CNAS質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告

1、CNA旗驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告本實(shí)驗(yàn)室自2 20 0年1 1月管理評審以來， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人總結(jié)了近6 6個(gè)月的質(zhì)量管理工作，同時(shí)結(jié)合質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)進(jìn)行如下報(bào)告：一、管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化本實(shí)驗(yàn)室自管理體系建立至今，在運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的部分文件存在些許不足，在相關(guān)人員的配合下進(jìn)行了局部調(diào)整，由于檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則改版，本實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量手冊（第 A A 版）、程序文件（匯編）（第 A A 版）的基礎(chǔ)上結(jié)合中心實(shí)際情況對其進(jìn)行了改版，形成了質(zhì)量手冊（第 B B 版）、程序文件（匯編）（第 B B 版），并修訂部分記錄，形成了記錄表格（匯編）（第 B B版）。二、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室檢測工作

2、的特點(diǎn)，結(jié)合“科學(xué)客觀公正誠信”的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照體系要求大家在方針和目標(biāo)的指導(dǎo)下開展各項(xiàng)工作。根據(jù)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)，本實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)控制性目標(biāo)完成情況良好。質(zhì)量目標(biāo)如下：1 1）報(bào)告、證書準(zhǔn)確率達(dá)到 98%98%以上；2 2）檢測人員持證上崗率 100%;100%;3 3）客戶滿意度達(dá)到 98%;98%;4 4）客戶投訴處理率達(dá)到 100%100%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)及運(yùn)行情況，本實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到，質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜、有效，需要繼續(xù)保持，暫時(shí)不需調(diào)整。三、政策程序的適宜性我實(shí)驗(yàn)室在 1919 年 4 4 月經(jīng)歷了現(xiàn)場審核，于 7 7 月通過認(rèn)可拿到證書，

3、并于 1919 年 1 10 0月份進(jìn)行了 1919 年度的管理評審工作，在此期間，我實(shí)驗(yàn)室一直有計(jì)劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對檢測工作各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、評價(jià)，有效保證了檢測結(jié)果準(zhǔn)確；從客戶滿意度調(diào)查結(jié)果和中心所獲得相關(guān)榮譽(yù)看，中心在文明創(chuàng)建和行風(fēng)建設(shè)方面有了明顯的進(jìn)步，客戶滿意度達(dá)到中心提出的目標(biāo)，下一步將爭取向更高的目標(biāo)邁進(jìn)；兩個(gè)部分互相配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。應(yīng) CNAS-CL0CNAS-CL01201812018檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則、相關(guān)應(yīng)用說明及相關(guān)法律法規(guī)的要求，本實(shí)驗(yàn)室編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及技術(shù)記錄四個(gè)層次的體系文件，質(zhì)量手冊（

4、第 B B 版）、程序文件（匯編）（第 B B 版）、記錄表格（匯編）（第 B B 版）于 20182018 年 9 9 月 2626 日正式實(shí)施。自體系建立至今 3 3 個(gè)月內(nèi)的各項(xiàng)工作的反饋情況表明本實(shí)驗(yàn)室目前四個(gè)層次的管理體系文件內(nèi)容完全符合本實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況，為規(guī)范本實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)工作管理發(fā)揮了非常重要的作用，有效的控制了各項(xiàng)管理和技術(shù)工作的質(zhì)量。不同層次文件之間相互協(xié)調(diào)一致，構(gòu)成了統(tǒng)一的管理體系。四、近期內(nèi)部審核的結(jié)果為確保內(nèi)審員具備內(nèi)部審核的能力，本實(shí)驗(yàn)室于 20202020 年 3 3 月 1313 日-15-15 日由取得了內(nèi)審員資格的人員對管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審中共確定了

