內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項(xiàng)分布表部門(mén)不符合項(xiàng)編號(hào)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:20086.2ISO14001:ISO9001:20086.2ISO14001:200420044.4.24.4.2OHSAS18001-20014.4.2OHSAS18001-20014.4.2業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:20087.4ISO9001:20087.4）部/生產(chǎn)車(chē)間2009-03ISO14001:ISO14001:200420044.4.64.4.6OHSAS18001-20014.4.6OHSAS18001-20014.4.6）部/生產(chǎn)車(chē)間2009-04ISO

2、14001:ISO14001:200420044.4.74.4.7OHSAS18001-20014.4.7OHSAS18001-20014.4.7編制:審核:日期:質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間：20092009 年 5 5 月 2121 日時(shí)間：20092009 年 5 5 月 2222 日地點(diǎn)：公司會(huì)議室地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會(huì)議參加人員簽到姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)M M：2009-012009-01受審核部門(mén)：辦公室|責(zé)任部門(mén)：辦公室審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：查培訓(xùn)記錄,未見(jiàn) 20092009 年培訓(xùn)計(jì)劃,未見(jiàn) 20092

3、009 年 3 3 月份進(jìn)行新員工進(jìn)行體系知識(shí)的宣貫。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001:ISO9001:200820086.2/ISO140016.2/ISO14001:2004:20044.4.2/OHSAS18001-20014.4.24.4.2/OHSAS18001-20014.4.2 文件人力資源控制程序責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施:原因分析：辦公室人員對(duì)人力資源控制程序不熟悉，培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位，導(dǎo)致工作未落實(shí)糾正措施：1 1、由辦公室組織人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證：1 1、辦公室組織廠(chǎng)部新

4、員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。驗(yàn)證人員：M M：2009-022009-02受審核部門(mén)：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門(mén)：業(yè)務(wù)部審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：對(duì)外包繡化廠(chǎng)未列入合格供方名錄,也未進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001:ISO9001:200820087.47.4 條款，文件供應(yīng)商評(píng)審控制程序責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對(duì)文件供應(yīng)商評(píng)審控制程序不熟悉,加上部門(mén)主管忽略了對(duì)日常工作的監(jiān)督檢查工作。糾正措施：1 1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評(píng)審控制程序相關(guān)內(nèi)容、使大家充分熟悉條款的要求，參加人員須口試合格。2 2

5、、業(yè)務(wù)部對(duì)所有供方名單進(jìn)行重新評(píng)審，以確保使用合格供方。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：1 1、行政部已經(jīng)組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容.相關(guān)人員已經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2 2、供應(yīng)部已按排人員將物品進(jìn)行整理，消防安全通道暢通。驗(yàn)證人員：日期：M M：2009-032009-03受審核部門(mén)：廠(chǎng)部（生產(chǎn)車(chē)間）責(zé)任部門(mén)：廠(chǎng)部（生產(chǎn)車(chē)間）審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：生產(chǎn)車(chē)間后作廢面料隨意丟棄情況，有作廢火管隨意丟棄。不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-20044.4.6GB/T24001-20044.4.6 條款要求.責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：審核員簽名：不合格類(lèi)型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：糾正措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：驗(yàn)證人員：日期：NbNb：2009-042009-04受審核部門(mén)：廠(chǎng)部（生產(chǎn)車(chē)間）責(zé)任部門(mén)：廠(chǎng)部（生產(chǎn)車(chē)間）審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：查看現(xiàn)場(chǎng)三樓生產(chǎn)車(chē)間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001:GB/T24001:20042004 和 GB/T28001:GB/T28001:200120014.4.74