龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望課件

1、LOGO龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年工作總結(jié)下半年工作展望龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望目錄目錄考核指標(biāo)的完成情況考核指標(biāo)的完成情況1公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2造價(jià)采購(gòu)部職能反思造價(jià)采購(gòu)部職能反思3今年下半年工作重點(diǎn)今年下半年工作重點(diǎn)4龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望TextTextTextTex105.9%90.1%89.8%95.1%91.6%98.6%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%1月2月3月4月5月6月1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指

2、標(biāo)的完成情況1.11.1月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率目標(biāo)值：月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率目標(biāo)值： 95%95%v月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率是根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2月底下達(dá)的考核指標(biāo)：造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月資金計(jì)劃，達(dá)標(biāo)2個(gè)月，未達(dá)標(biāo)4個(gè)月。v以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.11.1月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率未達(dá)標(biāo)原因月度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率未達(dá)標(biāo)原因月度超計(jì)劃金額（萬(wàn)元）準(zhǔn)確率內(nèi)部原因外部原因計(jì)劃差量漏項(xiàng)內(nèi)審手續(xù)未完部門(mén)調(diào)劑其他完成延期手續(xù)延期標(biāo)準(zhǔn)變化工具變化資金額度宏觀政策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1622 105.9%29%4%5%43%11%2%5

3、%105%，綜合成本組管控2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改為月末3次停用電子表格啟用成本系統(tǒng)3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改為月初3次鋼、鋁、銅材及水泥漲價(jià)4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%承兌額度到期5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部門(mén)啟動(dòng)緩付減付全項(xiàng)目資金計(jì)劃5.29調(diào)控應(yīng)變6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%上述已付款金額包含：商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用約340萬(wàn)；營(yíng)銷部裝飾裝修費(fèi)用約320萬(wàn)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完

4、成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.21.2年度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率目標(biāo)值：年度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率目標(biāo)值： 95%95%2005年2004年2003年2002年2006年96.48%96.48%10.79千萬(wàn)75.59%75.59%8.57千萬(wàn)86.13%86.13%5.6千萬(wàn)84.80%84.80%5.74千萬(wàn)（含工程部）111.97%111.97%？5.44千萬(wàn)5.61千萬(wàn)2006年上半年2006年下半年全年11.05千萬(wàn)v造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年資金計(jì)劃準(zhǔn)確率為111.97%，未達(dá)標(biāo)。v以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指

5、標(biāo)的完成情況1.21.2年度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率月度資金計(jì)劃比較分析年度資金計(jì)劃準(zhǔn)確率月度資金計(jì)劃比較分析2006年1-6月造價(jià)采購(gòu)部資金計(jì)劃對(duì)比表-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0001月2月3月4月5月6月經(jīng)批準(zhǔn)的年初計(jì)劃資金 經(jīng)批準(zhǔn)的月度計(jì)劃資金單位：千萬(wàn)月度與年初資金計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)值相比，存在如下事項(xiàng)原因：1、項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施提前（芳樹(shù)晴川）2、市場(chǎng)材料漲價(jià)（銅、鋁、鋼材、水泥）3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高（保溫、斷橋鋁合金）4、項(xiàng)目資金計(jì)劃分解誤差（紫都城SOHO）5、商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用6、營(yíng)銷部裝飾裝修費(fèi)用上述1-5項(xiàng)經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)同意增加資金額度9

6、319萬(wàn)元超標(biāo)原因說(shuō)明超標(biāo)原因說(shuō)明龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.21.2甲供材料采購(gòu)合同招標(biāo)率目標(biāo)值甲供材料采購(gòu)合同招標(biāo)率目標(biāo)值80%80%重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部承辦的采購(gòu)招標(biāo)有16類，其中：甲供材料設(shè)備13類，乙供材料設(shè)備3類，應(yīng)在上半年完成的有7類，應(yīng)完成合同27份。半年半年完成完成實(shí)際實(shí)際招標(biāo)招標(biāo)2006年1-6月重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成的甲供材料合同有20份，涉及金額1637萬(wàn)，甲供材料采購(gòu)合 同招標(biāo)率20/2774.1%，未達(dá)標(biāo)。年度年度計(jì)劃計(jì)劃招標(biāo)招標(biāo)龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1

