風險提示卡匯總

1、風險提示卡規(guī)范各單位的風險提示卡應嚴格按照其辨識錄入系統(tǒng)的危險源為基礎導出整理而成，做到人手一卡，不應出現(xiàn)“風險提示卡”中有但本安信息系統(tǒng)中沒有的情況，統(tǒng)一格式如下：采掘：生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、安全生產(chǎn)標準及各項規(guī)章制度中等2未合理制定安全生產(chǎn)計劃中等3安全生產(chǎn)技術(shù)措施落實不到位中等4未貫徹落實下井帶班制度一般5未落實生產(chǎn)系統(tǒng)風險預控管理工作中等6未落實生產(chǎn)系統(tǒng)安全設施的管理使用工作中等7未及時參加安全辦公會議，落實解決生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的安全問題中等8未積極協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災變時的搶救工作中等9未能協(xié)助總經(jīng)理落實黨和國

2、家有關(guān)安全法律法規(guī)，未能協(xié)助總經(jīng)理落實七條規(guī)定中等10區(qū)隊書記崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1黨風廉政宣傳及黨建資料完善等支部日常工作開展不到位一般2“三會一課”工作開展不到位一般3未對隊員工培訓相關(guān)政策、法規(guī)及上級文件精神一般4未召集本隊黨員干部職工進行政治、安全學習一般5未搞好民主管理和隊務公開工作一般6未參加班前會，未在班前會上強調(diào)各項安全注意事項或強調(diào)不到位一般7未嚴格協(xié)助隊長按照作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場安全管理中等9未對現(xiàn)場進行危險源辨識中等10未嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度和隊干跟值班制度中等采煤隊隊長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能及時參加礦

3、有關(guān)安全會議一般2未向職工及時傳達相關(guān)安全會議及文件精神一般3組織職工進行安全知識學習和安全業(yè)務培訓不到位中等4未建立或健全區(qū)隊安全生產(chǎn)等各項制度中等5未定期召開班子會、安全活動會等會議一般6未參加班前會，未在班前會上強調(diào)各項安全注意事項或強調(diào)不到位中等7未嚴格按照作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場安全管理中等9未對現(xiàn)場進行危險源辨識或辨識不全面中等10未嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度和隊干跟值班制度一般采煤隊副隊長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能積極配合隊長管理區(qū)隊安全工作一般2沒有將區(qū)隊目標進行班組分解，確定目標實施，責任不明確一般3未檢查頂板、巷幫情況或檢查不到位中等4

4、未對工作面各種安全防護設施有效性進行檢查中等5工作面來壓煤壁片幫、頂板脫落未及時安排處理中等6違章指揮中等7未按要求制定、貫徹本隊各類生產(chǎn)管理制度中等8現(xiàn)場發(fā)生危急情況時，未采取合理措施處置中等9重點部位，重點環(huán)節(jié)及重點工程未現(xiàn)場指揮施工中等10發(fā)現(xiàn)隱患未及時安排整改或整改不徹底中等采煤技術(shù)員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能及時為隊長提供生產(chǎn)所需的各項數(shù)據(jù)，反映生產(chǎn)中存在的問題中等2未按要求對本單位職工組織安全技術(shù)培訓中等3未根據(jù)工作現(xiàn)場情況，制定針對性強的培訓內(nèi)容中等4工作面作業(yè)規(guī)程、措施編制不規(guī)范一般5規(guī)程、安全技術(shù)措施貫徹不到位一般6未對規(guī)程和措施的執(zhí)行情況進行有效培訓落實中

5、等7未能積極提出合理化建議、推廣使用新技術(shù)中等8未能深入井下，及時發(fā)現(xiàn)和處理工作現(xiàn)場存在的隱患和問題一般9未能協(xié)助隊長抓好工作面質(zhì)量檢查和驗收中等10未能及時參加安全質(zhì)量檢查、驗收活動和有關(guān)會議一般采煤機司機崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查采煤機各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開關(guān)、遙控器及急停開關(guān)或檢查不到位一般2未檢查采煤機各部油位或檢查不到位中等3未檢查采煤機各滾筒截齒或檢查不到位中等4不按照操作規(guī)程啟動采煤機或啟動采煤機時沒有發(fā)出開機警告中等5割煤時隨意留設頂、底煤或頂煤留設偏厚中等6工作面割煤時頂、底板未割平，出現(xiàn)傘檐一般7停機后，未對采煤機閉鎖一般8過斷層，巖石堅硬時使用采煤機強行

6、截割一般9采煤機過斷層面時，未減速慢行中等10過向斜仰（俯）采時采煤機挑頂、臥底未按規(guī)定進行施工中等采煤隊班組長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1班組長分配工作布置不到位一般2現(xiàn)場交接班不清楚或未執(zhí)行交接班制度一般3未檢查工作面頂板、巷幫情況或檢查不到位中等4未能監(jiān)督工程質(zhì)量或工程質(zhì)量不達標未安排處理中等5發(fā)現(xiàn)隱患未及時安排整改或整改不徹底中等6違章指揮中等7具體工作安排落實不到位，造成工作被動中等8現(xiàn)場發(fā)生危急情況時，未采取合理措施處置一般9未根據(jù)工作需要，適時調(diào)整本班職工工作任務中等10質(zhì)量標準化工作未合理布置、落實中等質(zhì)量驗收員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查工作面、

