工藝設備變更管理程序

1、工藝設備變更管理程序發(fā)行版本：B版修改碼：0文件編碼：TSW由E-035一、目的為確保所有的變更按照相關設計標準進行審查，防止在變更時將新的、沒有加以控 制的危險引入工作場所，特制定本程序。二、范圍本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理：a.工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；b.工藝技術的變化；c.設備的改變或改進；d.工藝控制參數(shù)的改變（如報警設定值）；e.工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；f.操作規(guī)程（含各工作方案）的改變；g.設備、原材料供貨商的改變。本標準不適用于新建項目設計和安裝過程的變更。三、定義1 .變更符合本標準適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設備且需要相應改變工藝安全信息 等

2、的活動。2 .同類替換符合原設計規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過變更管理的程序（參見附錄1的舉例）。3 .緊急變更為保護員工健康與安全、環(huán)境或設備的完整以及避免重大經(jīng)濟損失而需要需在48小 時內(nèi)實施的變更。4 .變更管理為防止在對現(xiàn)有設備進行改造時引入不可控制的工藝風險而建立的管理程序。5 .重大變更影響較大、涉及工藝技術的改變或設施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變（如壓力等 級的改變，壓力報警值的設定等）的變更。6 .微小變更影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更。四、職責1 .區(qū)域負責人或其授權(quán)代表有權(quán)批準變更，并負責工藝變更管理的實施。2 .只有區(qū)域負責人有權(quán)批準緊急變更。3 .

3、區(qū)域負責人可以書面授權(quán)其直接下屬（生產(chǎn)副經(jīng)理/生產(chǎn)副主任、總工程師）：1）批準、實施、執(zhí)行變更（不包括緊急變更）；2）組織制定適合本區(qū)域工藝設備特點的“同類替換”清單；3）批準重大變更；4）跟蹤落實連帶變更的實施；5）決定技術安全審查的成員。4 .工藝、設備工程師負責保留變更管理表，工藝風險審查文件的復印件。5 .技術與安全審查小組技術與安全審查小組由區(qū)域負責人或其授權(quán)人負責組建，一般包括工藝技術、安 全、操作和維修等專業(yè)技術人員，如果本區(qū)域技術力量不能滿足專項審查的需求，由區(qū) 域負責人向上級主管部門申請專業(yè)人員支持。審查小組負責：1）審查變更的技術可行性；2）識別和分析變更可能帶來的風險；3

4、）提出防止或減弱風險的建議；4）提出變更需要的專項研究和分析；5）提出連帶變更項目的清單。6.生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/總工程師/工程師1）根據(jù)需要申請變更；2）將變更按微小、重大、緊急分類；3）需要時，可以履行初級審查的功能；4）參加技術與安全審查小組；5）將技術與安全審查的結(jié)果傳達給有關人員；6）在變更實施之前培訓有關的員工；7）落實變更審批表上提出的相關文件的升級（如：操作、維修規(guī)程、工藝安全 信息等）；8）密切跟蹤變更管理的實施進程和建議的落實情況。五、程序及要求1 .各單位應為每位員工提供鑒別變更的初次培訓及重復培訓，新員工應接受初次培 訓，并每兩年對每位員工重復培訓一次。2 .其它任何可

5、能引發(fā)變更的作業(yè)（如：停產(chǎn)維修工作）應包括一個步驟，即要求申請 者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。3 .與變更管理有關的工作應由生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/工程師進行初步審查，按微小、 重大、緊急將變更分類。4 .技術與安全審查1）技術與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更：a.微小變更應由熟悉此技術的人員審查；b.重大變更審查應組建技術與安全審查小組進行審查；c.緊急變更審查過程和重大變更相同。2）技術與安全審查應當充分考慮變更對工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時應進行系 統(tǒng)的工藝安全分析。3）技術與安全審查應明確采用的工藝安全分析方法，該方法應與此變更相適 應，具體可參照公司工藝安全分析管理標準及其提

6、供的指南。4）技術與安全審查應明確指出變更對員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量的影 響。5）技術與安全審查應當按照變更審批表（見附錄2、3）的申請、審查和批準流 程進行。5 .連帶變更變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓要求等發(fā)生變 化，必須對此逐項確認，落實連帶變更項的負責人和完成日期。6 .變更的實施1）在變更實施之前應當將相關的工藝安全信息更新，如變更引起的工藝流程 圖、管線與儀表圖、設備數(shù)據(jù)表、報警設置值、操作與維修程序、操作與維 修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術說明書（MSDS）等方面的信息。對于 緊急變更，工藝安全信息的更新可以在變更的實施過程中進行。2）在變更

7、通過審查批準后，由生產(chǎn)單位落實變更的實施單位，區(qū)域負責人應當 就變更的內(nèi)容及技術安全審查提出的建議與實施單位進行溝通，并指定變更 實施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項目監(jiān)督小組。3）變更實施過程中應當遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關管理標準。4）在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更要到達的 目的、技術與安全審查的結(jié)果傳達給相關的操作與維護維修人員，完成培 訓。5）在變更的技術與安全審查過程中確定需要進行投運前安全審查的，執(zhí)行工藝 設備投運前安全審查管理標準。7 .文件管理1）在變更結(jié)束后，區(qū)域技術管理責任人負責將變更的相關資料存檔，包括變更 審批表、工藝安全分析報告以

