三體系認(rèn)證全套表格

1、文件發(fā)放（回收）登記表MZFL /JL 01序 號(hào)文件 名稱編號(hào)受 控 號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件借閱（復(fù)制）登記表MZFL /JL 02序號(hào)文件名稱借閱人批準(zhǔn)人經(jīng)手人借閱時(shí)間歸還時(shí)間受控文件清單MZFL /JL 03序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件更改申請(qǐng)單MZFL /JL 04文件名稱及編號(hào)申請(qǐng)更改（作廢）部門(mén)更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日原審核部門(mén)意見(jiàn)：簽字：年月日原審批領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽字；年月日式兩份，一份申請(qǐng)部門(mén)留存，一份報(bào)審核部門(mén).文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單MZFL /JL 05文件名稱：文件編號(hào)：發(fā)文時(shí)間：印數(shù)：實(shí)

2、發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回?cái)?shù)：申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)毀及監(jiān)督人銷(xiāo)毀數(shù)量作 廢 及 銷(xiāo) 毀 理 由備注記錄清單MZFL /JL 06序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱主管部門(mén)保存期填表人：年 月 日管理評(píng)審計(jì)劃MZFL /JL 07評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員評(píng) 審 應(yīng) 保 留 的 資 料 及 信 息序號(hào)資料及信息名稱提供單位及部門(mén)評(píng)審內(nèi)容:審核（管理者代表）：批準(zhǔn):管理評(píng)審記錄MZFL /JL 08主持人：時(shí)間：參加人：記錄人：管理評(píng)審報(bào)告MZFL /JL 09管理評(píng)審目的管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審依據(jù)評(píng)審組成員管理評(píng)審結(jié)論及糾正與改進(jìn)指令（可另附頁(yè)）:審核（管理者代表）：批準(zhǔn):年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間

3、培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)要求培訓(xùn)方式組織單位備注編制；日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:10 / 69培訓(xùn)記錄表MZFL /JL 11培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人姓名成績(jī)培訓(xùn)人姓名成績(jī)?cè)O(shè)備臺(tái)帳MZFL /JL 12序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備位置技術(shù)狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表維修時(shí)間維修項(xiàng)目維修結(jié)果維修人員驗(yàn)收日期車(chē)間:MZFL /JL 13設(shè)施報(bào)廢單MZFL /JL 14設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：申請(qǐng)人：日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：備注:合同要求評(píng)審表MZFL

4、 /JL 15信息來(lái)源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在要求法律依據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評(píng)審生產(chǎn)能力評(píng)審質(zhì)量體系評(píng)審顧客提供產(chǎn)品評(píng)審其他評(píng)審評(píng)審人員評(píng)審日期評(píng)審結(jié)論批準(zhǔn):年 月 日定單確認(rèn)表MZFL /JL 16顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)技術(shù)質(zhì)量數(shù)量及其他要求：記錄人：年 月日評(píng)審結(jié)論：記錄人：年 月日顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵編：合同登記臺(tái)帳MZFL /JL 18序號(hào)合同名稱合同價(jià)簽定日期合同編號(hào)備注供方評(píng)定記錄表MZFL /JL 19供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系/產(chǎn)品認(rèn)證情

5、況；產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評(píng)審結(jié)論:參加評(píng)審部門(mén)/人員:總經(jīng)理審批意見(jiàn)合格供方名錄序號(hào)供方名稱產(chǎn)品地址評(píng)定時(shí)間電話傳真聯(lián)系人采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求供方進(jìn)廠日期備注生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車(chē)間備注監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家啟用日期使用 場(chǎng)所首校日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)12345編制:日期:監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定記錄表序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門(mén)校準(zhǔn) 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)備注12345編制:日期:顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度:質(zhì) 量：口很滿意口般口不滿意價(jià)格：口很滿意口般口不滿意交貨期：口很滿

6、意口一般 口不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度:售后服務(wù)：口很滿意口般口不滿意咨詢服務(wù)：口很滿意口般口不滿意培訓(xùn)服務(wù)：口很滿意口般口不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因：其他意見(jiàn).建議和要求:填表人:年 月曰年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí)間單位123456789101112編制:年月日質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人審定:年月日管理者代表批準(zhǔn):年月日審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間自年月日至年 月日審核組成員審核日程安排日期1受審部門(mén)人員日期/受審部門(mén)人員時(shí)間-一1審核條款編號(hào)時(shí)間一審核條款編號(hào)審核組長(zhǎng)年 月日管理者代表年 月曰內(nèi)審檢查表序號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查主要內(nèi)容方法記錄不符合報(bào)告受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述：結(jié)

