ISO記錄表格格式(表格模板、DOC格式)

1、記錄表格格式受控狀態(tài):分發(fā)號:目 錄1 .質(zhì)量管理體系文件更改單（表CX4231 52 .管理評審報告（表CX5611-1） 63 .評審組成員簽字表（表5611-2） 74 .設(shè)備購置申請單（表CX6311-1） 85 .設(shè)備維修、三保驗收單（表CX6311-2） 96 .工藝裝備設(shè)計申請單表（CX6312-1）7 .（工藝裝備加工申請單表10CX6312-2 118 .工藝裝備驗收單（表CX6312-3） 129 .工藝裝備周期檢驗單（表CX6312-4 1310 .工藝裝備返修單（表CX6312-5） 1411 .工藝裝備報廢單（表CX6312-6） 1512 .吊具周期檢驗單（表CX6

2、312-7） 1613 .過程（4M1E監(jiān)督檢查記錄（表CX6411-1） 1714 .質(zhì)量信息傳遞表（表CX6511-1） 1815 .車間月質(zhì)量考核報表（表CX6511-2） 1916 .合同評審報告（表CX7211-1） 2017 .合同更改記錄（表CX7211-2）18 .合同評審會簽單（表21CX7211-3） 2219 .合同評審組成員簽字表（表CX7211-4） 2320 .首件鑒定目錄表（表CX7382-1） 2421 .首件生產(chǎn)總結(jié)（表CX7382-2） 2522 .首件檢驗總結(jié)（表CX7382-3） 2723 .首件鑒定證書（表CX7382-4） 2924 .鑒定組成員簽字

3、表（表CX7382-5） 3025 .采購產(chǎn)品檢驗請托單（表CX7411-1） 3126 .緊急放行單（表CX7411-2） 3227 .代料單（表CX7411-3） 3328 .供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評價記錄（表CX7411-4） 3429 .合 格 供 方 名 錄 （表CX7411-5） 3530 .產(chǎn) 品 交 接 清 單 （表CX7511-1） 3631 .技 術(shù) 通 知 單 （表CX7511-2） 3832 . 試 件 交 接 清 單 （表CX7511-3） 3933 .技術(shù)問題處理單（表CX7511-4） 4034 .工藝問題處理單（表CX7511-5） 4135 .特殊過程確認表（表

4、CX7511-6） 4236 .試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查報告（表CX7512-1） 4337 .工 藝 審 查 意 見 表 （表CX7513-1） 4838 .固體推進劑性能預(yù)示評審報告（表CX7514-1） 4939 .轉(zhuǎn)批單（表CX7531-1） 5140.質(zhì) 量 復(fù) 查 報 告 單 （表CX7571-1） 5241 .產(chǎn) 品 質(zhì) 量 復(fù) 查 報 告 （表CX7571-2） 5342 .型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計表（表CX7571-3） 5743 .產(chǎn)品質(zhì)量評審 證 書（表CX7572-1） 5844 .評審組成員簽字表（表CX7572-2） 5945 . 產(chǎn) 品 總 裝 測 試 通 知 單

5、（表CX7572-3） 6046 .工 藝 評 審 計 劃 表 （表CX7381-1） 6147 .國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1） 6248 .產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù)報 告 單 （表CX7573-2） 6349 .顧客反饋信息處理單（表CX7573-3） 6450 .購置測量設(shè)備 申請表（表CX7611-1） 6551 .測量設(shè)備送檢通知單（表CX7611-2） 6652 .測 量 設(shè) 備 處 置 單 （表CX7611-3） 6753 .測 量 設(shè) 備 報 廢通 知 單 （表CX7611-4） 6854 .測量設(shè)備封存申請單（表CX7611-5） 6955 .測量設(shè)備啟封申