7、兩巷頂幫情況一般2沒有對工作面支護情況進行檢查中等3未對上班工程質(zhì)量及標準化進行驗收中等4未對上班工程質(zhì)量及標準化未達標的進行扣分一般5未對本班任務及標準化任務驗收后記錄工分或分配不合理一般6頂板壓力大于支護的最大支撐力一般7作業(yè)地點壓力大，底臌嚴重一般8工作面煤壁片幫超過600mm一般9初次放頂期間，工作面兩端頭處金屬網(wǎng)不完整一般10工作面未達到“三直、兩平、一凈、兩暢通”的要求，留傘檐煤一般乳化液泵工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1開泵前未檢查泵站完好或檢查不到位一般2未及時發(fā)現(xiàn)乳化液濃度低中等3泵站水箱缺水及所用水水質(zhì)不達標一般4檢修時未停電閉鎖，懸掛警示牌一般5檢修前未將泵站系

8、統(tǒng)泄壓中等6泵站密封、U型卡、螺母等未安裝到位中等7檢修完畢未試運轉(zhuǎn)中等8乳化液箱未按規(guī)定清洗一般9斷開液管時系統(tǒng)未泄壓一般10未及時發(fā)現(xiàn)泵站壓力不穩(wěn)定，壓力變化較大一般放煤工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1不熟悉液壓支架放煤控制系統(tǒng)性能、構(gòu)造及原理，不能夠按完好標準維護保養(yǎng)支架放煤控制系統(tǒng)中等2不熟悉放煤方式、方法和工作面作業(yè)規(guī)程一般3放煤前未認真檢查各操作系統(tǒng)、管路情況，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理一般4放煤工未與采煤機司機密切配合中等5放煤前，未清理好后部輸送機前浮煤、矸石及雜物，不能保證操作人員能看清后部放煤情況一般6放煤時，放煤量過大中等7操作尾梁后，未將尾梁恢復原位中等8超限放煤或放

9、不凈煤一般9放煤處與采煤機的距離、放煤處與拉架的距離不符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定一般10未向接班放煤工交待本班放煤情況和存在的問題中等液壓支架工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1移架操作時架前、架間、支架內(nèi)有人作業(yè)，液壓支架工未通知其撤離，盲目拉架一般2未收伸縮梁進行移架中等3移架時，未進行帶壓移架一般4移架滯后采煤機滾筒距離小于作業(yè)規(guī)程規(guī)定一般5頂板破碎段未進行帶壓擦頂移架中等6端面距超寬段未進行超前移架或臨時支護中等7工作面臥底或留底嚴重中等8推移刮板輸送機前未檢查機頭搭接情況而選擇錯誤的推移方式一般9推移刮板輸送機滯后采煤機距離小于作業(yè)規(guī)程規(guī)定一般10采煤機進機窩段推移刮板輸送機速度過快一

10、般雜工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1作業(yè)地點煤壁片幫、頂板掉碴，頂幫支護不完好一般2抬運管子時未同抬同放，口令不一致一般3裝車時車輛未停穩(wěn)，未放置阻車器一般4物料綁扎不牢固一般5裝車超寬、超高或超重一般6卸車時未檢查起吊用具、起吊點完好情況一般7軌道未按要求鋪設一般8未檢查作業(yè)地點支架支護情況一般9架前作業(yè)時人員操作施工地點以上支架一般10探眼出水未及時匯報或處理一般壓架工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1接班未檢查頂板、巷幫情況一般2站位不合適或施工時有人通過一般3壓架新棚不牢固或栽在浮煤/矸上或單體柱埋深低于500mm重大4抬棚推扭、單挑梁、單體柱漏液、初撐力不足、打設不迎

11、山、未打設在工鋼梁下、未捆扎防倒繩一般5工字鋼梁棚距、中線、扭矩、水平等未按要求架設中等6頂幫背設不符合要求中等7垛煤袋未靠幫接頂中等8頂板未加固可靠直接拆除支架中等9挖棚腿時，發(fā)現(xiàn)片幫、流煤跡象或加固不牢固中等10栽腿時單體柱未升緊或扭矩、扎角、迎山不合格一般刮板輸送機司機崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未發(fā)出開機信號中等2發(fā)現(xiàn)問題沒有及時匯報處理或處理方法不對中等3開機時刮板輸送機司機未用專用信號與各轉(zhuǎn)載點聯(lián)系、確認安全后即開機。中等4司機收到信號后沒有及時開機，再次開機時沒有重新與沿線司機聯(lián)系。一般5過負荷啟動頻繁中等6刮板輸送機上有異物未處理一般7機頭機尾淤煤多未處理一般8運行

