房地產(chǎn)開發(fā)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-9頁(yè)

1、第一章房地產(chǎn)管理手冊(cè)范例房地產(chǎn)管理手冊(cè)范例-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000公司名稱房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)版次:A/0章 節(jié)封面(FCFIW1)第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)放號(hào)：二零零二年X月X日發(fā)布實(shí)施房地產(chǎn)管理手冊(cè)范例日期:二零零二年X月X日公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第2頁(yè)共58頁(yè)0008LSVSHO 000寸 LOCDL006OS一0.1批準(zhǔn)頁(yè)（電子文件編碼:FCFL002）質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全 公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，

2、全體員工在各項(xiàng)質(zhì) 量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊(cè)中所闡述的質(zhì)量管 理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為提高公司質(zhì)量管理水平，使公司質(zhì)量管理與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接 軌，本公司根據(jù)GB/T19001 - 2000 idt IS09001 ：2000質(zhì)量管理體 系要求,參照GB/T19004 - 2000 idt IS09004 ： 2000質(zhì)量管理 體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)編制了公司的質(zhì) 量管理手冊(cè)。本質(zhì)量管理手冊(cè)從頒布之日起開始執(zhí)行。（本手冊(cè)將持續(xù)完善修改）總經(jīng)理：XXX公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第3頁(yè)共58頁(yè)

3、0.2管理者代表任命書（電子文件編碼:FCFL003）為了貫徹執(zhí)行GB/T19001 - 2000質(zhì)量管理體系要 求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命x x x為我公司 的管理者代表。其職責(zé)如下：L確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保 持；2 .向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3 .確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；總經(jīng)理：XXX-SO9001 6014000 OHSAS180004 .與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量與環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)范例公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第4頁(yè)共58頁(yè)0.3質(zhì)量

4、管理手冊(cè)目錄（電子文件編碼:FCFL004）0008LS4SHO 000寸 LOCDL006OS一章節(jié)號(hào)題目頁(yè) 碼0.1批準(zhǔn)頁(yè)20.2管理者代表任命書30.3質(zhì)量管理手冊(cè)目錄40.4質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄61前言71.1公司簡(jiǎn)介71.2質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明81.3引用標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明82公司組織機(jī)枸與取責(zé)92.1公司組織機(jī)構(gòu)92.2主要取責(zé)與權(quán)限93定義和術(shù)語(yǔ)214質(zhì)量管理體系224.1總則224.2文件要求225管理職責(zé)255.1管理承諾255.2以客戶為中心255.3質(zhì)量方針275.4策劃275.5職責(zé)、權(quán)限和溝通285.6管理評(píng)審29公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效

5、日期:02. x . x第5頁(yè)共58頁(yè)（續(xù)）章節(jié)號(hào)題目頁(yè) 碼6資源管理316.1資源提供316.2人力資源326.3基礎(chǔ)設(shè)施336.4工作環(huán)境347產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)357.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃357.2與顧客有關(guān)的過(guò)程367.3設(shè)計(jì)和開發(fā)397.4采購(gòu)437.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供457.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制498測(cè)量、分析和改進(jìn)518.1總則518.2監(jiān)控和測(cè)量518.3不合格的控制558.4數(shù)據(jù)分析568.5改進(jìn)57-SO9001 6014000 OHSAS18000房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x公司標(biāo)識(shí)第6頁(yè)共58頁(yè)0.4質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄（

6、電子文件編碼:FCFL005）0008LS4SHO 000寸LOS二0060s一序號(hào)改單號(hào)版本修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第7頁(yè)共58頁(yè)郵編： 傳真： E - mail:1 .前言（電子文件編碼:FCFL006）公司簡(jiǎn)介 公司創(chuàng)建經(jīng)過(guò)（略） 公司經(jīng)營(yíng)范圍（略） 公司人員情況（略） 公司環(huán)境及設(shè)備（略） 公司規(guī)模（略）-SO9001 一SOI4000 OHSAS18000地址: 電話: 網(wǎng)址:房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x公司標(biāo)識(shí)第8頁(yè)共58頁(yè)1.2 質(zhì)量

7、手冊(cè)的說(shuō)明0008LS4sHO 000寸 LOCDL006OS一本質(zhì)量管理手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)以及公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行 過(guò)程之間的相互作用。本手冊(cè)對(duì)外用以證實(shí)本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客及社會(huì)要求的餐飲娛樂(lè)服務(wù)，對(duì)內(nèi)作 為本公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過(guò)本體系的有效應(yīng) 用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施和保證符合顧客與適用 的法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客及社會(huì)滿意。本手冊(cè)將按文件控制 程序進(jìn)行發(fā)放、使用、變更控制。1.3 引用標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明本手冊(cè)依據(jù)1509001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，同時(shí)考慮到 本公司的實(shí)際情況，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)中不適用于本系統(tǒng)的部分予 以剪裁。本手

8、冊(cè)在格式上采用與IS09001：2000版標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 的格式。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第9頁(yè)共58頁(yè)-SO9001 6014000 OHSAS180002 .公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)(電子文件編碼:FCFL007)2.1 公司組織機(jī)構(gòu)本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)描述如下：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的最高 負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理?？偨?jīng)理的主要職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)2. 2職責(zé)描述。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，見(jiàn)下頁(yè)2.2 主要職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量方針，并保證達(dá)到 其要求。主要職責(zé)是組織建立并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量管理 體系

