安全管理體系建設(shè)方案

1、安全管理體系建設(shè)方案沈陽賽寶科技服務(wù)有限公20 18 年 7 月 19 日目錄1 概述 錯誤 ! 未定義書簽簡介. 錯誤!未定義書簽。目標 . 錯誤 ! 未定義書簽。2 安全管理體系框架圖 錯誤 ! 未定義書簽3 安全管理制度體系 錯誤 ! 未定義書簽安全方針政策 . 安全管理制度 . 技術(shù)標準、規(guī)范 流程、表單及記錄錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。 錯誤 !未定義書簽。1 概述1.1 簡介安全管理體系建設(shè)包含：安全管理制度、安全管理機構(gòu)、人員安全管理、系 統(tǒng)建設(shè)安全管理和系統(tǒng)運維安全管理等各個方面， 依據(jù)相關(guān)的安全準則， 結(jié)合企 業(yè)自身及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)成特點，確

2、定具體的各方面的制度。1.2 目標安全管理機構(gòu) ：包括職能部門崗位設(shè)置；系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全 管理員的人員配備；授權(quán)和審批；管理人員、內(nèi)部機構(gòu)和職能部門間的溝通和 合作；定期的安全審核和安全檢查。安全管理制度 ：包括安全策略、安全制度、操作規(guī)程等的管理制度；管理 制度的制定和發(fā)布；管理制度的評審和修訂。人員安全管理 ：包括人員錄用；人員離崗；人員考核；安全意識教育和培 訓(xùn)；外部人員訪問管理。系統(tǒng)建設(shè)管理 ：包括系統(tǒng)定級；安全方案設(shè)計；產(chǎn)品采購和使用；自行軟 件開發(fā)；外包軟件開發(fā)；工程實施；測試驗收；系統(tǒng)交付；系統(tǒng)備案；等級測 評；安全服務(wù)商選擇。系統(tǒng)運維管理 ：包括機房環(huán)境管理；信息資

3、產(chǎn)管理；介質(zhì)管理；設(shè)備管 理；監(jiān)控管理和安全管理中心；網(wǎng)絡(luò)安全管理；系統(tǒng)安全管理；惡意代碼防范 管理；密碼管理；變更管理；備份與恢復(fù)管理；安全事件處置；應(yīng)急預(yù)案管2 安全管理體系框架圖安全管理制度體系層次圖:/第一於'/公全方針政4第二層信思童個方計政巍、總休安個.說明 機構(gòu)農(nóng)個丄作的總休口標、范憎、愿 則和空全框架等規(guī)范安全管理制麼的貝休技術(shù)丈現(xiàn)細節(jié)*對管理人員威操作人越執(zhí)行的II沐管理操作建立操作規(guī)桎燉實全管理話動中的冷類管理內(nèi)#處 立安全骨理制度，釣柬省理抒為第三層|安全制度、規(guī)范實施時所I i'.j梅tr的流FT,及需填另的衣用舌記嫌數(shù)據(jù)、監(jiān)挖蟲脳/技術(shù)標莊、規(guī)范/第四

4、層/流和、衣m,記錄3 安全管理制度體系3.1 安全方針政策最高方針，綱領(lǐng)性的安全策略主文檔，陳述本策略的目的、適用范圍、信 息安全的管理意圖、支持目標以及指導(dǎo)原則，信息安全各個方面所應(yīng)遵守的原 則方法和指導(dǎo)性策略。3.2 安全管理制度各類管理規(guī)定、管理辦法和暫行規(guī)定。從安全策略主文檔中規(guī)定的安全各 個方面所應(yīng)遵守的原則方法和指導(dǎo)性策略引出的具體管理規(guī)定、管理辦法和實 施辦法，是必須具有可操作性，而且必須得到有效推行和實施的。安全管理制度要求見下圖，在建立制度的時候可以參考：-環(huán)塊營理覽產(chǎn)鶯埋-逮備管理-介質(zhì)爸運盒冃蚩繪與妄全管理申出網(wǎng)絡(luò)安空管砲占老代鼻防范管理喪臣管理3.3 技術(shù)標準、規(guī)范技

5、術(shù)標準和規(guī)范是針對具體管理行為進行規(guī)范化操作流程的規(guī)定，包括各個 安全等級區(qū)域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機操作系統(tǒng)和主要應(yīng)用程序的應(yīng)遵守的安全配置和管 理的技術(shù)標準和規(guī)范。技術(shù)標準和規(guī)范將作為各個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機操作系統(tǒng)和應(yīng) 用程序的安裝、配置、采購、項目評審、日常安全管理和維護時必須遵照的標準, 不允許發(fā)生違背和沖突例如制度及規(guī)范類文檔如下:表1管理制度及規(guī)范文檔序號管理制度及規(guī)范文檔1機構(gòu)總體安全方針和政策方面的管理制度2安全管理活動中的各類管理內(nèi)容的相關(guān)管理制度3部門設(shè)置、崗位設(shè)置及工作職責定義方面的管理制度4授權(quán)審批、審批流程等方面的管理制度5與外聯(lián)單位、供應(yīng)商等合作相關(guān)管理制度6安全審核和安全檢查方