6、請單（表CX7611-6） 7056 .測量設(shè)備報廢申請單（表CX7611-7） 7157 .內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告（表CX8221-1） 7258 .質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（表CX8221-2） 7359 . 例 外 放 行 單 （表CX8241-1） 7460 . 檢 驗 結(jié) 果 通 知 單 （表CX8241-2） 7561 .不 格 品 審 理 單 （表76CX8311-1)62 .質(zhì) 量 成 本 統(tǒng)計表 （表CX8412-1） 7763 .質(zhì)量本分析表（表CX8412-2） 7864 .技術(shù)歸零報告（表CX8521-1） 7965 .管理歸零報告（表CX8521-2） 83表 CX

7、4231發(fā)出部門被更改文件名稱和代號編制日期更改部位第頁第 行更改方式更改前：更改后：發(fā)送到：共份第份備注：編制審核會簽批準質(zhì)量管理體系文件更改單編號:質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)執(zhí)行部門更改執(zhí)行者更改日期更改單編號年 月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。表 CX5611-1管理評審報告年度管理評審報告評審報告編號GP評審組長：評審時間：評審依據(jù)：評審結(jié)論:評審組成員簽字表編號：GS組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)或職稱所在單位簽名組 長副組長副組長成 員日表 CX6311-1設(shè)備購置申請單申請單位：年 月日中 請 設(shè) 備 概 況設(shè)備 名稱型號規(guī)格數(shù)量單價（估）總價國別廠家輔機使用工房總功率用

8、水、電及其它能源情況外形尺寸中 請 理 由對其容量 可行性及 必要性的 意見機 動 處 意 見計劃生產(chǎn)處 意見財 務(wù) 處 意 見廠主管領(lǐng)導(dǎo) 意見備 注式四份：1、機動處；2、供銷處；3、財務(wù)處；4、計劃生產(chǎn)處表 CX6311-2設(shè)備維修、三保驗收單使用單位：年 月日設(shè)備編號設(shè)備名稱型 號維修類型維修原因維 修 內(nèi) 容 和 部 位機械電器潤滑更換零件名 稱和部位存在技術(shù)問 題記錄驗收結(jié)論 是否要鑒定維修單位維修檢驗使用單位機動處表 CX6312-1工藝裝備設(shè)計申請單編號:使用單位設(shè)計單位型號工藝裝備名稱類別申請時間完成時間技術(shù)要求：工藝師（員）校對審核復(fù)審意見批準備注一、二類工裝及 A B類設(shè)備

9、的設(shè)計申請由總工藝師批準。 三類工裝及C類設(shè)備的設(shè)計申請由專業(yè)主任工藝師批準。表 CX6312-2工藝裝備加工申請單編號:使用單位藍圖或白圖（套）設(shè)計單位型號工裝名稱類別加工套數(shù)申請日期要求完成日期申請單位 說明聯(lián)系人：批準：技木處圖紙有效性、加工必要性、 啟無其匕技術(shù)要求計劃 生產(chǎn)處完成日期和加工 數(shù)量意見機動處廠內(nèi)外加工、經(jīng)費估算、完成日期主管廠長對廠外加工的意見機動處申請單、圖紙送達日期及接收人廠內(nèi)加工部分、材料情況及計劃完成廠外加工部分、計劃完成日期表 CX6312-3工藝裝備驗收單工裝名稱工裝編號類別加工單位組織驗收單位檢驗項目（可加附頁）設(shè)計員：工藝員：檢驗結(jié)果檢驗員：檢驗日期：使

10、用單位：機動處：驗收意見簽字：簽字：表 CX6312-4工藝裝備周期檢驗單工裝名稱工裝編號類別產(chǎn)品型號使用單位檢 驗項 目設(shè)計員：檢驗結(jié)果檢驗員：日期：使用 部門 意見簽字：日期：表 CX6312-5工藝裝備返修單編號:工裝名稱工裝編號類別產(chǎn)品型號使用單位申請返修 原因（使用 單位根據(jù) 超差情況 檢驗結(jié)果填寫）簽字：日期設(shè)計意見簽字：日期專業(yè)主任 ，藝師 意見簽字：日期技木處 意見簽字：日期機動處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期備注一、二類工裝申請返修時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時，此兩欄空。表 CX6312-6工裝名稱工裝編號類別產(chǎn)品型號使用單位申請報廢 原因（使用