9、，通過(guò)各部門的相互合作，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)能 符合顧客要求，并不斷改善。具體職責(zé)如下：(1)主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項(xiàng)進(jìn) 行決策。(2)統(tǒng)籌各副總、各部門組織關(guān)系，對(duì)影響質(zhì)量的問(wèn)題作 出改善。(3)負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針，確定各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，包括 產(chǎn)品"艮務(wù)指標(biāo)及改善方案。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LSVSHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第10頁(yè)共58頁(yè)(4)審批質(zhì)量手冊(cè)。(5)負(fù)責(zé)監(jiān)察公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，并確保其持續(xù)改 進(jìn)。(6)負(fù)責(zé)審核有關(guān)糾正及預(yù)防措施，確保其有效執(zhí)行。(7)

10、負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。(8)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，審枇?xí)h記錄。(9)向公司傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。管理者代表(總經(jīng)理助理)職責(zé)(1)協(xié)助總經(jīng)理的日常管理工作。(2)協(xié)調(diào)總經(jīng)理與各副總、各部門的溝通與配合。(3)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與改進(jìn)。(4)統(tǒng)籌公司IS09001質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。(5)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和 作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。(6)在公司內(nèi)通過(guò)各種方式提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)Q(7)負(fù)責(zé)就有關(guān)體系事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。(8)負(fù)責(zé)審批程序文件。(9)主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核。(10)監(jiān)察糾正與預(yù)防措施的有

11、效實(shí)施。(11)完成IS09001所要求的其他工作。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)策劃管理工作。(2)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與改進(jìn)。(3)統(tǒng)籌與顧客有關(guān)的事項(xiàng)處理，不斷提高顧客滿意率。(4)制定公司經(jīng)營(yíng)方面的具體規(guī)章，審定分管部門工作崗 位職責(zé)。(5)協(xié)助組織、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)策劃計(jì)劃和投資方案。房地產(chǎn)公口J編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x第11頁(yè)共58頁(yè)公司標(biāo)識(shí)一S09001 -SOI4000 OHSAS公司組織結(jié)構(gòu)圖0008LS4sHO 000寸 LOCDL006OS一房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:

12、02. x . x公司標(biāo)識(shí)第12頁(yè)共58頁(yè)(6)制定分管部門經(jīng)營(yíng)、策劃工作各階段計(jì)劃并嚴(yán)格組織 實(shí)施。(7)負(fù)責(zé)組織公司銷售合同的評(píng)審。(8)完成IS09001所需求的其他工作。生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃組織編制主管部 門項(xiàng)目工作計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與改進(jìn)，檢查、跟蹤 所轄部門項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的完成情況。(3)監(jiān)督其分管部門相關(guān)的工程技術(shù)文件的收發(fā)、管理。(4)負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目向物管移交。(5)負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批、報(bào)建手續(xù)辦理工作。(6)負(fù)責(zé)組織竣工資料準(zhǔn)備及專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收證書的辦理。(7)完成IS09001所要求的其他工作。技術(shù)副總經(jīng)理職

13、責(zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃組織主管部門編 制項(xiàng)目工作計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與改進(jìn)，檢查、跟蹤 所轄部門項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的完成情況。(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督其分管部門相關(guān)的工程技術(shù)文件的收發(fā)、管理。(4)負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。(5)負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程控制的實(shí)施。(6)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作,參與合格供應(yīng)商評(píng)定、投標(biāo)單位的 考察。(7)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料、設(shè)備選型清單。(8)完成IS09001所要求的其他工作。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x第13頁(yè)共58頁(yè)一S09001 -SOI4000 OHSAS18000總工程師職責(zé)(1

14、)負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件對(duì)內(nèi)、對(duì)外的審核、簽發(fā)。(2)負(fù)責(zé)將有關(guān)涉及工程造價(jià)增、減的技術(shù)文件報(bào)主管副 總、總經(jīng)理審批。(3)負(fù)責(zé)組織預(yù)算部等相關(guān)部門辦理工程估算、預(yù)算、結(jié)算 工作，核實(shí)、確認(rèn)竣工結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性。(4)負(fù)責(zé)組織并主持工程的竣工驗(yàn)收。(5)負(fù)責(zé)對(duì)組織勘察、設(shè)計(jì)的控制工作，審核總工室所提勘 察、設(shè)計(jì)原始資料和編制的勒察、設(shè)計(jì)任務(wù)書。(6)負(fù)責(zé)審批施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更。(7)主持并組織討論材料、設(shè)備選型清單。(8)負(fù)責(zé)參與并審批重要分項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收記錄。(9)完成IS09001所要求的其他工作?？偣な衣氊?zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制總工室工 作計(jì)劃。(2)負(fù)