7、 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.41.4集中采購(gòu)材料協(xié)議目標(biāo)值集中采購(gòu)材料協(xié)議目標(biāo)值1212物資/服務(wù)名稱招標(biāo)文書(shū)編制招標(biāo)文書(shū)發(fā)出開(kāi)標(biāo)定標(biāo)中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出集中采購(gòu)協(xié)議簽訂合同簽訂閥門(mén)U-PVC排水管及管件乙供柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備電纜PVC電線套管及管件乙供內(nèi)外墻涂料對(duì)講設(shè)備v根據(jù)集團(tuán)“提高采購(gòu)議價(jià)能力”的要求，在重慶龍湖公司2005年集中采購(gòu)工作總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，各公司造價(jià)采購(gòu)部在2005年底對(duì)2006年集中采購(gòu)的種類和承辦方式進(jìn)行了研究和討論，最后完成2006年度龍湖集團(tuán)集中采購(gòu)聯(lián)合通知，明確集中采購(gòu)的共計(jì)18類。v2006年上半年開(kāi)展的集中采購(gòu)工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購(gòu)；電纜

8、由于漲價(jià)原因招標(biāo)失?。婚_(kāi)關(guān)面板和消防報(bào)警推遲進(jìn)行；閥門(mén)、U-PVC排水管及管件、PVC電線套管及管件及對(duì)講設(shè)備已完成招標(biāo)手續(xù)，待7月完善集中采購(gòu)協(xié)議；發(fā)電機(jī)組已完成集中采購(gòu)協(xié)議。v上半年僅完成一項(xiàng)集中采購(gòu)協(xié)議，未達(dá)標(biāo)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況 1.31.3工程合同招標(biāo)率目標(biāo)值工程合同招標(biāo)率目標(biāo)值50%50%必須招標(biāo)必須招標(biāo)必須招標(biāo)的工程有35類 必須招標(biāo)的工程合同應(yīng)有61份 實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成工程合同的有41份工程合同招標(biāo)率工程合同招標(biāo)率2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部應(yīng)招標(biāo)工程合同64份，實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成的工程合同44份，招標(biāo)合同

9、金額48406萬(wàn)，工程合同招標(biāo)率44/6468.8%，已達(dá)標(biāo)。條件招標(biāo)條件招標(biāo)條件招標(biāo)的工程有14類 條件招標(biāo)的工程合同應(yīng)為0。 實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成工程合同的為0。計(jì)劃外招標(biāo)計(jì)劃外招標(biāo)計(jì)劃外招標(biāo)的工程有1類 計(jì)劃外招標(biāo)的工程合同有3份。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.51.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約成本施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約成本5 5萬(wàn)元以上的次數(shù)目標(biāo)值萬(wàn)元以上的次數(shù)目標(biāo)值33次次/ /年年項(xiàng)目項(xiàng)目633633萬(wàn)元萬(wàn)元節(jié)約成本節(jié)約成本西城天街西城天街1項(xiàng)項(xiàng)觀山水觀山水2項(xiàng)項(xiàng)紫都城紫都城 3項(xiàng)項(xiàng)藍(lán)湖郡藍(lán)湖郡2項(xiàng)項(xiàng)龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半

10、年工作總結(jié)及下半年工作展望1 1、考核指標(biāo)的完成情況、考核指標(biāo)的完成情況1.51.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約成本施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約成本5 5萬(wàn)元以上的次數(shù)萬(wàn)元以上的次數(shù)- -明細(xì)表明細(xì)表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容內(nèi)容節(jié)約成本節(jié)約成本藍(lán)湖郡 三期涂料陽(yáng)臺(tái)涂料建議使用一般外墻涂料，單方造價(jià)降低21.19元，三期建筑面積89286平米，總共節(jié)約成本189萬(wàn)元。189萬(wàn)元藍(lán)湖郡B15市政人行道景觀工程優(yōu)化比較方案。32萬(wàn)元紫都城在紫都城正式用電工程施工圖讀圖中，對(duì)1號(hào)開(kāi)閉所到1號(hào)商區(qū)專配的電纜走向提出修改意見(jiàn)。16萬(wàn)元對(duì)紫都城商區(qū)車庫(kù)屋面回填方案，提出改陶粒砼回填為土壤回填的優(yōu)化建議。154萬(wàn)元對(duì)紫都城商區(qū)鋼結(jié)構(gòu)

