VDA6.3過程審核檢查表

1、過程審核檢查表（VDA 6.3過程審核提問/檢查表）產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)Page 12 of 11要素要求及提問10860得分說 明要素1:過程開發(fā)的策劃1.1 是否已具有對產(chǎn)品的要求？-顧客要求-法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定-物流方殺-技術(shù)供貨條件（TI）-質(zhì)重協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議-重要特性-材料1.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？-顧客要求-成本-進度表：策劃認可/采購認可，樣彳4 （樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時的問題等）一定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？-顧客要求原材料的可提供性-具有素質(zhì)的人員-全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量-房屋、場

2、地-設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室設(shè)備1.4是否了解笄考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？-顧客要求一法規(guī)要求-能力驗證-設(shè)備、模具/工裝及檢驗、試驗設(shè)備的適合性-搬運，包裝，貯存，標(biāo)識。1.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員技術(shù)的必要條件？一 項目領(lǐng)導(dǎo)，項目策劃小組 /職責(zé)要素要求及提問10860得分說 明一具后素質(zhì)的人貝 設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具，實驗設(shè)備 通訊方式（例如：數(shù)據(jù)遠程傳送）一 在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）1.6是否已做了過程 P-FMEA ,并確定了改進措施？要求/說明一 所有生產(chǎn)工序，也包括供方的一顧客要求，功能重要參數(shù)/重要特性

3、各有關(guān)部門的參與2.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？一顧客要求一 各生產(chǎn)工序，也包括供方的重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求一 材料2.2是否制訂了質(zhì)量計劃？確定、標(biāo)識出重要特性一制訂檢驗流程計劃一配置設(shè)備和裝置在產(chǎn)品落實的適當(dāng)時間點進行的檢驗-澄清驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？要求/說明一 產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）一首批樣品一 重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明物流運輸方案（例如：通過試發(fā)貨運輸了解包裝的合適性）設(shè)備，檢測設(shè)備。2.4是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件卜的試生產(chǎn)？一過程能力調(diào)查

4、一檢具能力調(diào)查一 生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）要素要求及提問10860得分說 明一首批樣品檢驗一 人貝系質(zhì)一作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書2.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？一 過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度） 機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗，測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）一過程控制圖的控制限機器能力驗證，過程能力驗證一作業(yè)指導(dǎo)書檢指導(dǎo)書一 缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息。2.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？要求/說明一顧客要求一原材料可提供性一具后素質(zhì)的人貝一缺勤時間/停機時間一 設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室裝置一 運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫。其他要求：

5、B部分：批量生產(chǎn)（均勝 UPPer 364/362 ）要素3:供方/原材料3.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？要求/說明一供方會談/定期服務(wù)364產(chǎn)品的供方能力評價？夏敏回答一 質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果 /認證證書一 頭物質(zhì)里評7E （質(zhì)重/成本/服務(wù)）。要素要求及提問10860得分說 明3.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？要求/說明一足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）IQC來料檢驗記錄；364的圖紙，全尺寸檢驗記錄； 與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議；我們的IQC端關(guān)于SIP的規(guī)定。夏敏回答內(nèi)部/外部檢驗圖紙/訂貨要求/規(guī)范一質(zhì)量保證協(xié)議 檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻

6、次的商定3.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否米取措施？一質(zhì)里會談的紀(jì)要一改進計劃的商定與跟蹤一改進后奪件的檢馴記和測里記錄是否發(fā)生過來料質(zhì)量問題（現(xiàn)場IQC）檢驗記錄，處理結(jié)果。重新測量的依據(jù)夏敏回答一對重點缺陷/有問題供方的分析評定。3.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？一工作小組（由各相關(guān)部門組成）供應(yīng)商管理方圓，是否有供應(yīng)商的目標(biāo)、指標(biāo)要求。一確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標(biāo)夏敏回答一在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本一減少廢品（內(nèi)部/外部）-提圖顧客滿意程度。3.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，可落實所要求改進措施？一對重要特性的能