15、責(zé)組織編制項(xiàng)目可行性確定所需要的工程技術(shù)及質(zhì) 量管理等內(nèi)容。(3)負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì)的控制工作，提供勘察、設(shè)計(jì)原始資 料，編制勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)書。(4)負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的工程技術(shù)文件的收發(fā)、管理。(5)參加開發(fā)項(xiàng)目隱蔽工程驗(yàn)收工作。(6)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備招標(biāo)文件、圖紙及資料。(7)負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、標(biāo)識(shí)、記錄，提出跟蹤處理措施。(8)負(fù)責(zé)組織提供工程施工及材料、設(shè)備訂購(gòu)合同的基礎(chǔ) 資料。(9)完成IS09001所要求的其他工作。0008LS4SHO 000寸LOS二0060s一房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x公司標(biāo)識(shí)第14頁(yè)共58頁(yè)法律室職責(zé)(1)負(fù)責(zé)

16、為公司就經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上的法律問(wèn)題提供意見(jiàn)。(2)負(fù)責(zé)為公司草擬、審查法律事務(wù)文書。(3)負(fù)責(zé)代理公司參加訴訟、調(diào)解和仲裁活動(dòng)。(4)根據(jù)公司的需要進(jìn)行法制宣傳和演講。(5)完成IS09001所要求的其他工作。ISO辦職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、整理、修改和 管理。(2)協(xié)助管理者代表進(jìn)行IS09000文件的執(zhí)行及改進(jìn)工作。(3)負(fù)責(zé)公司所有受控文件的控制、發(fā)放工作。(4)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。(5)負(fù)責(zé)檔案室的指導(dǎo)和管理。(6)負(fù)責(zé)組織提請(qǐng)外部認(rèn)證及認(rèn)證后的復(fù)審。(7)完成IS09001所要求的其他工作。工程部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制工程部工 作計(jì)劃，負(fù)責(zé)

17、與本部門相關(guān)的工程技術(shù)文件的收發(fā)、 管理。(2)負(fù)責(zé)核實(shí)竣工結(jié)算資料中竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽 證的真實(shí)性、完整性。(3)負(fù)責(zé)施工工序、成品不合格控制。(4)負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收的資料準(zhǔn)備、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收移交的 具體實(shí)施0(5)負(fù)責(zé)提供勘察現(xiàn)場(chǎng)條件,工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理,督促施 工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行有效地控制和管理。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第15頁(yè)共58頁(yè)(6)負(fù)責(zé)所使用的檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備的管理、使用和調(diào)校。(7)負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目施工范圍內(nèi)的項(xiàng)目報(bào)批、報(bào)建工作。(8)負(fù)責(zé)編

18、寫項(xiàng)目施工招投標(biāo)文件、圖紙及資料準(zhǔn)備，提供 招投標(biāo)單位候選名單，組織招投標(biāo)工作，選定合格供應(yīng) 商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行事前、事中、事后評(píng)估。(9)負(fù)責(zé)組織專薦工程施工、竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)、督 促施工單位對(duì)竣工驗(yàn)收不合格薦按期整改。(10)參與討論材料、設(shè)備選型清單。(11)協(xié)助材料部對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，協(xié)助材料部將材 料、設(shè)備移交施工單位保管。(12)參與對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)商的售后評(píng)估。(13)對(duì)相關(guān)部門提出并確認(rèn)的顧客對(duì)工程施工質(zhì)量的有 效投訴進(jìn)行分析、改進(jìn)。(14)負(fù)責(zé)從各專業(yè)角度提出對(duì)設(shè)計(jì)的修改變更意見(jiàn)，收集 施工現(xiàn)場(chǎng)各方提出的設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)，供總工室參考。(15)完成IS09001所要求

19、的其他工作。材料部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制材料部工 作計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的工程技術(shù)文件的收發(fā)、管 理。(2)負(fù)責(zé)組織工程部、預(yù)算部、審計(jì)部及相關(guān)部門采用議標(biāo) 或招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。(3)核實(shí)竣工結(jié)算資料中材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)函的真實(shí)性 完整性。(4)負(fù)責(zé)組織原材料設(shè)備不合格控制。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第16頁(yè)共58頁(yè)(5)負(fù)責(zé)組織材料、設(shè)備的驗(yàn)證及配合工程部移交施工單 位保管。(6)負(fù)責(zé)組織材料封樣、保管、交接、銷毀。(7)參與討論材料、設(shè)備選

20、型清單。(8)負(fù)責(zé)組織材料抽樣委托試驗(yàn)、取樣及配合總工程師判 定工作。(9)負(fù)責(zé)組織材料、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作。(10)負(fù)責(zé)組織建立材料、設(shè)備合格供應(yīng)商名錄。(11)參與對(duì)供應(yīng)商的售后評(píng)估。(12)完成IS09001所要求的其他工作。合同預(yù)算部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制合同預(yù)算 部工作計(jì)劃，并組織按計(jì)劃完成，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的 工程技術(shù)文件的收發(fā)、管理。(2)負(fù)責(zé)投資決策階段的投資估算編制審核工作及整理分 發(fā)工作。(3)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的單位工程或單項(xiàng)工程設(shè)計(jì) 概算進(jìn)行審核,并對(duì)原投資估算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。(4)負(fù)責(zé)核實(shí)竣工結(jié)算資料的合法性、完整性，滿足結(jié)算相 關(guān)工作的要求，并