5、 3 3 個(gè)不符合項(xiàng)，經(jīng)過相關(guān)人員的積極整改，所有不符合項(xiàng)已經(jīng)按照整改計(jì)劃如期完成。內(nèi)審的結(jié)果表明，本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，符合評審標(biāo)準(zhǔn)、管理體系及相關(guān)法律法規(guī)的要求。五、糾正措施本實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督員采用現(xiàn)場觀察操作、面談提問、報(bào)告/記錄復(fù)核、模擬檢測等方式對檢驗(yàn)人員的能力進(jìn)行了監(jiān)督， 對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行了評價(jià)， 對于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照 不符合工作控制程序的要求進(jìn)行了整改，需要采取糾正措施的問題已經(jīng)按照糾正措施控制程序的要求進(jìn)行了整改并驗(yàn)證其有效性。內(nèi)部審核過程中確定的不符合項(xiàng)根據(jù)內(nèi)審組的要求進(jìn)行了徹底的整改。內(nèi)審員對不符合項(xiàng)整改過程進(jìn)行了跟蹤檢查、驗(yàn)證，結(jié)果表明達(dá)到了消除原因、防止問題發(fā)生的目

6、的，所有不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉。質(zhì)量控制、管理評審、客戶及員工反饋等工作的各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合工作，按照不符合工作控制程序的要由求進(jìn)行了整改，由辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。六、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審上次管理評審以來，本實(shí)驗(yàn)室暫未發(fā)生外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審，暫不涉及此輸入信息。七、客戶和員工的反饋本實(shí)驗(yàn)室制定了服務(wù)客戶工作程序來規(guī)范本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)客戶這部分工作，程序中規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室每年以電話回訪或調(diào)查問卷的形式將對客戶進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。對于客戶及本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部員工在工作過程中的反饋信息，我實(shí)驗(yàn)室均給予足夠重視，針對反饋情況中正面的信息采取鼓勵(lì)措施，反面的信息進(jìn)行調(diào)查處理。八、投訴本實(shí)驗(yàn)室制定了投訴處理程序來規(guī)范本實(shí)驗(yàn)室

7、處理客戶投訴的活動(dòng)，根據(jù)程序要求對于客戶的投訴進(jìn)行及時(shí)有效的處理，對被投訴人采取回避措施。本實(shí)驗(yàn)室暫未發(fā)生過有效投訴。十、實(shí)施改進(jìn)的有效性針對內(nèi)審中、人員監(jiān)督、質(zhì)量控制、客戶及員工反饋情況中發(fā)現(xiàn)的不足，相應(yīng)的部門，相關(guān)的人員實(shí)施了改進(jìn)，并由改進(jìn)措施提出人進(jìn)行跟蹤，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，改進(jìn)均得到了有效實(shí)施，使管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)。十一、風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果由于風(fēng)險(xiǎn)是在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。本實(shí)驗(yàn)室建立了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對程序?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。通過對本實(shí)驗(yàn)室檢測前、檢測中、檢測后的各個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)人員、設(shè)施設(shè)備、方法、樣品等因素的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻

8、率、嚴(yán)重程度等進(jìn)行分析評價(jià)，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)采取接受、降低、規(guī)避等方式處理。詳見風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評價(jià)記錄。十二、保證結(jié)果有效性的輸出本實(shí)驗(yàn)室結(jié)合檢測工作內(nèi)容制定了詳細(xì)的質(zhì)控計(jì)劃，包含了內(nèi)部質(zhì)控及外部質(zhì)控方式，申報(bào)的檢測參數(shù)參加了能力驗(yàn)證，得到了滿意結(jié)果；按照質(zhì)量控制計(jì)劃檢測室采用人員比對、留樣再測等的方式進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)控，經(jīng)分析檢測結(jié)果均可靠。十三、培訓(xùn)情況本實(shí)驗(yàn)室為加強(qiáng)人員技術(shù)能力及對體系相關(guān)知識的理解，防止?jié)撛诓环弦蛩氐陌l(fā)生，本實(shí)驗(yàn)室加強(qiáng)了全體人員的培訓(xùn)工作，制定了必要的計(jì)劃并做好實(shí)施工作，確保了培訓(xùn)計(jì)劃與檢測任務(wù)相適應(yīng)并有一定的前瞻性，同時(shí)結(jié)合在質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、質(zhì)控等過程中發(fā)現(xiàn)的問題及各部門的培訓(xùn)需求，本年度共組織培訓(xùn) 7 7次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：體系知識、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)、安全、設(shè)備操作等相關(guān)內(nèi)容，圍繞質(zhì)量