7、力驗證一可靠性分析評定一 重復(fù)鑒定試驗及由此制訂的改進措施。批量生產(chǎn)時的首件檢驗，可靠性分析，客戶要求的所 有分析是否做夏敏回答3.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？要求/說明服務(wù)查看特殊特性清單，識別顧客需求，看我們的產(chǎn)品/服務(wù)是否滿足顧客要求。包括運輸、模具、測量、信息 交流等方卸。一 模具/工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備一 廣品。一 控制，驗證，運輸，確保質(zhì)量與性能一在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流3.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求,要求/說明一顧客要求從，程或銷售端得知顧客要，庫存是否能滿足顧客要要素要求及提問10860得分說 明一貯仔成本求呢，有沒有突然出現(xiàn)斷料的應(yīng)

8、急措施。倉庫是否執(zhí)二|一原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略）行了先進先出。亞芬回答一先進先出（FIFO）3.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？一包裝|公司的原材料儲存是否執(zhí)行了先進先出，是否的原材 J倉庫管理系統(tǒng)料管理入系統(tǒng)，現(xiàn)場的料袋是否有破損，是否有庫位一先進先出（FIFO）標(biāo)識，是否有方法防止混料。是否可追溯。業(yè)芬回答一秩序與清潔一防損傷/防污染一 標(biāo)識（可追溯性/檢驗犬態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）一防混批/防混料3.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？要求/說明必備知識包括：一 產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求 評價方法（例如：審核，統(tǒng)計）一質(zhì)量技術(shù)（例如：8D方法，因果圖）一 外國

9、語。IQC如何獲知客戶的要求？ IQC是否經(jīng)過培訓(xùn)。是否 有原材料的庫存統(tǒng)計，是否有質(zhì)量數(shù)據(jù)對原材料問題 進行分析。夏敏回答要素4:生產(chǎn)（注塑/印刷/噴涂/組裝，序4.1 : 人員/素質(zhì)4.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？小明回答一參與改進項目一 自檢 過程認可/點檢（設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗）一 過程控制（理解控制圖）終止生產(chǎn)的權(quán)利。4.1.2是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？一整齊和清潔小明回答要素要求及提問10860得分說 明進行/報請維修與保養(yǎng)一零件準(zhǔn)備/貯存進行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。4.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并

10、保持其素質(zhì)？一 過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明小明回答一產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)一 資格證明（例如：焊接證書，視力測定，廠內(nèi)機動車駕駛證）。4.1.4是否有包括上崗規(guī)定的人員配置計劃？一生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單）小明回答一素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）一工作分析/時間核算。4.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質(zhì)量意識。需考慮要點， 如：質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實際值）、改進建議小明回答4.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？一對重要特性/過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查小明回答一重要

11、參數(shù)要強制控制/調(diào)整 在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）一上/下料裝置一 模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）。4.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？一 可靠性試驗，功能試驗，耐腐蝕試驗夏敏回答測量精度/檢具能力調(diào)查數(shù)據(jù)采集和分析一檢具標(biāo)定的證明。4.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？要求 /說明要素要求及提問10860得分說 明-工作環(huán)境條件需考慮要點：如 ：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全 生產(chǎn)小明回答4.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？一 過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）小

12、明回答 機器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號，機器號）一 檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設(shè)備，方法頻次）一過程控制圖的控制限一機器能力證明和過程能力證明一操作說明一作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書一 發(fā)生缺陷時的信息。4.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？一調(diào)整計劃小明回答一調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法一靈活的模具更換裝置一極限標(biāo)樣。4.2.6是否進行批量生產(chǎn)超始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差-需考慮要點，如：新產(chǎn)品，產(chǎn)品更換、停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）、生產(chǎn)參數(shù)更改、首件檢驗并記錄存檔、參數(shù)的現(xiàn)時性、工作崗位的 整齊和清潔、包裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備的認可/更