6、面的管理制度7管理制度、操作規(guī)程修訂、維護方面的管理制度8人員錄用、離崗、考核等方面的管理制度9人員安全教育和培訓(xùn)方面的管理制度10人員簽署保密協(xié)議相關(guān)管理制度11第三方人員訪問控制方面的管理制度12工程實施過程方面的管理制度13安全方案設(shè)計相關(guān)管理制度14產(chǎn)品選型、采購方面的管理制度15軟件外包開發(fā)或自我開發(fā)方面的管理制度16測試、驗收方面的管理制度17系統(tǒng)父付相關(guān)管理制度18機房安全管理方面的管理制度19辦公環(huán)境安全管理方面的管理制度20資產(chǎn)、設(shè)備、介質(zhì)安全管理方面的管理制度21信息分類、標識、發(fā)布、使用方面的管理制度22配套設(shè)施、軟硬件維護方面的管理制度23網(wǎng)絡(luò)安全管理（網(wǎng)絡(luò)配置、賬號管

7、理等）方面的管理制度24系統(tǒng)安全管理（系統(tǒng)配置、賬號管理）方面的管理制度25系統(tǒng)監(jiān)控、風(fēng)險評估、漏洞掃描方面的管理制度26病毒防范方面的管理制度27系統(tǒng)變更控制方面的管理制度28密碼管理方面的管理制度29備份和恢復(fù)方面的管理制度30安全事件報告和處置方面的管理制度31應(yīng)急響應(yīng)方法、應(yīng)急響應(yīng)計劃等方面的文件32其他文檔3.4流程、表單及記錄安全流程和操作規(guī)程，詳細規(guī)定主要業(yè)務(wù)應(yīng)用和事件處理的流程、步驟和相 關(guān)注意事項。作為具體工作時的具體依照，此部分必須具有可操作性，而且必須 得到有效推行和實施的。安全表單及記錄，落實安全流程和操作規(guī)程的具體表現(xiàn)， 根據(jù)不同信息系統(tǒng) 的要求可以通過不同方式的表單

8、及記錄落實， 并在日常工作中具體執(zhí)行。主要包 括日常操作的記錄、工作記錄、流轉(zhuǎn)記錄以及審批記錄等。 可分為記錄類文檔和 證據(jù)類文檔如下表：表2記錄類文檔序號記錄類文檔1機房出入登記記錄（包括第三方人員）2機房基礎(chǔ)設(shè)施維護記錄3各類會議紀要或記錄（部門內(nèi)、部門間協(xié)調(diào)會、領(lǐng)導(dǎo)小組）4各類評審和修訂記錄（安全管理制度評審和修訂記錄、體系評審記錄等）5人員考核、審查、培訓(xùn)記錄（人員錄用、人員定期考核）、離崗手續(xù)6人員安全教育相關(guān)記錄7各項審批和批準執(zhí)行記錄（來訪人員進入機房審批、介質(zhì)/設(shè)備外帶審批、系統(tǒng)外聯(lián)審批等）8安全管理制度收發(fā)登記記錄9產(chǎn)品的選型測試結(jié)果記錄10系統(tǒng)驗收測試記錄、報告11介質(zhì)歸檔

9、、查詢等的登記記錄12主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、安全設(shè)備等的操作日志和維護記錄13機房日常巡檢記錄14對主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件等的監(jiān)控記錄和分析報告15惡意代碼檢測、升級記錄和分析報告16備份過程記錄17變更方案評審記錄和變更過程記錄18安全事件處理過程記錄19應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練、審查記錄20其他記錄文檔21機房防雷檢測報告22設(shè)備外出維修記錄23外來人員審批記錄24其他文檔表3證據(jù)類文檔序號證據(jù)類文檔1資產(chǎn)清單2機構(gòu)安全管理人員崗位名單3外聯(lián)單位聯(lián)系列表4人員保密協(xié)議5關(guān)鍵崗位安全協(xié)議6候選產(chǎn)品名單7信息系統(tǒng)定級報告或定級建議書8系統(tǒng)備案材料9近期和遠期安全建設(shè)工作計劃、總體建設(shè)規(guī)劃書表3證據(jù)類文檔（續(xù)）序號證據(jù)類文檔1詳細設(shè)計方案2系統(tǒng)建工程實施方案3設(shè)項目系統(tǒng)驗收測試方案4系統(tǒng)測試、驗收報告5系統(tǒng)交付清單6變更萬案7變更申請書8信息系統(tǒng)定期安全檢測的檢查表和安全檢查報告9主要設(shè)備漏