21、負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算編制審核工作。(5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)預(yù)算的編制、實(shí)施及管理。(6)負(fù)責(zé)工程類經(jīng)濟(jì)合同的草擬、商洽、會(huì)簽及監(jiān)控工作。(7)負(fù)責(zé)及時(shí)組織工程部、材料部處理工程索賠與反索賠 工作。(8)負(fù)責(zé)對(duì)由設(shè)計(jì)變更引起的費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)一S09001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第17頁(yè)共58頁(yè)(9)負(fù)責(zé)招投標(biāo)工程量清單的提供、標(biāo)底的編制、合同價(jià)格 的確定及合同會(huì)簽。(10)參與討論材料、設(shè)備選型清單。(11)參與對(duì)供應(yīng)商的售后評(píng)估。(12)完成IS09001所要求的其他工作。經(jīng)營(yíng)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)

22、項(xiàng)目從征地至辦理房產(chǎn)證整個(gè)運(yùn)作過(guò) 程中的經(jīng)營(yíng)操作。(2)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)年檢工作。(3)組織培訓(xùn)銷售人員，配合或組織現(xiàn)場(chǎng)銷售，建立顧客檔 案，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目銷售策劃方案。(4)跟蹤追收清理顧客欠款，辦理按揭，抵押公證、保險(xiǎn)等 一系列手續(xù)，有效地回籠銷售資金。(5)統(tǒng)計(jì)上報(bào)上級(jí)主管部門要求的房地產(chǎn)市場(chǎng)各類報(bào)表、 計(jì)劃等。(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)批報(bào)建工作。(7)負(fù)責(zé)與合作開發(fā)方的對(duì)接，配合合作單位完成合同規(guī) 定的己方義務(wù)。(8)及時(shí)整理提供現(xiàn)場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)。(9)負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)部門溝通，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。(10)負(fù)責(zé)接受顧客的投訴、處理、反饋工作。(11)完成IS09001所要求的其他工作&#

23、176;財(cái)務(wù)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)務(wù)核算、資金調(diào)配工作。(2)參與公司項(xiàng)目投資的可行性研究和決策工作。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LSVSHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第18頁(yè)共58頁(yè)(3)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目投資的成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資本支出和現(xiàn)金 預(yù)算。(4)完成IS09001所要求的其他工作。審計(jì)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和公司 各項(xiàng)規(guī)章制度，確保公司資產(chǎn)安全完整和有效增值。(2)負(fù)責(zé)對(duì)各部門及關(guān)聯(lián)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行 事前、事中、事后審計(jì)。(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、進(jìn)度情況的審計(jì)。(

24、4)負(fù)責(zé)實(shí)施具體審計(jì)工作,并向總經(jīng)理報(bào)告審計(jì)結(jié)果。(5)配合財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審，政府有關(guān)部門財(cái) 稅檢查等迎檢工作。(6)完成IS09001所要求的其他工作。策劃部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)公司新項(xiàng)目立項(xiàng)、前期市場(chǎng)調(diào)研及分析，并編寫可 行性研究報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容。(2)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目整體策劃方案，編寫項(xiàng)目定位及包裝建 議書、營(yíng)銷推廣計(jì)劃書。(3)配合各專業(yè)公司，對(duì)新項(xiàng)目的規(guī)劃、建筑、景觀設(shè)計(jì)等 進(jìn)行研究分析。(4)與專業(yè)公司共同完成媒介組合計(jì)劃，并負(fù)責(zé)配合完成 各項(xiàng)宣傳資料的設(shè)計(jì)制作。(5)負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)的方案制定、組織及實(shí)施。(6)收集、分析、匯總房地產(chǎn)市場(chǎng)信息,掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng) 態(tài)0公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司

25、質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第19頁(yè)共58頁(yè)(7)制定項(xiàng)目的營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃，并跟進(jìn)其實(shí)施和控制。(8)完成IS09001所要求的其他工作。人力資源部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、招聘人員。委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 上能夠勝任工作的人員。(2)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的培訓(xùn)工作，與相關(guān)部門對(duì)專業(yè)崗位人 員進(jìn)行資格確認(rèn)，并保存相關(guān)記錄。(3)負(fù)責(zé)組織全體員工月、半年、年度“績(jī)效考核”的評(píng)審工 作。(4)按國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)的要求，辦理日常勞資事務(wù)。(5)負(fù)責(zé)日常人事、勞動(dòng)紀(jì)律的檢查、落實(shí)、獎(jiǎng)懲工作。(6)負(fù)責(zé)年、季、周計(jì)劃

26、的檢查、落實(shí)、跟蹤、反饋工作。(7)完成IS09001所要求的其他工作?？偨?jīng)辦職責(zé)(1)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理展開工作，為總經(jīng)理決策和公司經(jīng)營(yíng) 管理提供信息依據(jù)。(2)負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作，協(xié)調(diào)部門間的溝通與配 合Q(3)負(fù)責(zé)檢查跟進(jìn)公司各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，并不斷使 之完善。(4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通工作。(5)負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理工作。(6)負(fù)責(zé)編制公司每年度的管理費(fèi)用預(yù)算，并跟進(jìn)其實(shí)施 和控制。(7)完成1S09001所要求的其他工作。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)審組長(zhǎng)(1)負(fù)責(zé)制定內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施。(2)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程的控制。(3)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)報(bào)告。內(nèi)審員(1)負(fù)責(zé)進(jìn)行

