīng)控制程序 LYJG /EB-1112環(huán)境監(jiān)測控制程序L

29、YJG /EB-1213改進控制程序LYJG /EB-1314環(huán)境不符合處理程序LYJG /EB-14附件2:公司的環(huán)境方針：“遵紀守法，堅持預(yù)防；保護環(huán)境，不斷改進總經(jīng)理:2017.1.18環(huán)境目標批準令1、廢水達標排放，2、廢氣達標排放，3、噪聲排放達標，4、固廢100%4行分類，收集處理，5、全年火災(zāi)事故為零，6、全年?；沸孤榱恪Ｈ怂靖鞑块T依據(jù)總目標結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定目標和指標，并進行適 ，量化，以便考核測量?？偨?jīng)理：2017.1.180.3章組織機構(gòu)圖附件4:公司各部門的職責和權(quán)限4.1 總經(jīng)理的環(huán)境職責1確定和批準公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標和指標；2負責建

30、立公司的EMS所需資源的配置，定期開展管理評審活動使EMST效運行;3規(guī)定各部門負責人的職責、權(quán)限和相互關(guān)系；4簽署并發(fā)布環(huán)境手冊；5在管理層中任命一位管理者代表；6負責對外公開的環(huán)境承諾；7對公司所排放的廢水、噪聲、粉塵、廢棄物的指標負全部責任。4.2 管理者代表環(huán)境職責1貫徹ISO14001:2015環(huán)境管理體系標準；2負責EMS勺建立、運行、健全和完善；3程序文件的審批；4負責組織本公司內(nèi)部EMST核活動，并督促檢查糾正預(yù)防措施的有效性；5向總經(jīng)理匯報EM儂行情況和改進的建議，以便為管理評審提供依據(jù)；6負責組織環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制定，并組織實施；7負責處理EMS!行過程的日常

31、事務(wù)，負責 EMS勺對外聯(lián)絡(luò)工作。4.3 稽核辦1 .負責把本公司的環(huán)境方針向公司外部發(fā)放和公開；2 .負責公司環(huán)境因素的匯總、確認、評價，確定重要環(huán)境因素；3 .負責法律法規(guī)及其它要求的獲取、識別、登記和符合性的評價；4 .負責公司環(huán)境監(jiān)測工作，負責環(huán)境體系的運行檢查工作；5 .負責公司不符合糾正和預(yù)防措施的跟蹤。6 .負責公司信息交流工作；4.4 制造部1 .負責本部門環(huán)境因素的識別，協(xié)助車間的辦公和生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素的識別；2 .負責對重要環(huán)境因素的運行控制；3 .負責應(yīng)急準備和響應(yīng)工作；4,負責現(xiàn)場不符合糾正和預(yù)防措施的跟蹤；5. 負責本部門環(huán)境目標、指標管理方案的實施。4.5 研發(fā)部1 .負責本部