12、中出現(xiàn)緊急情況時，沒有及時停機中等9收到不明確信號、對信號有懷疑、運行中信號消失或突然出現(xiàn)不明信號時，沒有及時停機。中等10停機沒有打閉鎖中等端頭支護工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級12未檢查超前支護是否失效或符合現(xiàn)場的特殊要求中等3未檢查上、下安全出口是否符合要求中等4支設或回收兩巷超前支護前未檢查作業(yè)點頂、幫完好情況或檢查不到位中等5一次回柱距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定中等6回收切頂排支柱時未執(zhí)行“先支后回”的原則中等7回收支柱時在規(guī)定距離內(nèi)兩組同時作業(yè)一般8頂板破碎時未采取遠程回柱一般9人員進入煤墻幫作業(yè)未采取護幫護頂措施一般10回收支柱時與拉架、推溜、割煤平行作業(yè)中等開掘副總經(jīng)理崗位風

13、險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未嚴格執(zhí)行下井帶班制度。中等2未定期主持召開分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)會議。中等3不能嚴格貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策和煤礦安全法律法規(guī)及上級有關(guān)安全生產(chǎn)指令指示中等4未全面掌握礦井開掘區(qū)隊安全情況，為礦井安全決策和具體措施的制定提供可靠依據(jù)。中等5未抓好本系統(tǒng)安全風險預控體系建設工作。一般6對開掘工作中遇到的安全問題未及時解決。中等7未監(jiān)督作業(yè)規(guī)程、措施的實施工作。中等8未積極協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災變時的搶救工作。重大910生產(chǎn)副總工程師崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能在總經(jīng)理等領(lǐng)導的領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策和煤礦安全法律法規(guī)及上級有

14、關(guān)安全指令、指示。不能具體對采煤系統(tǒng)的安全技術(shù)管理工作負責。中等2未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井年度災害預防和處理計劃。中等3未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，推廣采煤安全生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)，并督促貫徹實施中等4未能負責對采掘工作面作業(yè)規(guī)程、單項措施、專項措施提出初審意見，報礦總工程師終審，并協(xié)助礦分管領(lǐng)導貫徹實施。中等5未能具體負責組織水平、采區(qū)設計、采掘工程設計及采掘工程接替安排中等6未能負責采掘質(zhì)量標準化工作的技術(shù)指導，參與礦井事故的調(diào)查處理，并制定相應安全防范措施。中等7未積極參與礦井事故的組織搶險和礦井反風、防水演習等重大安全事宜中等8未能協(xié)助礦總工程師編制全礦開掘安全生產(chǎn)

15、的技術(shù)管理、生產(chǎn)接替規(guī)劃，未組織編制開掘作業(yè)計劃、措施，協(xié)助分管礦領(lǐng)導落實實施。中等910生產(chǎn)科科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能認真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)以及上級和礦有關(guān)規(guī)定。中等2未積極協(xié)助分管礦領(lǐng)導搞好安全生產(chǎn)和技術(shù)管理工作，沒有對采掘開系統(tǒng)安全生產(chǎn)和技術(shù)管理工作盡責中等3未能在礦領(lǐng)導指導下組織相關(guān)科室負責人對采、掘、開井巷工程的規(guī)劃設計、接替安排、施工方案、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施征求意見，并修訂完善上述工作文件的編制、審批、下發(fā)、實施、驗收工作。中等4未認真安排質(zhì)量標準化工作，不提高質(zhì)量標準化管理水平。中等5未能積極協(xié)助總工程師搞好每月一次作業(yè)規(guī)程

16、和措施的復查及年度災害預防處理計劃的編制工作中等6未能負責安全生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝的試驗和推廣。中等7未能積極參加上級和礦安全大檢查及各類辦公會議，不經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查研究，不對本系統(tǒng)存在的問題負責落實處理。中等8未能積極參與礦井事故的搶救和調(diào)查處理工作中等風險910生產(chǎn)科副科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未能認真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)以及上級和礦有關(guān)規(guī)定。中等2沒有協(xié)助分管礦領(lǐng)導搞好安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作，不能對分管單位的安全生產(chǎn)和技術(shù)管理工作負責。中等3不自覺遵守勞動紀律，不能積極完成領(lǐng)導分派的工作任務。中等4未能做好年度、季度、月份的采掘接替生產(chǎn)計劃及生

17、產(chǎn)費用預算的編制工作，“瓦斯綜合治理礦井”、“高產(chǎn)高效礦井”、“五優(yōu)礦井”等示范礦井創(chuàng)建和生產(chǎn)能力核定、生產(chǎn)許可、質(zhì)量達標等專項工作檢查，未能完善基層資料的搜集整理。中等5未能協(xié)助科長和礦總工程師搞好作業(yè)規(guī)程和措施的復查及工程的安全、質(zhì)量、進度驗收工作。沒有掌握清楚分管單位的工程進度和施工過程存在的問題，未能組織好現(xiàn)場隱患排查和督促整改工作，未對分管單位搞好技術(shù)管理和安全生產(chǎn)工作。中等6未配合科長搞好生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝的試驗和推廣。中等7未能協(xié)助科長搞好本單位的保安責任制的落實工作，當生產(chǎn)地質(zhì)條件發(fā)生變化后，未能及時指導制定針對性補充措施，不能確保規(guī)程措施到位。未能把握好規(guī)程措施編制審批貫徹的