11、設(shè)計(jì)圖提出將屋面鍍鋁鋅內(nèi)板改為鍍鋅板的優(yōu)化建議。25萬(wàn)元觀山水針對(duì)觀山水筏板基礎(chǔ)施工方案，提出支撐雙層鋼筋的角碼鐵由25改為 16的優(yōu)化建議。5萬(wàn)元觀山水14棟單體樓的三個(gè)樓層設(shè)計(jì)為140mm，提出優(yōu)化建議改為130mm。12萬(wàn)元西城天街結(jié)合西城天街車庫(kù)鋼筋施工圖設(shè)計(jì)，建議采用錐螺紋套筒連接，并作了詳細(xì)認(rèn)真的分析對(duì)比，預(yù)計(jì)直徑16以上的鋼筋都采用錐螺紋套筒連接后，可以使鋼筋接頭的費(fèi)用比綁扎搭接接頭的費(fèi)用少約200萬(wàn)元。200萬(wàn)元合計(jì)633萬(wàn)v另2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部提出合理化建議2項(xiàng)，暫無(wú)法計(jì)算節(jié)約金額。v以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)，尚未得到三個(gè)部門(mén)的共同確認(rèn)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半

12、年工作總結(jié)及下半年工作展望2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況龍湖總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略龍湖總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略行業(yè)平均售價(jià)行業(yè)平均成本行業(yè)平均利潤(rùn)龍湖平均售價(jià)龍湖平均成本龍湖平均利潤(rùn)控制成本提升成本控制力，保持行業(yè)內(nèi)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2.提升銷售收入提升產(chǎn)品和服務(wù)溢價(jià)能力并覆蓋更多區(qū)域，實(shí)現(xiàn)銷售收入快速增長(zhǎng)1.提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率并保持一個(gè)較大的、安全的資金運(yùn)營(yíng)規(guī)模 3.龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望1、把分供方的維保從單純后控調(diào)整為前后循環(huán)控制；實(shí)現(xiàn)新老分供方、工作質(zhì)量高低、維保工作的有序選擇。2、組建專門(mén)的維修隊(duì)伍，妥善解決維修期內(nèi)的質(zhì)量和效果；實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)和物

13、業(yè)的維修管理互補(bǔ)目前狀況目前狀況1、重新修訂維保條款。2、定期召集地產(chǎn)物業(yè)乙方的維修會(huì)議。3、把執(zhí)行情況反饋到分供方的合作選擇和結(jié)算辦法的獎(jiǎng)懲。4、清理分供方扣款死帳、呆帳，加大合同獎(jiǎng)罰的處理力度，作為分供方的合作選擇、進(jìn)度支付和結(jié)算辦法的獎(jiǎng)懲的依據(jù)?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施實(shí)施要點(diǎn)要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對(duì)客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.12.1提升銷售收入提升銷售收入維修及時(shí)率和有效性、無(wú)負(fù)面影響分供方評(píng)價(jià)體系龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望目前狀況目前狀況1、完成部門(mén)內(nèi)的敏感度基本分析。其中“五星級(jí)

14、”的是門(mén)窗、空調(diào)、植物。2、根據(jù)材料敏感度的差異采取不同的工作方法：甲供、招標(biāo)（設(shè)計(jì)、施工）、庫(kù)存?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施實(shí)施要點(diǎn)要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對(duì)客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)敏感程度內(nèi)部因素外部因素配置標(biāo)準(zhǔn)功能要求成本效果業(yè)主銷售貢獻(xiàn)高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%無(wú)0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合計(jì)100%100%100%100%100%100%2 2、公司戰(zhàn)

15、略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.12.1提升銷售收入提升銷售收入針對(duì)“目標(biāo)客戶群“挖掘”能夠創(chuàng)造新的潛在滿意度的那些不同的產(chǎn)品或服務(wù)”。逐步建立系統(tǒng)的機(jī)制持續(xù)從居住空間、生活環(huán)境、工程質(zhì)量、購(gòu)房體驗(yàn)與居住體驗(yàn)方面挖掘客戶敏感點(diǎn)并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望目前狀況目前狀況通過(guò)完成各個(gè)階段的項(xiàng)目任務(wù)，初步建立了模板：1、弗萊明戈24號(hào)樓目標(biāo)成本分析2、觀山水造價(jià)指標(biāo)分析3、西城天街目標(biāo)成本測(cè)算4、110項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算、分解5、芳樹(shù)晴川目標(biāo)成本測(cè)算6、水晶酈城一組團(tuán)結(jié)算分析7、景觀工程的常規(guī)清單單價(jià)8、公寓樓室內(nèi)和公共走道的裝修單價(jià)實(shí)施要點(diǎn)實(shí)