27、內(nèi)部質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)審核。(2)負(fù)責(zé)編制糾正/預(yù)防措施報(bào)告。(3)負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證。0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第20頁(yè)共58頁(yè)公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第21頁(yè)共58頁(yè)3 .定義和術(shù)語(yǔ)（電子文件編碼:FCFL008）手冊(cè)采用IS09000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中 的定義和術(shù)語(yǔ)；文件中特別制定的定義如下：本公司：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司ISO辦：IS09000辦公室公司標(biāo)識(shí)

28、房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第22頁(yè)共58頁(yè)4.質(zhì)量管理體系(電子文件編碼;FCFL009)4.1 總則公司根據(jù)IS09001 ：2000的要求建立質(zhì)量管理體系，包 括了地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理的全過(guò)程。通過(guò)體系文件的形 成、實(shí)施、維持并不斷改進(jìn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制，不斷提升公 司的質(zhì)量管理水平；公司確保質(zhì)量管理所需的資源和信息，完善與客戶的 溝通渠道，實(shí)施必要的措施使客戶不斷提高的要求得到滿 足。4.2 文件要求總則(1)質(zhì)量管理體系文件是以書面文件形式對(duì)質(zhì)量管理體 系的具體描述，

29、是質(zhì)量管理體系運(yùn)行和審核的依據(jù)，是 以最實(shí)際的方式來(lái)指導(dǎo)公司和工作人員實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管 理目標(biāo)。(2)適用于從前期策劃、市場(chǎng)調(diào)研到竣工交付全過(guò)程及與 之相關(guān)的過(guò)程。(3)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)，并保證其有效運(yùn)行。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第23頁(yè)共58頁(yè)(4)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系制定、實(shí)施和評(píng)審；批準(zhǔn)和發(fā) 布程序文件。(5)IS0辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫；質(zhì)量 手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量記錄的控制。文件控制為了保證質(zhì)量管理體系文件的準(zhǔn)確性、完整性和連續(xù) 性,從文件的

30、編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布、修改到文件的作廢和 銷毀建立了完整的控制體系和相應(yīng)的控制措施。ISO辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施和操作。質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系文件包括:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄和 表格;體系要求各類質(zhì)量體系文件必須相互協(xié)調(diào)、相互支撐 構(gòu)成一個(gè)整體。各類質(zhì)量體系文件均為公司管理的標(biāo)準(zhǔn), 是必須執(zhí)行的指令性文件。各種質(zhì)量體系文件之間關(guān)系如 圖所示：公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第24頁(yè)共58頁(yè)(1)質(zhì)量手冊(cè)是公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是公 司質(zhì)量工作中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的

31、主要文件。(2)程序文件是公司內(nèi)各部門對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)內(nèi)容、運(yùn)作步 驟、控制方法及相互接口的具體規(guī)定，是質(zhì)量手冊(cè)的支 撐性文件。程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)體系運(yùn)行的關(guān) 鍵。(3)工作文件是為了有效執(zhí)行程序文件對(duì)具體崗位的質(zhì)量 工作所規(guī)定的要求、步驟、內(nèi)容，從而以良好的工作質(zhì)量 保證工程質(zhì)量。(4)質(zhì)量記錄是為完成的質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀 證據(jù)的文件。質(zhì)量記錄表格由ISO辦公室控制，各部門 負(fù)責(zé)在規(guī)定的期限內(nèi)保存本部門的質(zhì)量記錄。(5)質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定的項(xiàng)目而制定的專項(xiàng)計(jì)劃。質(zhì)量 計(jì)劃要根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，為保 證質(zhì)量如何進(jìn)行控制、測(cè)量、驗(yàn)證及如何記錄與標(biāo)識(shí)。支持性文件程序

32、文件控制程序工作文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量計(jì)劃編制程序公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第25頁(yè)共58頁(yè)1.1 .管理職責(zé)(電子文件編碼;FCFL010)1.2 管理承諾本公司總經(jīng)理與管理者代表通過(guò)以下的活動(dòng)為公司建 立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：(1)向本公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客及社會(huì)和法律、法規(guī)要求 的重要性；(2)制定并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(3)定期進(jìn)行管理評(píng)審；(4)確保必要資源的取得及使用。1.3 以客戶為中心確保公司最高管理層準(zhǔn)確識(shí)別客戶的要求和期望，

33、通 過(guò)一定程序?qū)㈩櫩偷男枰推谕D(zhuǎn)化成要求并使之得到滿 足。(1)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶需求的調(diào)研和對(duì)客戶投訴的 處理。(2)市場(chǎng)部具體負(fù)責(zé)對(duì)客戶需求的調(diào)查，編寫調(diào)查報(bào)告。(3)市場(chǎng)部的客戶服務(wù)人員具體對(duì)負(fù)責(zé)客戶投訴的接待和 記錄0公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第26頁(yè)共58頁(yè)(4)客戶代表負(fù)責(zé)處理客戶投訴處理和協(xié)調(diào)工作。管理要求(1)市場(chǎng)部編制市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃并組織實(shí)施，調(diào)查計(jì)劃包括: 前期的市場(chǎng)調(diào)研和住戶調(diào)查。(2)前期市場(chǎng)調(diào)研針對(duì)公司的發(fā)展需要，對(duì)不同區(qū)域的樓盤 價(jià)格、

