CNAS質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告

1、CNA旗驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告本實驗室自2 20 0年1 1月管理評審以來， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人總結(jié)了近6 6個月的質(zhì)量管理工作，同時結(jié)合質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)進(jìn)行如下報告：一、管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化本實驗室自管理體系建立至今，在運行期間發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的部分文件存在些許不足，在相關(guān)人員的配合下進(jìn)行了局部調(diào)整，由于檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則改版，本實驗室在質(zhì)量手冊（第 A A 版）、程序文件（匯編）（第 A A 版）的基礎(chǔ)上結(jié)合中心實際情況對其進(jìn)行了改版，形成了質(zhì)量手冊（第 B B 版）、程序文件（匯編）（第 B B 版），并修訂部分記錄，形成了記錄表格（匯編）（第 B B版）。二、目標(biāo)實現(xiàn)根據(jù)本實驗室檢測工作

2、的特點，結(jié)合“科學(xué)客觀公正誠信”的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照體系要求大家在方針和目標(biāo)的指導(dǎo)下開展各項工作。根據(jù)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計，本實驗室各項控制性目標(biāo)完成情況良好。質(zhì)量目標(biāo)如下：1 1）報告、證書準(zhǔn)確率達(dá)到 98%98%以上；2 2）檢測人員持證上崗率 100%;100%;3 3）客戶滿意度達(dá)到 98%;98%;4 4）客戶投訴處理率達(dá)到 100%100%。根據(jù)統(tǒng)計及運行情況，本實驗室各項質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到，質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜、有效，需要繼續(xù)保持，暫時不需調(diào)整。三、政策程序的適宜性我實驗室在 1919 年 4 4 月經(jīng)歷了現(xiàn)場審核，于 7 7 月通過認(rèn)可拿到證書，

3、并于 1919 年 1 10 0月份進(jìn)行了 1919 年度的管理評審工作，在此期間，我實驗室一直有計劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對檢測工作各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、評價，有效保證了檢測結(jié)果準(zhǔn)確；從客戶滿意度調(diào)查結(jié)果和中心所獲得相關(guān)榮譽看，中心在文明創(chuàng)建和行風(fēng)建設(shè)方面有了明顯的進(jìn)步，客戶滿意度達(dá)到中心提出的目標(biāo)，下一步將爭取向更高的目標(biāo)邁進(jìn)；兩個部分互相配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。應(yīng) CNAS-CL0CNAS-CL01201812018檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、相關(guān)應(yīng)用說明及相關(guān)法律法規(guī)的要求，本實驗室編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及技術(shù)記錄四個層次的體系文件，質(zhì)量手冊（

4、第 B B 版）、程序文件（匯編）（第 B B 版）、記錄表格（匯編）（第 B B 版）于 20182018 年 9 9 月 2626 日正式實施。自體系建立至今 3 3 個月內(nèi)的各項工作的反饋情況表明本實驗室目前四個層次的管理體系文件內(nèi)容完全符合本實驗室的實際情況，為規(guī)范本實驗室的各項工作管理發(fā)揮了非常重要的作用，有效的控制了各項管理和技術(shù)工作的質(zhì)量。不同層次文件之間相互協(xié)調(diào)一致，構(gòu)成了統(tǒng)一的管理體系。四、近期內(nèi)部審核的結(jié)果為確保內(nèi)審員具備內(nèi)部審核的能力，本實驗室于 20202020 年 3 3 月 1313 日-15-15 日由取得了內(nèi)審員資格的人員對管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審中共確定了