16、施要點(diǎn)1、建立三類高端產(chǎn)品（花園洋房、高層住宅、別墅）的建安成本模塊。2、建立三類高端產(chǎn)品不同檔次配置的成本數(shù)據(jù)庫(kù)3、編制成本測(cè)算參考基價(jià)表?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升圍繞成本敏感點(diǎn)設(shè)計(jì)能力2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本v水晶酈城一期一組團(tuán)成本實(shí)際執(zhí)行值比目標(biāo)值超支2893萬(wàn)元，超支率為9.4。其中由于量差導(dǎo)致的差異額為901萬(wàn)元，差異率為2.9%；由于價(jià)差導(dǎo)致的差異額為1992萬(wàn)元，差異率為6.5%。其中如果把主材的采購(gòu)價(jià)格控制在目標(biāo)值以內(nèi)，則實(shí)際執(zhí)行值為1106元/平米，與目標(biāo)成本差異率為.，基本和目標(biāo)成本相吻合。1、

17、在“研發(fā)環(huán)節(jié)中的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)體系”中成為經(jīng)濟(jì)模型的組成模塊，強(qiáng)化目標(biāo)成本對(duì)于設(shè)計(jì)和施工的指導(dǎo)和管理意義。2、通過(guò)“深入研究建筑規(guī)劃與成本特征的相關(guān)關(guān)系，以更低的成本提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?！?、分類控制指標(biāo)初步設(shè)想：主持類小于2%配合類小于5%協(xié)調(diào)類小于10%龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本項(xiàng)目 期數(shù)工程內(nèi)容方案測(cè)算下達(dá)前測(cè)算下達(dá)后分解過(guò)程控制分解后的調(diào)整執(zhí)行對(duì)比西城天街二期建安成本 鴻恩寺公路投資建安成本 金開(kāi)大道天橋建安成本110項(xiàng)目建安成本紫都城三期建安成本藍(lán)湖郡小學(xué)建安成本西城天街一期建安成本 芳樹(shù)晴川一期

18、建安成本紫都城一二期裝飾裝修 觀山水一期建安成本 藍(lán)湖郡 三期建安成本 水晶酈城一期建安成本 水晶酈城一期一組團(tuán)景觀工程 水晶酈城一期二組團(tuán)電氣部分（與科對(duì)比） 龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望目前狀況目前狀況和景觀項(xiàng)目部共同完成了景觀工程的清單單價(jià)招標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目工程的實(shí)施情況，完成了重點(diǎn)分包工程的招標(biāo)工作。實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)1、景觀工程的成本數(shù)據(jù)和承辦策略的積累和固化2、重點(diǎn)突破土石方、安防、防水、保溫、門(mén)窗（鋁合金塑鋼）的關(guān)鍵分包工程的招投標(biāo)工作。控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提高采購(gòu)議價(jià)能力1、實(shí)現(xiàn)景觀工程清單單價(jià)結(jié)合簽證變更包干的合同模式

19、。2、實(shí)現(xiàn)專業(yè)方式、控制結(jié)果、雇主形象等多方面的收益。v2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作詳見(jiàn)下表：2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作表2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本種類項(xiàng)目定性定量措施土石方西城天街110項(xiàng)目?jī)r(jià)格基本維持了較低的水平；但目前土石方施工形成土石方施工單位“寡頭“經(jīng)營(yíng)加大資源儲(chǔ)備安防紫都城一二期藍(lán)湖郡二期嘗試下列招標(biāo)方式及思路：1.先安防子系統(tǒng)進(jìn)行分類招標(biāo)，集中采購(gòu)安防對(duì)講主要設(shè)備。紫都城對(duì)講設(shè)備每戶