18、“十個”環(huán)節(jié)，不能嚴格執(zhí)行“一工程一措施”制度。中等8生產(chǎn)現(xiàn)場沒有有安全技術(shù)措施，各種圖牌板（工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災路線圖等）不清晰不規(guī)范中等9作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施管理制度不健全，沒有組織每月1次復審，并沒有復審意見。中等10未能負責組織分管單位事故的追查分析，對事故責任人提出處理意見，未能制定相應安全防范措施及組織落實。中等開掘隊隊長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未嚴格監(jiān)督執(zhí)行安全管理規(guī)章制度一般風險2未按規(guī)定參加礦召開的各種安全會議或會議精神未向職工傳達一般風險3未按要求召開進班會，工作任務安排不合理，未明確安全注意事項一般風險4未認真組織職工學習措施

19、、作業(yè)規(guī)程一般風險5未監(jiān)督落實措施規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行情況一般風險6未按照安全確認制的要求貫徹執(zhí)行一般風險7未深入現(xiàn)場檢查和開展落實工作、解決影響安全生產(chǎn)的各類問題一般風險8未按要求現(xiàn)場跟值班一般風險9事故發(fā)生后，組織搶救不及時，不得力10未嚴格執(zhí)行每周的安全隱患閉環(huán)管理制度一般風險開掘隊副隊長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未執(zhí)行交接班制度或現(xiàn)場接班不清楚一般風險2未對現(xiàn)場進行危險源辨識和安全隱患排查、排查不到位或未及時處理一般風險3未按照規(guī)程措施組織施工一般風險4跟班期間未按規(guī)定進行匯報一般風險5未組織檢查驗收或?qū)こ藤|(zhì)量監(jiān)督不到位一般風險6現(xiàn)場交班不清楚或未執(zhí)行交接班制度一般風險7不了解

20、各班的安全生產(chǎn)任務情況一般風險8值班期間未傳達上級會議精神或傳達不到位一般風險9值班期間擅自離崗一般風險10召開班前會時，對安全生產(chǎn)安排不到位一般風險開掘隊技術(shù)員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時編寫作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施一般風險2未結(jié)合實際情況編寫作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施一般風險3未認真組織職工學習規(guī)程措施一般風險4未及時監(jiān)督作業(yè)規(guī)程及措施執(zhí)行情況一般風險5未對資料，措施，作業(yè)規(guī)程進行建檔管理一般風險6未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場懸掛規(guī)范的巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖等“五圖一表”一般風險7未能加強安全專業(yè)技能學習，努力提高自身的業(yè)務水平一般風險8未定期組織職工培訓一般風險9未認真

21、鉆研開掘技術(shù)、裝備、生產(chǎn)工藝，提出改進一般風險10未協(xié)助隊長管理工程質(zhì)量工作一般風險掘進機司機崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查工作地點附近的巷道支護情況一般風險2開機前未檢查非操作側(cè)緊急停止運轉(zhuǎn)按鈕或檢查不到位一般風險3未檢查安全保護和警示裝置情況一般風險4開機前未檢查照明裝置一般風險5開機前未設置警戒、撤出作業(yè)人員一般風險6啟動前未發(fā)出報警信號一般風險7主副司機配合不協(xié)調(diào)一般風險8未按措施要求、超空頂距作業(yè)一般風險9邊退機邊掛電纜一般風險10停機未停電閉鎖一般風險開掘隊班組長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1沒有認真配合區(qū)隊領(lǐng)導開好班前會和班組安全活動會一般風險2沒有根據(jù)

22、工作需要，適時調(diào)整本班人員完成任務一般風險3沒有檢查好各崗位工作情況和設備完好情況，發(fā)現(xiàn)問題沒有及時處理一般風險4開工前沒有敲幫問頂檢查頂板安全狀況一般風險5班長未認真落實一班三檢制度一般風險6違章指揮一般風險7未及時制止職工違章作業(yè)一般風險8未嚴格執(zhí)行各種規(guī)程措施一般風險9工程質(zhì)量不合格一般風險10未執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度一般風險巷道掘砌工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查風筒距掘進頭距離中等風險2未進行敲幫問頂或敲幫問頂不到位一般風險3警戒設置不齊全，警戒人員不負責任，人員未全部撤出一般風險4躲炮時人員未在頂板完好處一般風險5錨桿、錨索支護過程中未使用規(guī)程規(guī)定的支護材料一般風險6裝

23、卸鉆桿操作不規(guī)范，樹脂藥卷破損一般風險7未檢查錨桿、錨索眼的深度一般風險8未進行充分攪拌樹脂藥卷、攪拌不均勻、凝固時間不夠一般風險9噴漿時未注意將出料口對準人員或石子反彈一般風險10巷道噴漿未按措施要求檢查混凝土的配比一般風險耙?guī)r機司機崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查耙?guī)r機的鋼絲繩、剎車裝置一般風險2未檢查耙?guī)r機信號一般風險3未檢查耙?guī)r機護網(wǎng)、卡軌器連接情況、回斗輪是否牢固一般風險4未檢查耙?guī)r機與工作面的距離一般風險5未撤出耙?guī)r機運行范圍內(nèi)人員一般風險6耙?guī)r機運行中處理耙?guī)r機故障，未進行停機一般風險7耙?guī)r機操作手把同時操作一般風險8運行時未注意鋼絲繩擺動和纏繞情況一般風險9耙?guī)r機