5、 3 3 個不符合項，經(jīng)過相關(guān)人員的積極整改，所有不符合項已經(jīng)按照整改計劃如期完成。內(nèi)審的結(jié)果表明，本實驗室的質(zhì)量管理體系運行良好，符合評審標(biāo)準(zhǔn)、管理體系及相關(guān)法律法規(guī)的要求。五、糾正措施本實驗室監(jiān)督員采用現(xiàn)場觀察操作、面談提問、報告/記錄復(fù)核、模擬檢測等方式對檢驗人員的能力進(jìn)行了監(jiān)督， 對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行了評價， 對于發(fā)現(xiàn)的不符合項按照 不符合工作控制程序的要求進(jìn)行了整改，需要采取糾正措施的問題已經(jīng)按照糾正措施控制程序的要求進(jìn)行了整改并驗證其有效性。內(nèi)部審核過程中確定的不符合項根據(jù)內(nèi)審組的要求進(jìn)行了徹底的整改。內(nèi)審員對不符合項整改過程進(jìn)行了跟蹤檢查、驗證，結(jié)果表明達(dá)到了消除原因、防止問題發(fā)生的目

6、的，所有不符合項已經(jīng)關(guān)閉。質(zhì)量控制、管理評審、客戶及員工反饋等工作的各個環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合工作，按照不符合工作控制程序的要由求進(jìn)行了整改，由辦公室進(jìn)行跟蹤驗證。六、由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審上次管理評審以來，本實驗室暫未發(fā)生外部機構(gòu)進(jìn)行的評審，暫不涉及此輸入信息。七、客戶和員工的反饋本實驗室制定了服務(wù)客戶工作程序來規(guī)范本實驗室服務(wù)客戶這部分工作，程序中規(guī)定本實驗室每年以電話回訪或調(diào)查問卷的形式將對客戶進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。對于客戶及本實驗室內(nèi)部員工在工作過程中的反饋信息，我實驗室均給予足夠重視，針對反饋情況中正面的信息采取鼓勵措施，反面的信息進(jìn)行調(diào)查處理。八、投訴本實驗室制定了投訴處理程序來規(guī)范本實驗室

7、處理客戶投訴的活動，根據(jù)程序要求對于客戶的投訴進(jìn)行及時有效的處理，對被投訴人采取回避措施。本實驗室暫未發(fā)生過有效投訴。十、實施改進(jìn)的有效性針對內(nèi)審中、人員監(jiān)督、質(zhì)量控制、客戶及員工反饋情況中發(fā)現(xiàn)的不足，相應(yīng)的部門，相關(guān)的人員實施了改進(jìn)，并由改進(jìn)措施提出人進(jìn)行跟蹤，經(jīng)跟蹤驗證，改進(jìn)均得到了有效實施，使管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)。十一、風(fēng)險識別的結(jié)果由于風(fēng)險是在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。本實驗室建立了風(fēng)險和機遇應(yīng)對程序?qū)︼L(fēng)險進(jìn)行評估，以達(dá)到降低風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險的目的。通過對本實驗室檢測前、檢測中、檢測后的各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員、設(shè)施設(shè)備、方法、樣品等因素的風(fēng)險發(fā)生頻

8、率、嚴(yán)重程度等進(jìn)行分析評價，對識別出的風(fēng)險采取接受、降低、規(guī)避等方式處理。詳見風(fēng)險和機遇評價記錄。十二、保證結(jié)果有效性的輸出本實驗室結(jié)合檢測工作內(nèi)容制定了詳細(xì)的質(zhì)控計劃，包含了內(nèi)部質(zhì)控及外部質(zhì)控方式，申報的檢測參數(shù)參加了能力驗證，得到了滿意結(jié)果；按照質(zhì)量控制計劃檢測室采用人員比對、留樣再測等的方式進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)控，經(jīng)分析檢測結(jié)果均可靠。十三、培訓(xùn)情況本實驗室為加強人員技術(shù)能力及對體系相關(guān)知識的理解，防止?jié)撛诓环弦蛩氐陌l(fā)生，本實驗室加強了全體人員的培訓(xùn)工作，制定了必要的計劃并做好實施工作，確保了培訓(xùn)計劃與檢測任務(wù)相適應(yīng)并有一定的前瞻性，同時結(jié)合在質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、質(zhì)控等過程中發(fā)現(xiàn)的問題及各部門的培訓(xùn)需求，本年度共組織培訓(xùn) 7 7次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：體系知識、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)、安全、設(shè)備操作等相關(guān)內(nèi)容，圍繞質(zhì)量