20、較歷史項(xiàng)目降低312元。嘗試直接面向生產(chǎn)廠商的招標(biāo)方式。防水春森彼岸以外的現(xiàn)有項(xiàng)目防水招標(biāo)有所突破；統(tǒng)一了各項(xiàng)目防水作法，并進(jìn)行防水工程施工年度招標(biāo)降低JS防水綜合單價(jià)4元/平方米繼續(xù)維持防水工程年度招標(biāo)方式，考察引入新資源及新材料，進(jìn)一步降低成本。保溫藍(lán)湖郡二期觀山水一期藍(lán)湖郡三期保溫工程招標(biāo)取得突破性進(jìn)展，充分引入競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)湖郡二期的保溫成本較樣板區(qū)工程每平方米降低約30元，觀山水一期的保溫成本較紫都城項(xiàng)目降低約每平方米3元。擬繼續(xù)保持充分競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。門(mén)窗藍(lán)湖郡三期觀山水一期鋁合金門(mén)窗招標(biāo)取得突破；前移成本控制重心至門(mén)窗設(shè)計(jì)階段，強(qiáng)調(diào)成本前控，改變鋁合金材料供應(yīng)方式，降低鋁合金型材對(duì)資金的提前占

21、用。藍(lán)湖郡三期斷橋鋁合金門(mén)窗成本每平方米約降低90元繼續(xù)加強(qiáng)門(mén)窗設(shè)計(jì)階段的成本控制，降低成本。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望不斷回顧項(xiàng)目建材及部品部件成本，對(duì)集中采購(gòu)科目進(jìn)行定期梳理，了解和分析市場(chǎng)價(jià)格和供求趨勢(shì)，確定集團(tuán)采購(gòu)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)采購(gòu)、區(qū)域采購(gòu)、甲控乙供等不同形式，采購(gòu)部門(mén)協(xié)同研發(fā)部制定部品部件的選用目錄，在確保研發(fā)效果的前提下，提高采購(gòu)集中度，進(jìn)而提高采購(gòu)議價(jià)能力，降低產(chǎn)品成本目前狀況目前狀況完成2006年度龍湖集團(tuán)集中采購(gòu)聯(lián)合通知，并據(jù)此開(kāi)展相關(guān)工作。實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)集中采購(gòu)年度采購(gòu)規(guī)模采購(gòu)控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提高采購(gòu)議

22、價(jià)能力，v2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部各類采購(gòu)價(jià)格情況詳見(jiàn)下表2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望采購(gòu)方式采購(gòu)種類價(jià)格比較集中采購(gòu)閥門(mén)總體單價(jià)下降約5左右upvc排水管總體單價(jià)下降約6左右pvc電線管總體單價(jià)下降約6左右柴油發(fā)電機(jī)總體單價(jià)下降約20左右涂料涂料的招標(biāo)較難，認(rèn)價(jià)也較難，還需進(jìn)一步探討涂料的采購(gòu)及認(rèn)價(jià)方式；年度采購(gòu)復(fù)合井蓋復(fù)合樹(shù)指井蓋取代了原有的玻璃鋼井蓋和鋼纖維砼井蓋，產(chǎn)品質(zhì)量得到控制，價(jià)格也比玻璃鋼有一定的下降。膩?zhàn)油鈮δ佔(zhàn)訌娜ツ甑?300元/噸下降到目前的1200元/噸，下降約7%。內(nèi)墻膩?zhàn)雍?/p>

23、去年價(jià)格持平。規(guī)模采購(gòu)風(fēng)口風(fēng)閥類產(chǎn)品總體單價(jià)下降約7左右各類材料設(shè)備采購(gòu)價(jià)格情況對(duì)比2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望工作展望工作展望同類產(chǎn)品成本最低（先進(jìn)水平）市場(chǎng)的下游。體現(xiàn)在：預(yù)測(cè)合理、準(zhǔn)確過(guò)程控制：精細(xì)有效率統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)下一步今后的項(xiàng)目有指導(dǎo)意義目前狀況目前狀況沒(méi)有形成定期和機(jī)制。僅不定期的收集行業(yè)數(shù)據(jù)。實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)機(jī)制性的系統(tǒng)的收集高層、花園洋房、別墅的同行業(yè)成本信息和采購(gòu)信息，以及工程造價(jià)的管理方式和結(jié)算辦法，形成定期月度通報(bào)和季度專題報(bào)告控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提