34、面積、戶型、銷售情況、營(yíng)銷策略進(jìn)行調(diào)研，完成 區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,供決策參考。(3)住戶調(diào)查通過(guò)對(duì)居住現(xiàn)狀的調(diào)查，了解不同年齡、不同 職業(yè)、不同收入層次的人對(duì)居住條件的需求，提供對(duì)戶 型、面積、裝修程度、環(huán)境設(shè)計(jì)等內(nèi)容的發(fā)展建議。(4)市場(chǎng)部客戶服務(wù)人員具體接待并記錄客戶投訴，跟蹤投 訴過(guò)程并及時(shí)反饋處理結(jié)果。要求記錄詳盡、盡快傳 遞、及時(shí)反饋。(5)客戶代表協(xié)調(diào)投訴處理，責(zé)任部門應(yīng)與之配合,盡快落 實(shí)。認(rèn)真分析原因，研究改善措施,避免再發(fā)生。(6)公司領(lǐng)導(dǎo)組織投訴的處理，審批處理方案，確?？蛻舻?需求和期望轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的要求。支持性文件市場(chǎng)調(diào)研工作程序客戶意見(jiàn)與投訴處理程序5.3 質(zhì)量方針鑄精品

35、，創(chuàng)名牌，持續(xù)不斷地為社會(huì)和業(yè)主服務(wù)公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 6014000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第27頁(yè)共58頁(yè)5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)(1)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成率100%;(2)客戶滿意率95%以上；(3)銷售計(jì)劃完成率95%以上；(4)總投資偏差控制在計(jì)劃的10%以內(nèi)；(5)總工期偏差控制在計(jì)劃的10%以內(nèi)。各部門在公司的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)本部門的 具體情況制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。公司和公司各部門應(yīng)定期評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和 有效性。質(zhì)量管理體系策劃(1)公司最高管理者對(duì)質(zhì)量體系應(yīng)進(jìn)行策劃，并形成規(guī) 定，形

36、成可操作的文件。以保證滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)和客戶要求。(2)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改時(shí)(如有必要)，公司最高管理 者應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定和程序以保證質(zhì)量管理體系的 完整性。包括：質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改前必須進(jìn)行質(zhì)量體系策劃， 具體工作由ISO辦公室或聘請(qǐng)的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)來(lái)完 成。質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改由ISO辦公室具體實(shí)施，更改 后的質(zhì)量管理體系必須符合相關(guān)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、相 關(guān)的法律、法規(guī)和公司的實(shí)際，能反映公司質(zhì)量管理的 全過(guò)程，能確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:0

37、2. x . x 第28頁(yè)共58頁(yè)保證新舊質(zhì)量管理體系的銜接，確保質(zhì)量管理的完 整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的取責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得 到規(guī)定和溝通。具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)“2.2主要職責(zé)與權(quán) 限”。管理者代表最高管理者(總經(jīng)理)應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論該成 員在其他方面的職責(zé)如何,都應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和 權(quán)限：(1)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保 持；(2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求；(3)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。內(nèi)部溝通(1)確保公司領(lǐng)導(dǎo)指示、決議和計(jì)劃安排能被正確理解和 執(zhí)行；員工的投訴、建議能夠及時(shí)傳遞、處理和反

38、饋。(2)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理的全過(guò)程。(3)總經(jīng)辦計(jì)劃督辦負(fù)責(zé)計(jì)劃、決議和指示執(zhí)行情況的監(jiān) 督和反饋；員工的投訴、建議的收集和處理結(jié)果的反 饋。(4)總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)接待日、領(lǐng)導(dǎo)訪談日的安排和具 體實(shí)施。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 -SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第29頁(yè)共58頁(yè)(5)管理要求文件規(guī)定了公司內(nèi)部溝通的方式，包括：在公司內(nèi)部設(shè)立投訴建議意見(jiàn)箱；每月設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)接 待日，不定期進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)訪談。文件形式規(guī)定年度計(jì)劃的編寫和評(píng)審過(guò)程，總 經(jīng)辦計(jì)劃督辦負(fù)責(zé)計(jì)劃編寫的協(xié)調(diào)和溝通并對(duì)計(jì)劃 的執(zhí)行情況進(jìn)行跟

39、蹤和反饋?？偨?jīng)辦計(jì)劃督辦按公司有關(guān)規(guī)定定期收集員工的投 訴、建議，及時(shí)傳遞到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，將結(jié)果反饋 給該員工?？偨?jīng)辦具體安排領(lǐng)導(dǎo)接待日和領(lǐng)導(dǎo)訪談日日程和準(zhǔn) 備工作。(6)支持性文件員工建議及投訴處理程序5.6管理評(píng)審總則(1)最高管理層定期對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效 性進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。(2)適用于質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。(3)最高管理者負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。(4)IS0辦公室負(fù)責(zé)記錄的保存和糾正措施的落實(shí)。評(píng)審輸入(1)管理評(píng)審定期進(jìn)行，由最高管理者或委托人主持。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LSVSHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM

40、-01版次:A/0生效日期:02. x . x第30頁(yè)共58頁(yè)(2)管理評(píng)審的主要內(nèi)容包括：上次管理評(píng)審會(huì)議后實(shí)施的糾正與預(yù)防措施總結(jié)；根據(jù)客戶投訴總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)際質(zhì)量狀況與顧客要求的 符合性；組織結(jié)構(gòu)、人員和資源是否適合；供應(yīng)商評(píng)估總結(jié)；內(nèi)部與外部質(zhì)量審核結(jié)果；潛在的不合格及相應(yīng)的預(yù)防措施；依據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)要求評(píng)價(jià)質(zhì)量 體系的有效性；對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)價(jià)。(3)如有必要，關(guān)于修改現(xiàn)行質(zhì)量體系的建議，管理評(píng)審的 輸出對(duì)體系的改進(jìn)、產(chǎn)品的質(zhì)量的改進(jìn)。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；(2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(3)資源需求。支持性文

41、件管理評(píng)審程序公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 6014000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第31頁(yè)共58頁(yè)6 .資源管理(電子文件編碼;FCFLOU)6.1 資源提供總則(1)公司為各職能部門提供資源以滿足工作的需要，以保 證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，滿足客戶的需求。(2)適用于本公司的各個(gè)職能部門。(3)各部門定期提交本部門的資源情況報(bào)告。(4)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)各部門的資源報(bào)告。(5)總經(jīng)辦、人力資源部負(fù)責(zé)資源協(xié)調(diào)和供給。管理要求資源是質(zhì)量管理體系的物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：人力、設(shè)施 和工作環(huán)境，此外還包括信息和財(cái)務(wù)0新項(xiàng)目資源的供給：

42、(1)工程部根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和目前本部門的情況，編制該項(xiàng) 目的資源配置計(jì)劃。(2)公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源配置計(jì)劃，并要求相關(guān)職能部門落 實(shí)資源配置。(3)人力資源部和總經(jīng)辦具體落實(shí)資源的配置?，F(xiàn)有的資源補(bǔ)充公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LSVSHO 000寸 LOCDL006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第32頁(yè)共58頁(yè)(1)公司各職能部門定期(一年)向公司領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況 的匯報(bào)。(2)公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報(bào),并責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。支持性文件(無(wú))6.2人力資源總則(1)確保員工有能力勝任本職工作，并為員工提供適合的 培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)和技能,以滿足

43、顧客不斷提高 期望和要求。(2)適用于公司所屬員工。(3)人力資源部負(fù)責(zé)人力的調(diào)配和管理，負(fù)責(zé)員工的培 訓(xùn)。管理要求(1)人力資源是質(zhì)量管理體系的主要資源。(2)人力資源部具體負(fù)責(zé)組織員工的招聘和選派工作, 須：根據(jù)崗位職責(zé)及相應(yīng)的質(zhì)量要求和工作負(fù)荷，制定 人員的任職條件。正確識(shí)別所需人員的能力。人員的能力以教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷為基礎(chǔ)，并取決于實(shí)踐中的行為，以 及知識(shí)和技能的運(yùn)用。任職條件應(yīng)定期更新。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x第33頁(yè)共58頁(yè)一S09001 -SO14000 OHSAS18000(3)人力資源部負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)

44、和對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行管理。培訓(xùn)是培養(yǎng)人員的質(zhì)量意識(shí)和能力的主要途徑。培訓(xùn)過(guò)程包括:識(shí)別培訓(xùn)需要、提供培訓(xùn)和評(píng)價(jià)培訓(xùn) 有效性。保持有關(guān)人員能力的記錄，以作為選派人員和識(shí)別 培訓(xùn)需要的依據(jù)。支持性文件員工任用規(guī)程員工培訓(xùn)管理規(guī)程6.3 基礎(chǔ)設(shè)施總則(1)公司正確識(shí)別各職能部門設(shè)施配逡的需要，并提供所 需的設(shè)施,保持始終滿足需要。(2)適用公司各職能部門。(3)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所和必要的辦公、生活設(shè)施的配備 和管理0(4)各部門負(fù)責(zé)以申購(gòu)單形式提出購(gòu)置申請(qǐng)。(5)主管副總審批采購(gòu)申請(qǐng)。(6)總經(jīng)辦或?qū)I(yè)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。管理要求(1)設(shè)施包括:工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施;過(guò)程設(shè)備、硬件和 軟件；支持性服務(wù)。房地產(chǎn)公司