8、及建議的解決方案等。2）變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設備數(shù)據(jù)表，報警設置值，操作與 維修程序，操作與維修保養(yǎng)記錄表，新增加的材料安全技術說明書（MSDS） 等，必須在生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)單位技術資料室各存檔一份，同時銷毀廢止文 件。六、審核工藝安全管理協(xié)調(diào)員應定期審核具體的變更審批表的適應性、相關的工藝安全分析 的質(zhì)量、變更管理的程序以及人員的培訓等。附錄1：同類替換范例附錄2：重大變更審批表附錄3:微小變更審批表七、附則1 .本程序由生產(chǎn)運行處、機動設備處負責解釋2 .本程序自發(fā)布起實施。工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥門，等同類材料：碳鋼一碳鋼

9、，不銹鋼一不銹鋼， 等同等壓力等級：300# - 300#, 600# -600#, 900# - 900ft,等同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同種添料：箔襯一箔襯，特氟隆一特氟隆， 石棉繩一石棉繩不同類型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一導軌 閥，導軌閥一雙密封閥，等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡鋼，等不同壓力等級：300# 150#, 300# -600#, 600# - 900#,等不同尺寸：4 - 6，6 - 8 10 -12",等不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩一襯，襯一 繩，等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等同壓力等級：300ft - 3

10、00#, 600# 一 600#, 900# - 900#,等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡鋼，等不同壓力等級：300# 150#, 300# - 600#, 600# - 900#,等附錄1:同類替換范例工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）管道與法蘭同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一對接， 等同厚度等級：Sch. 40 - Sch. 40, Sch. 80-Sch. 80,等臨時管線-一只是用在停用的設備上做清洗用 途，在設備投運前應將其拆下不同尺寸：4 - 6，6 - 8，10 -12*,等不同法蘭密封面：凸面一對接，對接一凸 面，

11、等不同厚度等級：Sch. 40 - Sch. 80, Sch.80 - Sch. 120,等臨時管線一內(nèi)部有工藝物料，用于維持運行 的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管，等。泵/壓縮機相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一 碳鋼，不銹鋼一不銹鋼，等相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面相同能力：200 gpm - 200 gpm, 2000scfm 2000 scfm,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是 同樣的規(guī)格，同樣的維護程序，等同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一不 銹鋼，不銹鋼一碳鋼，等不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面不同能力：200 gpm _ 300 gp

12、m, 2000scfm 1500 scfm,等不同密封：不同的實際規(guī)格，不同的維護 程序，等不同潤滑：不同規(guī)格是同樣的規(guī)格工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制 造商，功能表現(xiàn)，以及反應過程；安全技 術說明書信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造 商，有同樣的功能，進行同樣的反應不同的催化劑：不同的制造商，不同的功 能表現(xiàn)，或不同的反應過程，安全技術說 明書需要更換或修改，等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)， 或不同反應儀表/電氣同量程：0-50 - 0-50, 200-250 一200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10 - X10,

13、X50 - X50, 等同樣單位：SCFD - SCFD, GPM - GPM, 等不同量程：0-50 - 0-100, 250-300 一 250-500,等不同放大倍數(shù)：X10 - X20, X15 - X2, 等不同單位：SCFD - SCFH, GPM - BPD, 等工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）其他除緊急應變系統(tǒng)與中央控制室以外的，其 他電話號碼的改變。更換工藝區(qū)標志牌。非工藝設備的移位。將原來設計中不應旁通或沒有旁通程序的 設備旁通?？赡苡绊懝に嚥僮鞯?，對計算機軟件或計 算機控制方案的改動。改變中央控制室或緊急響應電話號碼。移走工藝區(qū)內(nèi)的標志牌。工藝設備或緊急應變設備的移

14、位。改變工藝說明，過程說明，或工廠標準。臨時維修（如：管卡，盤根、法蘭臨時泄 漏修補，等）臨時或?qū)嶒炐栽O備。工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）設備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風設施安裝，及舊通風系 統(tǒng)的改造。工藝過程引入新的或改換不同的添加劑。根據(jù)工藝危險評估或其它工藝危險分析建 議作的變更。造成設備卸壓要求變化的工藝或設備上的 改造.工藝物料，催化劑,添加劑或反應物的替代 供應，例如臨時桶或槽改變罐內(nèi)安全出貨液位的設定值.附錄2：重大變更審批表第一部分：變更信息提出者:申請日期:/變更編碼:是否需要進行工藝安全分析是口否如果是，采取的工藝安全分析方法（附工 藝安全分析報告）是： 故障假設/檢查表

15、法 失效模式與影響分析 危害和可操作性研究 故障樹分析口事件樹分析變更依據(jù)緊急口提高安全 口環(huán)境保護？維修保養(yǎng)操作改進口事故隱患整改變更內(nèi)容描述（必要時附變更方案，圖紙等）：變更的理由描述：初步審查意見：市杏A 日期 / /第二部分：需要的連帶變更是否 需要需投運 前完成負責人計劃完成日期完成確認完成日期操作規(guī)程維護程序工藝安全信息如工藝圖紙、設備 數(shù)據(jù)表等應急預案維護記錄工藝操作記錄操作工培訓維修維護培訓承包商培訓開車前安全審查材料、備件的補充（其它）（其它）（其它）完成確認：確認人在簽字時確定所有標注為“需要”的項目已完成并資料歸檔。第三部分：審查批準需要審查人簽字日期工藝技術HSE工藝操作口維護維修其它對提出的變更