24、高采購(gòu)議價(jià)能力，觀注行業(yè)成本v2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部行業(yè)數(shù)據(jù)收集詳見(jiàn)下表2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年行業(yè)信息收集表2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.22.2控制成本控制成本項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明科安防工程成本數(shù)據(jù)與紫都城安防施工招標(biāo)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比分析，分析結(jié)論如下：以公司本次報(bào)價(jià)作為比較基礎(chǔ)，排除因分析口徑或配置差異帶來(lái)的局部影響以及在對(duì)科項(xiàng)目的工程量線性放大帶來(lái)的失真外，科其安防造價(jià)在一定程度上可認(rèn)為高于我司目前安防工程成本水平。科的電力部分比較數(shù)據(jù)根據(jù)我司開(kāi)

25、發(fā)項(xiàng)目水晶酈城的電力工程實(shí)際成本，換算到2005年11月同期費(fèi)用，與重慶機(jī)電承包的科電力工程項(xiàng)目進(jìn)行比較：我司的供配電電力工程的造價(jià)低于對(duì)手通過(guò)總包模式下的造價(jià)。 本市同類建筑及道路成本收集到了重慶城住宅及道路清單招標(biāo)合同文本及合同清單價(jià)格，了解同行業(yè)清單成本狀況，對(duì)照我司現(xiàn)有成本，進(jìn)一步總結(jié)改進(jìn)。分包工程針對(duì)防水工程，通過(guò)與幾家開(kāi)發(fā)商的成本及市場(chǎng)對(duì)比，了解到我們的成本也略高于了其他的開(kāi)發(fā)商的價(jià)格原因主要是由于選擇的材料品質(zhì)均略高于其他開(kāi)發(fā)商而導(dǎo)致的成本差異；針對(duì)鋁合金工程，通過(guò)對(duì)不同業(yè)態(tài)同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案、五金配置、招標(biāo)方式的了解對(duì)比，調(diào)整了我們的招標(biāo)及計(jì)價(jià)方式。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作

26、總結(jié)及下半年工作展望控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望工作展望對(duì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的項(xiàng)目工作期量標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理和部門(mén)職能的聯(lián)動(dòng)。目前狀況目前狀況原公司一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃主導(dǎo)隨著項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度的推行，逐漸演變?yōu)轫?xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃主導(dǎo)，計(jì)劃的項(xiàng)目、前置條件、期量、配合都處于摸索之中。實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)一級(jí)計(jì)劃（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)）完成率戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月公司一級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況33104242231242.86%60.00%20.00%100.00%50.00%66.67%0123450.00%10.00%20.00%30.00%40.00

27、%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%完成任務(wù)未完成完成率1月2月3月1月4月5月6月完成率2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望工作展望把采購(gòu)期量和采購(gòu)計(jì)劃等部門(mén)精細(xì)化采購(gòu)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)直接前置到研發(fā)階段、總包單位和監(jiān)理公司，提高工作效率。目前狀況目前狀況監(jiān)理公司參與作用甚微，總包單位計(jì)劃的提出基本符合要求形成了部門(mén)內(nèi)部版本，還沒(méi)有做到跨部門(mén)的聯(lián)合使用實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率改變?cè)械牟牧?/p>

28、設(shè)備計(jì)劃審批在公司內(nèi)部的串行方式。部品部件目錄管理月度計(jì)劃總數(shù)計(jì)劃完成率項(xiàng)目零星計(jì)劃比例施工單位（項(xiàng)目部）按時(shí)提交計(jì)劃的比例4月8872.73%38.64%62.50%5月15170.86%31.00%78.15%6月11372.57%29.20%64.60%2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部材料設(shè)備計(jì)劃執(zhí)行情況2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望工作展望對(duì)資金收付和預(yù)算的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的資金期量標(biāo)準(zhǔn)建立完善的資金流量管控和調(diào)節(jié)機(jī)制。在成本系統(tǒng)中分類

29、固化、有效管控： 必達(dá)類不低于95% 優(yōu)先類不低于85%協(xié)調(diào)類不低于70%目前狀況目前狀況1、各項(xiàng)目甲供材料扣回率不低于80%。2、總包分包采購(gòu)合同進(jìn)行了各階段的額度調(diào)整。實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目資金計(jì)劃達(dá)成率付款緩、少、不付甲供材料及時(shí)扣回v造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月各項(xiàng)目三材甲供扣回率詳見(jiàn)下表：2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望2006年1-6月各項(xiàng)目三材甲供扣回率2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率鋼材1-6月供應(yīng)扣回量對(duì)