24、超負荷連續(xù)裝巖（閘輪過度發(fā)熱）時，未采取措施一般風險10停機操作順序不正確一般風險地測：地測副總工程師崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責任制中等2管理工作不到位，領(lǐng)導安排任務不能按時完成。中等3未按時召開業(yè)務分析會，對發(fā)現(xiàn)的防治水隱患、相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上報。中等4未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的各類隱患中等5對各項方針政策、法規(guī)、地測規(guī)范、安全生產(chǎn)指示、規(guī)定執(zhí)行不到位，或未組織進行實施。中等6未開展地測質(zhì)量標準化和預測預報工作，且工作未做到實處，為采掘工程提供資料不可靠中等7對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠徹底、力度不夠中等

25、8各類措施、方案審批不嚴格中等9未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、井上下導線系統(tǒng)控制、地質(zhì)儲量、三個煤量相關(guān)工作計劃編制和實施。中等10未組織應急預案救災演練中等地測科科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責任制中等2管理工作不到位，領(lǐng)導安排任務不能按時完成。中等3未按時召開業(yè)務分析會，對發(fā)現(xiàn)的防治水隱患、相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上報。中等4未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的各類隱患中等5對各項方針政策、法規(guī)、地測規(guī)范、安全生產(chǎn)指示、規(guī)定執(zhí)行不到位，或未組織進行實施。中等6未開展地測質(zhì)量標準化和預測預報工作，且工作未做到實處，為采掘工

26、程提供資料不可靠中等7對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠徹底、力度不夠中等8各類措施、方案審批不嚴格中等9未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、井上下導線系統(tǒng)控制、地質(zhì)儲量、三個煤量相關(guān)工作計劃編制和實施。中等10對地測新工藝、新方法，學習推廣不夠重視中等地測科副科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未制定各種技術(shù)管理制度和崗位責任制中等2管理工作不到位，領(lǐng)導安排任務不能按時完成。中等3未按時召開業(yè)務分析會，對發(fā)現(xiàn)的防治水隱患、相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上報。中等4未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的各類隱患中等5對各項方針政策、法規(guī)、地測規(guī)范、安全生產(chǎn)指示、規(guī)定執(zhí)行

27、不到位，或未組織進行實施。中等6未開展地測質(zhì)量標準化和預測預報工作，且工作未做到實處，為采掘工程提供資料不可靠中等7對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠徹底、力度不夠中等8各類措施、方案審批不嚴格中等9未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、井上下導線系統(tǒng)控制、地質(zhì)儲量、三個煤量相關(guān)工作計劃編制和實施。中等10未協(xié)助科長對出現(xiàn)的事故進行分析討論，進行經(jīng)驗總結(jié)。中等地質(zhì)技術(shù)員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時編制措施及審批中等2未參與井下日常檢查工作與防治水隱患排查工作中等3地表水害的隱患排查不到位中等4地質(zhì)及水情水害預報編制、下發(fā)不及時或疏漏中等5地質(zhì)及水文預報反饋意見未處理中等6

28、地質(zhì)及水文資料收集不齊全或錯誤一般7地質(zhì)及水文臺賬及圖件填寫繪制不規(guī)范、更新不及時一般8未及時下發(fā)允許掘進距離通知單一般9未及時下發(fā)超前探煤厚通知單一般10未及時編制“三書”中等測量技術(shù)員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時檢查各巷道的中腰線中等2未對各類測量數(shù)據(jù)進行復算、檢查中等3未及時更新圖件一般4未及時編制措施及審批中等5未編制大型貫通誤差預計中等6未及時下發(fā)各類通知單中等7未進行工程解算工作中等8復測導線限差超限處理不正確中等9巖移觀測設計不合理中等10成圖出現(xiàn)錯誤一般儲量管理員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1收集資料數(shù)據(jù)選取不合理中等2采勘對比計算方法錯誤中等3儲量

29、資料收集后記錄不完整一般4儲量動檢圖紙繪制有誤一般5年度動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)整理及評審未及時審批上報一般6年度儲量年檢數(shù)據(jù)整理及評審未及時審批上報一般7檔案管理不完善中等礦山地質(zhì)工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1井下現(xiàn)場地質(zhì)構(gòu)造資料收集不正確中等2井下現(xiàn)場巖性描述及判斷不正確中等3井下現(xiàn)場素描圖繪制不正確中等4涌水量觀測不及時或方法錯誤一般5對出水點數(shù)據(jù)觀測或記錄不準確中等6物探鎖標未移至本次探測位置中等7物探布點不符合規(guī)定或儀器設置不正確一般8未檢查物探區(qū)域是否有影響物探結(jié)果因素存在一般9未認真觀察煤與巖屑情況或記錄不清楚一般10探煤厚作業(yè)時未對作業(yè)環(huán)境進行檢查或檢查、處理不到位中等礦山測量