45、編號(hào):XX-QM-01版次:A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期:02. x . x公司標(biāo)識(shí)第34頁(yè)共58頁(yè)0008LS<SHO 000寸 LOS-L006OS一(2)相關(guān)的部門，如工程部、建材供應(yīng)部和預(yù)決算部。根據(jù) 項(xiàng)目的地址、規(guī)模、工期等確定相應(yīng)的工作場(chǎng)所和配套 設(shè)施。(3)工程部根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、工期和技術(shù)要求確定當(dāng)前的 設(shè)備等是否足夠，如需添置，填寫購(gòu)置申請(qǐng)，并由專業(yè) 人員進(jìn)行采購(gòu)。(4)公司提供支持性服務(wù)，如計(jì)劃財(cái)務(wù)部。(5)另夕卜，公司在管理評(píng)審、質(zhì)量策劃和擬定糾正與預(yù)防措 施過(guò)程中，識(shí)別需要補(bǔ)充和更新的設(shè)施,保持評(píng)審的持 續(xù)性,以滿足配備合適的設(shè)施。保持相關(guān)的記錄,作為持續(xù)評(píng)審和確定、

46、提供設(shè)施 的依據(jù)。支持性文件檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序6.4 工作環(huán)境公司為員工提供良好的工作環(huán)境，保障員工的身心健 康。員工應(yīng)保持自己的工作環(huán)境，營(yíng)造良好的工作氛圍，提 高工作效率。公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 一SOI4000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第35頁(yè)共58頁(yè)7 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(電子文件編碼;FCFL012)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行策劃，保證現(xiàn)有的過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的 目的和滿足客戶的要求。(1)各部門負(fù)責(zé)編寫與本部門有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。(2)主管副總負(fù)責(zé)組織編寫、審核質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行 過(guò)

47、程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。(3)IS0辦公室主任負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃。(4)管理者代表負(fù)責(zé)簽發(fā)質(zhì)量計(jì)劃。管理要求(1)以下場(chǎng)合可考慮編制質(zhì)量計(jì)劃以新的組織形式開發(fā)的項(xiàng)目；工程項(xiàng)目有特別質(zhì)量要求，或工期有特別要求時(shí)；工程項(xiàng)目施工難度大，或項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)公司以往所建項(xiàng) 目時(shí)；主管副總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他情況。(2)質(zhì)量計(jì)劃至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0008LS<SHO 000寸 LOS-L006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x第36頁(yè)共58頁(yè)項(xiàng)目目的及適用范圍；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；相關(guān)文件；質(zhì)量目標(biāo)；文件控制；項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃；質(zhì)量控制；檢驗(yàn)

48、計(jì)劃；人員培訓(xùn)。(3)資源的配置安全、環(huán)境要求；施工條件要求；質(zhì)量記錄。(4 )主管副總根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，提出質(zhì)量計(jì)劃編寫總 體計(jì)劃和要求，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行編寫。(5)相關(guān)部門制定本部門的工作計(jì)劃，進(jìn)行具體的編寫和 內(nèi)部控制。(6)質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)ISO辦公室主任和主管副總審核后，由管 理者代表簽發(fā)。支持性文件質(zhì)量計(jì)劃編制程序7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)-SO9001 6014000 OHSAS18000編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第37頁(yè)共58頁(yè)目的通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目的策劃，準(zhǔn)確把握該項(xiàng)目的 市場(chǎng)定位。(2)

49、范圍使用于公司開發(fā)的項(xiàng)目。(3)職責(zé)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研；開發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃工作。(4)管理要求市場(chǎng)部根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬定年度調(diào)研計(jì) 劃，實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研。市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，作出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，完成相關(guān) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析報(bào)告。開發(fā)部根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)查情況及其 他有關(guān)信息，對(duì)可能的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估、完成項(xiàng)目評(píng)估 報(bào)告，并經(jīng)評(píng)估、策劃人員討論通過(guò)，及有關(guān)負(fù)責(zé)人 審核。規(guī)定在項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告基礎(chǔ)上完成可行性分析報(bào) 告，并經(jīng)項(xiàng)目組及負(fù)責(zé)人審核。項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，開發(fā)部負(fù)責(zé)做項(xiàng)目策劃并完 成項(xiàng)目策劃報(bào)告。(5)支持性文件項(xiàng)目評(píng)估工作規(guī)程項(xiàng)目策劃工作規(guī)程市場(chǎng)調(diào)研工作規(guī)程公司標(biāo)識(shí)房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)0

50、008LS4SHO 000寸 LOS-L006OS一編號(hào):XX-QM-01版次:A/0生效日期:02. x . x 第38頁(yè)共58頁(yè)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審目的通過(guò)在合同接受前對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，以保證公司 有能力滿足合同的要求。(2)職責(zé)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)部、工程部、財(cái)務(wù)部對(duì)通 用標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)銷售合同進(jìn)行評(píng)審。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織具體銷售合同的評(píng)審。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織租賃合同的評(píng)審。(3)管理要求：標(biāo)準(zhǔn)通用房地產(chǎn)銷售合同的合同評(píng)審。標(biāo)準(zhǔn)通用房地產(chǎn)銷售合同是指市國(guó)土局統(tǒng)一制定的 房地產(chǎn)買賣合同。主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)通用房地產(chǎn)銷售合同的 評(píng)審，市場(chǎng)部、工程部、財(cái)務(wù)部參加，評(píng)審內(nèi)容包括交 樓期限、價(jià)格、裝修標(biāo)準(zhǔn)、物業(yè)管理、付款方式等方 面。具體售樓合同的