30、比圖單位：噸龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望工作展望把能夠外包的工作盡量外包，實(shí)現(xiàn)多渠道的準(zhǔn)確精細(xì)有效率的過(guò)程控制。目前狀況目前狀況選擇了三家有代表性的招標(biāo)代理公司考察，目前實(shí)施招標(biāo)代理工作處于不利進(jìn)行了多輪8家造價(jià)咨詢公司的考察和資源儲(chǔ)備，已經(jīng)開(kāi)展造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)如下實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目資金計(jì)劃達(dá)成率挑選招標(biāo)代理公司和專業(yè)咨詢公司。項(xiàng)目名稱藍(lán)湖郡紫都城觀山水西城天街預(yù)算結(jié)算2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月已開(kāi)展造價(jià)咨詢工作明細(xì)表龍湖地產(chǎn)造

31、價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望工作展望目前狀況目前狀況實(shí)施要點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目資金計(jì)劃達(dá)成率今年上半年已完成：1、資金計(jì)劃及工程付款的管理辦法。2、成本系統(tǒng)進(jìn)行月度計(jì)劃管理實(shí)施。3、部門(mén)從5月中旬開(kāi)始對(duì)造價(jià)采購(gòu)部各項(xiàng)目的全項(xiàng)目資金計(jì)劃進(jìn)行了全面的清理和回顧。完善資金計(jì)劃編制表單和模版，在成本系統(tǒng)中對(duì)全項(xiàng)目資金計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控2 2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2.32.3提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率1、完善標(biāo)準(zhǔn)2、優(yōu)化工具3、監(jiān)督管理4、持續(xù)改善龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望3 3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反

32、思造價(jià)采購(gòu)部職能的反思3.13.1人力資源和部門(mén)培訓(xùn)現(xiàn)有架構(gòu)及說(shuō)明人力資源和部門(mén)培訓(xùn)現(xiàn)有架構(gòu)及說(shuō)明部門(mén)經(jīng)理1人綜合成本組總經(jīng)濟(jì)師1人4個(gè)項(xiàng)目造價(jià)組采購(gòu)組造價(jià)工程師3人造價(jià)文員1人綜合組長(zhǎng)1人造價(jià)工程師2人綜合文員1人采購(gòu)工程師6人采購(gòu)文員1人造價(jià)組長(zhǎng)4人v造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年部門(mén)新到崗造價(jià)工程師1名。支援北京公司造價(jià)采購(gòu)部裝飾材料采購(gòu)工程師1名，v目前臨聘造價(jià)工程師1名。v辭退文員1名，仕官生1名，試用期造價(jià)工程師1名。目前員工人數(shù)21名。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望3 3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思造價(jià)采購(gòu)部職能的反思3.13.1人力資源和部門(mén)培訓(xùn)現(xiàn)有架構(gòu)反思人力資源和部

33、門(mén)培訓(xùn)現(xiàn)有架構(gòu)反思v 現(xiàn)有人員和架構(gòu)只解決了項(xiàng)目建設(shè)期間基本需求；v 現(xiàn)有人員比例和架構(gòu)不能滿足項(xiàng)目前期成本管理的需要；v 解決方向和辦法：1、立足全局，重新制定標(biāo)準(zhǔn)； 2、增設(shè)成本管理員的專職崗位、明確職責(zé)崗位要求，配置崗位人手；3、從專業(yè)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)化（工具）。龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望3 3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思3.23.2工作中的矛盾工作中的矛盾員工感到時(shí)間不夠用，在“滅火”上花的時(shí)間太多 項(xiàng)目施工總包的范圍和深度擴(kuò)大雖然已經(jīng)做了計(jì)劃，但推進(jìn)困難機(jī)制性的系統(tǒng)的外部造價(jià)、采購(gòu)信息的采集分析表單精細(xì)化、流程系統(tǒng)化管理的要求項(xiàng)目施工較碎、總包力量弱工作前置、效率提高的矛部門(mén)只做到“子項(xiàng)片斷”程度龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望4、2006年下半年工作重點(diǎn)年下半年工作重點(diǎn) 4.14.1成本控制成本控制標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)工