7、論不符合： GB/T19001 2008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T24001 2004中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T28001 2001中第條款的規(guī)定。不合格類(lèi)a.（體系性）b.（實(shí)施性）c .（效果性）型（程度）嚴(yán)重（）一般（）審核員日期部門(mén)負(fù)責(zé)人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年 月 日部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰審核員認(rèn)可：年 月曰糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施的驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)：審核員：年 月曰年 月曰內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表MZFL /JL 33部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款 合計(jì)般 不 符 合嚴(yán)重不符合合 計(jì)一般不符合嚴(yán)重不符合內(nèi)審報(bào)告MZFL /JL 34受審核部門(mén)審核組成員

8、審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論:管理者代表審核組成員報(bào)告分發(fā)范圍內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：MZFL /JL 35姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)33 / 69進(jìn)貨物資驗(yàn)證單日期目名稱、合格證a材質(zhì)證明b檢驗(yàn)報(bào)告c外觀質(zhì)量d檢測(cè)質(zhì)量e數(shù)量f驗(yàn)證結(jié)果g檢驗(yàn)人備注說(shuō)明：1、本表適用于公司所有進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄。2、 g項(xiàng)（驗(yàn)證結(jié)果）應(yīng)填寫(xiě)“合格”或“不合格”，其余各項(xiàng)合格者劃符號(hào)，否則X。3、 企業(yè)能出具檢測(cè)結(jié)果者，驗(yàn)證d.、e、f項(xiàng)合格，則g項(xiàng)填合格，否填不合格。4、 如供方（或委托方）提供 a、b、c項(xiàng)之一者，并經(jīng)企業(yè)驗(yàn)證 d、f項(xiàng)通過(guò)，即視為合格。5、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收

9、或退回。不合格品報(bào)告單來(lái)源：口 原材料口工序產(chǎn)品口 成品名稱型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目檢杳數(shù)要求檢查結(jié)果不合格數(shù)檢杳時(shí)間檢驗(yàn)員處置項(xiàng)目數(shù)量重新檢驗(yàn)1.返工項(xiàng)目檢杳數(shù)檢查 結(jié)果2.返修不合格數(shù)3讓步接收4拒收5.報(bào)廢6回用檢杳時(shí)間年月日檢驗(yàn)員評(píng)審結(jié)論及意見(jiàn)：審批人：年月日審批部門(mén)糾正預(yù)防措施表通知單位不合格情況及改進(jìn)措施建議：質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月日管理者代表審批意見(jiàn)簽字：年 月日原因分析：擬采取措施：計(jì)劃完成時(shí)間：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月日統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄資料來(lái)源使用統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果：簽名：日期：成果審批意見(jiàn)：簽名：日期：糾正或預(yù)防措施：簽名：日期：負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：結(jié)果驗(yàn)證：簽名

10、：日期：附件：外部投訴處理報(bào)告表投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投訴問(wèn)題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人：日期：改進(jìn)對(duì)策或處理意見(jiàn)：對(duì)策或意 見(jiàn)編制審核批準(zhǔn)日期回復(fù)意見(jiàn)：回復(fù)人：日期：環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實(shí)施日期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)及其它要求頒布機(jī)構(gòu)實(shí)施日期修訂日期來(lái)源獲取單位適用內(nèi)容摘要環(huán)境因素清單序 號(hào)活動(dòng)、區(qū)域和 產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)編制:審核:批準(zhǔn):環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)、區(qū)域 和產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程環(huán)境因素評(píng)價(jià)因子分類(lèi)評(píng)價(jià) 得分是否重 要環(huán)境 因素備注污染類(lèi)資源類(lèi)A發(fā)生頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況D危害影響E消耗利用頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況共頁(yè)第頁(yè)重大環(huán)境因素清單編制:審核:年 月曰年 月曰批準(zhǔn):年 月曰類(lèi)別序號(hào)重大環(huán)境因素可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL /JL 48序 號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱控制措施說(shuō)明：第7項(xiàng)、第10項(xiàng)經(jīng)評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素，不另列文編制：審核：批準(zhǔn)：危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)/場(chǎng) 所危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故暴露頻度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)程度1辨識(shí)人：年 月曰重大危險(xiǎn)源清單序號(hào)部門(mén)工作場(chǎng)所危 險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度控制方法備注編制