30、工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1儀器未檢校中等2選擇不安全地點架設一般3儀器架設未按操作步驟執(zhí)行一般4未審核原始資料及對控制點未進行檢查檢測中等5數(shù)據(jù)記錄錯誤或未復算校正中等6數(shù)據(jù)采集錯誤中等7現(xiàn)場標定錯誤或不規(guī)范中等8掘進巷道未及時向前延測中腰線一般9貫通后未進行閉合導線測量一般10觀測站未按設計布設中等探放水工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1探放水措施未學習或?qū)W習不到位中等2探放水前未檢查頂板和巷幫完好情況中等3探放水前未檢查施工地點排水系統(tǒng)是否完好中等4違規(guī)利用撬棍、鉆桿、管鉗等撬開孔鉆具中等5鉆孔開孔時，未按規(guī)定輕壓慢進，開孔鉆進壓力過大中等6鉆機運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)異常情況未

31、及時停機檢查中等7現(xiàn)場記錄不清楚一般8孔內(nèi)無水未進行封孔處理中等9封孔不密實中等10井下拆運鉆機人員配合不當，鉆機在平板車上捆綁不牢中等一通三防：防突調(diào)度員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未確認顯示大屏是否正常顯示中等2未核實打鉆及退鉆視頻是否能夠正常錄像中等3未及時匯報和處理系統(tǒng)異常問題中等4未核實打鉆地點視頻能否正常上傳中等5復驗鉆孔時做其他無關(guān)事情，不認真復驗視頻監(jiān)鉆錄像中等6視頻故障記錄不詳實中等7沒有觀察打鉆視頻上傳情況中等8本班井下需預測（效檢）工作信息未記錄或記錄不準確中等9向抽探隊通知本班工作信息和任務有缺漏或不清楚中等10預測（效檢）工作信息記錄內(nèi)容不齊全中等鉆機工崗

32、位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1瓦斯、CO、H2S便攜及瓦斯、CO傳感器懸掛不到位中等2未檢查風水聯(lián)動裝置是否完好中等3未核實視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否完好中等4未核實檢查鉆孔角度與設計是否一致或其偏差是否在允許范圍內(nèi)中等5未檢查鉆機設備是否齊全、各部件是否連接完好及運轉(zhuǎn)是否正常中等6鉆機運轉(zhuǎn)時不按照打鉆安全技術(shù)措施執(zhí)行中等7使用不符合要求的鉆桿中等8未將鉆孔施工至設計深度重大9不安裝除塵裝置及水噴霧中等10未安裝防噴裝置中等封孔注漿工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1封孔人員沒有及時到位中等風險2未檢查注漿管路、封孔藥液、彩條布的完好情況一般風險3由于鉆孔內(nèi)鉆屑多導致不能塞入全段管子時沒有

33、匯報或匯報內(nèi)容不真實、不全面一般風險4倒入藥液后封孔管未及時送入鉆孔內(nèi)一般風險5上向孔或穿層鉆孔封孔管插入巷頂過程中未采取保護措施中等風險6孔口封堵不嚴實重大風險7未檢查注漿泵的完好情況中等風險8注漿過程中未注意注漿壓力情況中等風險9注漿液體配置比例不合理中等風險10注漿過程中未注意注漿管路的完好情況 中等風險煤層注水工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未現(xiàn)場交接班一般風險2孔口連接不嚴一般風險3未檢查注水表顯示是否正常一般風險4固定注水警戒牌版位置超出注水孔30-50m范圍，起不到警示作用中等風險5注水前未檢查注水管連接的完好情況中等風險6填寫不規(guī)范、不真實一般風險抽放工崗位風險提示卡

34、序號狀態(tài)類危險源風險等級1新完成的鉆孔沒有連接抽放或連管抽放不及時中等2未檢查各分支抽放管路是否有積水或連接是否嚴密一般3未檢查上隅角是否正常抽放中等4上隅角管路移拉不及時中等5管路吊掛不平直中等6巷道掘進過程中抽放管路未延接到位中等7裝卸抽放管時作業(yè)混亂無班長指揮中等8高處安裝時人員跌下中等9吊掛方式不正確，兩端受力失衡導致抽放管掉落砸人、抬放管子彈起傷人或起吊管子傷人中等10抽放管子裝車未固定牢固中等瓦斯抽采測量工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1測量記錄本各地點混淆一般風險2未檢查U型玻璃管完好情況一般風險3未檢查負壓測量器、光瓦等儀器的完好情況一般風險4未檢查集氣箱、抽采管路、鉆

35、孔是否有積水漏氣中等風險5測量數(shù)據(jù)不準確一般風險6測量數(shù)據(jù)記錄混亂或出現(xiàn)差錯一般風險7鉆孔未按要求定期測量中等風險8未將鉆孔重新密封完善一般風險910防突工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1現(xiàn)場解吸完畢后沒有加固煤樣罐中等2預測（效檢）作業(yè)操作不規(guī)范重大風險3私自更改預測（效檢）結(jié)果，虛假匯報重大風險4未填寫防突管理牌板或內(nèi)容填寫不齊全中等5未按規(guī)定移動防突鎖標及更改管理牌板內(nèi)容中等6未記錄或匯報打鉆中出現(xiàn)的吸鉆、瓦斯噴孔等異常情況重大風險7未落實打鉆地點是否具備安全打鉆條件中等8未落實打鉆安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況中等9未核實防突鉆孔參數(shù)與措施是否相符中等10對鉆孔施工的進度、質(zhì)量監(jiān)督不到