11、單位填寫）簽字：日期超差情況 （使用單 位根據(jù)檢 驗結(jié)果填 寫）簽字：日期專業(yè)主任 ，藝師 意見簽字：日期技木處 意見簽字：日期機動處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期編號:工藝裝備報廢單說明一、二類工裝申請報廢時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時，此兩欄空。表 CX6312-7吊具周期檢驗單編號:吊具名稱吊具編號所屬型號使用負荷使用單位試載負荷吊具規(guī)格外 觀 檢 查是否啟裂紋是否啟斷肢連接是否牢固其它情況檢定時間鑒定結(jié)論肩效期限參加人 員班組機動處車間其它人員備注表 CX6411-1過程（4M1B監(jiān)督檢查記錄車間工收產(chǎn)品代號主管工藝日期操情作 人員況是否符合上崗要求，后無上崗

12、證。設(shè) 備 情 況完好情況、衛(wèi)生情況。情況 原材料質(zhì)量情況。工 藝 文 件是否完備，與生產(chǎn)階段是否相符等。溫、濕度、衛(wèi)生、跑冒滴漏等環(huán) 境 條 件表 CX6511-1發(fā)往單位問題發(fā)生時間、地點填報時間產(chǎn)品名稱或代號質(zhì)量問題摘要建 議和要求備注編號:質(zhì)量信息傳遞表填報單位填報人負責人表 CX6511-#車間月質(zhì)量考核報表填報單位：填報時間：年 月 日一、生產(chǎn)質(zhì)量情況產(chǎn)品名稱本月在制品質(zhì)量情況本月最終產(chǎn)品質(zhì)量及等級說明二、質(zhì)量事故、原因及處理情況：三、質(zhì)量管理工作執(zhí)行中存在的問題車間質(zhì)量助理:車間主任:車間檢驗:表 CX7211-1合同評審報告評審對象評審級別評審組成員：評審時間評審組長:表 CX

13、7211-3合同更改記錄編號:合同編號合同名稱 需更改的合同條款內(nèi)容:咨詢及協(xié)商過程:更改后的合同條款內(nèi)容:表 CX7211-3合同評審會簽單編號:合同名稱主要工作內(nèi)容技術(shù)處年 月日質(zhì)量 處年 月日生產(chǎn)處年 月日機動處年 月日供銷處年 月日企 售目處年 月日年 月日廠長主 管 廠 長顧 客 代 表表 CX7211-#合同評審組成員簽字表編號:姓名職務(wù)或職稱單 位簽名組長副組長組員首件鑒定目錄表產(chǎn)品代號首件名稱承制單位批準:制表:表 CX7382-2 (2-1 )首件生產(chǎn)總結(jié)編號:首件（組）產(chǎn)品名稱或代號生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的工藝 技術(shù)文件是否符合設(shè)計文件要求？生產(chǎn)人員是否都

14、具備相應(yīng)的資格？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī)定進 行了檢驗，檢驗結(jié)果是否合格？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計文件和工藝 規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過程 是否正常？所用檢測設(shè)備是否檢定合格，并在 有效使用期內(nèi)？是否按規(guī)定實施了三檢，檢驗結(jié)果 如何？生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否都已 妥善處理，并按規(guī)定辦理了相應(yīng)的 處理手續(xù)？產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量證明文件 是否齊全并簽署完整？按首件（組）條件生產(chǎn)是否可保證 生產(chǎn)質(zhì)量？表 CX7382-2 (2-# )首件生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量問題處理情況:本批生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題:備注:填寫:批準:表 CX7382-3 (2-1 )首件檢驗總結(jié)編號:首件（組）產(chǎn)品名稱或代號檢驗單位檢驗日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的 工藝技術(shù)文件是否符合設(shè)計文 件要求？生產(chǎn)人員是否都具備相應(yīng)的？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī) 定進行了檢驗，檢驗結(jié)果是否 合？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計文件和 工藝規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過 程是否正常？所用檢測設(shè)備是否檢定合格，并 在后效使用期內(nèi)？是否按規(guī)定實施了三檢，檢驗結(jié) 果如何？生產(chǎn)過