13、改狀態(tài)。小明回答4.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？一風(fēng)險分析（過程P-FMEA ） /缺陷分析夏敏回答一審核后提出的改進計劃內(nèi)部/外部的接口會談一內(nèi)部抱怨一一一顧客抱怨一顧客倜查。4.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？一足夠、合適的運輸器具業(yè)芬回答要素要求及提問10860得分說 明一Ab置庫位一最小庫存/無中間庫存一看板管理一準(zhǔn)時化生產(chǎn)先進先出一倉庫管理一更改狀態(tài)一向卜道工序只供合格件數(shù)量記錄/統(tǒng)計一信息流4.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性？一 貯存量亞芬、小明回答一防損傷一零件定置一 整齊，清

14、潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱）一控制貯存時間一環(huán)境影響4.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？一隔離庫，隔離區(qū)小明回答一 標(biāo)識妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器一缺陷產(chǎn)品和缺陷特性識確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離 /返修工位。4.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？要求/說明一零件標(biāo)識亞芬、小明回答要素要求及提問10860得分說 明一工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識一批號標(biāo)識一后效期一去除無效標(biāo)識有美零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。4.3.5 模具/工具，工裝，檢驗，測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？-需考慮要點，如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、

15、有管理的發(fā)放、環(huán)境影響、標(biāo)識、 明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。小明、業(yè)夯4.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？一原文口記次小明、夏敏一缺陷收集卡控制圖一數(shù)據(jù)收集一 過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）一參數(shù)更改一停電4.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？一過程能力夏敏一缺陷種類/缺陷頻次一缺陷成本（不符合性）一過程參數(shù)一廢品/返修件一隔離通知/分選-可使用的方法有，例如：SPC、排列圖、因果圖要素要求及提問10860得分說 明4.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？-需考慮要點，例如：補充的材料檢驗、

16、 功能檢驗及耐及檢驗、因果圖、FMEA/缺陷分析、過程能力分析、質(zhì)量小組活動、8D方法。夏敏4.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？審核時機，如：新項目/新過程/新產(chǎn)品、未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部 /外部）、驗證是否遵守 質(zhì)量要求、指出改進的潛能。夏敏4.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？一成本優(yōu)化小明、業(yè)夯減少浪費（例如：廢品和返修）降低庫存量。4.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達到目標(biāo)？需考慮要點，如：人員的出勤率、缺勤率、已生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審 核結(jié)果）、流轉(zhuǎn)時間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。小明要素5 :服務(wù)/顧客滿意程度5.1

17、發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？-需考慮要點，如：質(zhì)量協(xié)議、發(fā)貨審核、耐久試驗（調(diào)查失效狀況）、貯存/下單加工/零件準(zhǔn)備/發(fā)貨、功能檢驗、檢驗/測量設(shè)備的合格狀態(tài)、商定的檢驗、測試方法、產(chǎn)品 規(guī)范的現(xiàn)時性。夏敏5.2是否保證了對顧客的服務(wù)？-需考慮要點，如：顧客訪問的紀(jì)要，必要時根據(jù)紀(jì)要制訂相應(yīng)的措施、產(chǎn)品使用的知識、落實新的要求、關(guān)于改進措施的通知、關(guān)于產(chǎn)品更改/過程更改/移地生產(chǎn)（包括供方）的通知、首批樣品送檢/重新送樣（試制樣品/批產(chǎn)樣品）、關(guān)于偏離要求的信息。夏敏、東明5.3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？-需考慮要點，如：應(yīng)急計劃、分選的能力和反應(yīng)時間、設(shè)備、特種設(shè)備/工裝和模具的更改可能性、調(diào)動外部力量。夏敏、東明5.4與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？要求/說明要素要求及提問10860得分說 明-需考慮要點，如：分析可能性（實驗室，檢驗/試驗裝置，人員）、對缺陷特性（內(nèi)部/外部）的排列圖分析、各有關(guān)部門（內(nèi)部/外部）的