36、位，未及時進行匯報中等瓦斯抽采泵站司機崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查泵站內(nèi)各種儀器儀表是否完好一般風險2未及時測量負壓、濃度等參數(shù)中等風險3未對泵體和電機進行檢查中等風險4未對水循環(huán)系統(tǒng)進行檢查中等風險5未對循環(huán)水池衛(wèi)生情況進行檢查中等風險6未匯報抽放泵運行中異常情況中等風險7未及時檢查泵站硐室內(nèi)吊掛的傳感器中等風險8測量沒有按規(guī)定操作中等風險9未填寫記錄或記錄填寫不規(guī)范中等風險10因故倒泵或開、停泵操作不規(guī)范一般風險井下爆破工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查采掘工作面掘進及回采允許進尺中等2爆破前未確認防突設施是否有效一般3一炮三檢、三人連鎖、放炮四匯報不按章進

37、行一般4裝配起爆藥卷時未選擇合適地點中等5未采用正確的方法裝配起爆藥卷一般6連線方式不符合要求中等7爆破作業(yè)前未檢查炮眼封泥情況中等8起爆作業(yè)未按規(guī)程規(guī)定順序作業(yè)一般9未對煤巷采用全斷面遠距離一次起爆一般10未按照處理瞎炮、殘爆、拒爆重大瓦檢工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未進行局部通風機倒臺實驗重大2出現(xiàn)空班、脫崗、睡崗、假檢、漏檢及記錄不完善重大3未檢查采掘工作面掘進及回采允許進尺重大4未檢查綜采工作上隅角煤袋墻是否垛嚴堵實重大5反饋信息不及時、不完整或未進行反饋重大6未按規(guī)定進行排瓦斯工作重大7未對風機、配電點處瓦斯?jié)舛冗M行測量及牌板填寫重大8未按規(guī)定配合相關(guān)電氣設備專管人員做

38、好相關(guān)記錄重大9未按照鉆孔施工質(zhì)量管理牌版內(nèi)容進行鉆孔施工安全狀態(tài)確認重大10未對采掘工作面及鉆孔施工現(xiàn)場探頭懸掛位置確認重大測風工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查風表、秒表、尺子完好情況一般2風表的選擇不準確一般3未對作業(yè)環(huán)境進行檢查中等4選擇的測風地點不符合規(guī)定一般5未按線路法進行測風一般6測風時間控制不準確中等7測量次數(shù)不符合規(guī)定或測量不準確一般8未定期進行礦井風量測定中等9測量數(shù)據(jù)記錄不準確或測風報表填寫不正確重大10通風系統(tǒng)調(diào)整后未進行風量測定中等測塵工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未檢查干燥箱、天平、測塵儀的完好情況一般2濾膜在烤箱內(nèi)擺放位置不當、溫度設定過

39、高一般3未按要求進行稱重一般4選擇測定地點不符合要求一般5操作不規(guī)范或操作失誤一般6未進行儀器數(shù)據(jù)記錄處理或處理有誤差一般通風工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1作業(yè)地點周邊環(huán)境安全狀況檢查不徹底中等2風筒吊掛不標準一般3連接風筒不到位、不及時；一般4維護風筒不及時、質(zhì)量不合格一般5未檢查風筒末端距工作面正頭距離一般6未核實工作面?zhèn)溆蔑L筒數(shù)量一般防塵工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1沖洗帶電的電器設備中等2打設腳手架多人作業(yè)配合不當中等3未檢查腳手架的完好性中等4安裝及拆除防塵設施時人員配合不當中等5高空作業(yè)配合不當中等6主副隔爆鋼管、棚架固定不牢固中等7拆除隔爆設施未檢查周圍人

40、員、水袋、水棚架及鋼管等中等8噴頭的霧化角度調(diào)整不合理中等9未檢查轉(zhuǎn)載點噴霧裝置尺寸是否合格中等10上皮帶、溜子安裝作業(yè)未及時通知皮帶司機、溜子司機中等通風設施工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1構(gòu)筑密閉時未預留排水孔一般2構(gòu)筑密閉時未留瓦斯觀察孔一般3構(gòu)筑通風設施時抹面不均勻或未做裙邊一般4構(gòu)筑風門墻體時門框安裝固定不牢靠一般5構(gòu)筑風門墻體時未提前預留管線孔一般6構(gòu)筑風門墻體時構(gòu)筑墻體厚度、強度不符合要求中等7構(gòu)筑風門墻體時未對門扇進行包邊沿口中等8構(gòu)筑風門墻體時風門聯(lián)鎖安裝不合格中等9構(gòu)筑木板密閉時立柱固定不牢靠中等10構(gòu)筑木板密閉時未進行黃泥封堵中等通風調(diào)度員工崗位風險提示卡序號狀

41、態(tài)類危險源風險等級1交接班工作不全面、不細致一般2未及時接聽電話，對井下反饋信息記錄不全一般3對井下反饋異常問題未及時向值班區(qū)長反饋，協(xié)調(diào)處理一般4處理意見傳達不及時，井下落實情況沒追蹤反饋一般5整理及送報值班當天瓦斯報表不及時一般風機看護工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1無證上崗一般2未進行現(xiàn)場交接班中等3脫崗、睡崗中等4未檢查風機運轉(zhuǎn)是否正常中等5未記錄風機各類數(shù)據(jù)中等6未檢查風機附近是否有雜物中等通風儀器維修員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1檢查、維修儀器不及時一般2維修工具操作不當一般3儀器維修不徹底一般安全監(jiān)測工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未對監(jiān)控設備進行

42、調(diào)校中等2未按設計在規(guī)定地點安裝監(jiān)控設備中等3設備接線不正確中等4安裝傳感器位置不標準中等5未檢查標準氣瓶的完好情況中等6儀器、傳感器調(diào)校不準確中等7未對所有監(jiān)控設備進行調(diào)校中等8斷電不能正常執(zhí)行中等9未能及時對監(jiān)控設備故障進行排除中等10未按規(guī)定對升井的監(jiān)測設備進行檢修中等安全儀器收發(fā)工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1發(fā)放的安全儀器儀表誤差大或故障不能用中等2儀器領(lǐng)用卡交叉使用中等3儀器使用人員登記信息不準中等4未與領(lǐng)用人對儀器未進行完好確認中等5未對回收儀器進行完好檢查一般6儀器電源電壓低不能正常使用一般7完好儀器、故障儀器混用一般8交接班記錄不詳實、交接內(nèi)容不清一般9收發(fā)記錄不詳

43、實一般10設備故障記錄不詳實一般安全儀器維修工崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1電烙鐵傷人或著火中等2兩臺鉗、校驗臺等特殊工具傷人中等3系統(tǒng)設備安裝前未進行試運行一般4未正常收回回收系統(tǒng)設備中等5人員誤操作中等6防止設備誤操作一般7氣樣瓶漏氣中等8無設備庫存20%使用量一般9設備維修記錄未填寫設備重復維修一般10傳感器漏校驗中等監(jiān)測系統(tǒng)操作員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1機房系統(tǒng)顯示及附屬設備故障不能使用中等2未對測點等參數(shù)進行設置或設置錯誤中等3未認真登記系統(tǒng)配置更改信息中等4系統(tǒng)異常不及時匯報不能及時處理中等5人員違章操作中等6數(shù)據(jù)誤刪除中等7數(shù)據(jù)人為誤更改中等8接班人員不

44、了解上班發(fā)生問題中等9設備故障記錄未填寫中等10未認真填寫系統(tǒng)運行日志不能反映系統(tǒng)運行狀況中等通風質(zhì)量驗收員崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1對驗收質(zhì)量標準不熟悉中等2未嚴格按質(zhì)量標準進行檢查中等3未按質(zhì)量標準進行考核中等安全及調(diào)度：安全副總工程師崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未做好上級各部門有關(guān)安全生產(chǎn)方針法律法規(guī)及規(guī)章制度的宣貫工作。中等2未按照上級法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完善礦井各項安全管理制度。中等3未定期組織安全質(zhì)量大檢查及召開安全辦公會議。中等4未做好礦井安全風險預控管理體系建設工作。中等5未做好安全隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管工作

45、。中等7未做好礦井安全質(zhì)量標準化工作。中等8未做好公司職工安全培訓教育工作。重大9未及時檢查考核各單位安全生產(chǎn)責任制落實情況中等10未及時檢查考核各單位安全風險預控管理工作開展情況。中等安檢科科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未做好上級各部門有關(guān)安全生產(chǎn)方針法律法規(guī)及規(guī)章制度的宣貫工作。中等2未按照上級法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完善礦井各項安全管理制度。中等3未定期組織安全質(zhì)量大檢查及召開安全辦公會議。中等4未做好礦井安全風險預控管理體系建設工作。中等5未做好安全隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管工作。中等7未做好礦井安全質(zhì)量標準化工作。中等8未做好公司職工

46、安全培訓教育工作。中等9未及時檢查考核各單位安全生產(chǎn)責任制落實情況中等10未及時檢查考核各單位安全風險預控管理工作開展情況。中等安檢科副科長崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時跟蹤掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。中等2未熟知礦井安全隱患及整改落實情況。中等3未按要求開好安檢員每班班前會。中等4未及時對一些重大安全隱患實行掛牌督辦。中等5未及時對一些重大三違行為進行通報處理。中等6未定期組織安檢員業(yè)務知識培訓。中等7未及時組織召開安全事故分析會。中等8未積極協(xié)助科長檢查考核各單位安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況。中等培訓辦主任崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時組織人員合理制定公司年度、月度培訓計劃及各項培訓管理制度。中等2未組織好公司“”三項崗位”人員取證培訓及復訓工作。重大3未做好一般人員取證培訓及復訓工作。中等4未做好各類證件及檔案管理工作。中等5未及時指導礦井各單位開展好業(yè)余培訓工作。重大6未及時做好違章、違紀人員教育培訓工作。重大預控辦主任崗位風險提示卡序號狀態(tài)類危險源風險等級1未及時按要求組織制定、審議礦井安全風險預控管理方針、年度目標規(guī)劃、實施方案等內(nèi)