異常情況處理流程說明

1、異常情況處理流程說明標準化文件發(fā)布號：（9456EUATWKMWUB-WUNNINNULDDQTY-KII異常情況處理流程說明一、“異常情況”包括1、質(zhì)量不合格問題。主要包括制程質(zhì)量問題、售后質(zhì)量問題、技術(shù)設(shè)計或圖紙下發(fā)后出現(xiàn) 問題、調(diào)試中質(zhì)量問題、外購設(shè)備物資質(zhì)量問題等；2、交貨期延誤問題、釆購交期延誤問題及其他有關(guān)生產(chǎn)進度的問題等；3、生產(chǎn)物料損耗異常問題；4、生產(chǎn)設(shè)備損壞問題；5、員工違紀問題；6、其它異常問題。二、員工出現(xiàn)異常問題，應(yīng)及時按規(guī)定報于部門領(lǐng)導(dǎo)；三、企管部（質(zhì)檢部）在日常工作中發(fā)現(xiàn)員工出現(xiàn)異常問題時，應(yīng)作出整改通知或 整改報告，由責任部門簽收；四、員工所屬部門部長應(yīng)及時落實

2、責任人并對問題組織處理。責任人是指直接或間接造成 各類問題發(fā)生的員工包括各級管理人員。五、責任部門部長應(yīng)督促責任人填寫異常情況處理報告，責任人應(yīng)根據(jù)問題發(fā)生的原 因、經(jīng)過、問題的現(xiàn)象或后果、問題發(fā)生的時間和發(fā)現(xiàn)時間，進行詳細如實填寫，并隨 后簽字確認；六、責任人填寫完畢交直接主管進行原因分析，提出解決措施，并填寫異常情況處理報 告，上交部門負責人。1、責任人的直接主管為班長的，該班長應(yīng)根據(jù)問題的具體情況認真分析，確定屬于哪種 原因，并分析自己在問題中所負的責任，必須認真填寫明白，不得包庇、隱瞞；2、責任人的直接主管為部長的，則由責任人所屬部門部長填寫；3、責任人為部長的，責任人可以不填寫此欄，

3、只填寫"問題描述”和'責任部門處理意 見”；4、責任人為副總的，責任人填寫“問題描述”和“處理意見”；七、責任人所屬部門部長應(yīng)詳細調(diào)查、分析問題，確定解決措施，并填寫處理報告，依據(jù) 公司的有關(guān)規(guī)定并分析自己在問題中所負的責任，做出公平、公正的處理意見；該部長 應(yīng)本著認真客觀的態(tài)度對待問題，反思自己工作的欠缺，及時糾正并預(yù)防問題的再次發(fā) 生。八、責任部門將報告交分管副總，分管副總分析問題發(fā)生原因和相關(guān)負責人的處理意見， 根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，對責任人做出處理意見；并山責任部門部長將報告交企管部（質(zhì) 檢部）；九、企管部長（質(zhì)檢部長）實施監(jiān)督職責，本著公平、公正地原則，對問題深入分析

4、，不 確定的問題應(yīng)重新調(diào)查，并分析責任部門的處理建議是否符合公司的有關(guān)規(guī)定。若符合 規(guī)定則填寫問題處理報告，做出企管部（質(zhì)檢部）的處理意見；若不符合有關(guān)規(guī)定，或 責任部門的處理意見有失公平、公正，則需要做出更改的處理意見或處理決定。十、 企管部長（質(zhì)檢部長）將異常情況處理報告交管控中心副總審核，管控中心副總 可以在權(quán)限內(nèi)進行審批，若超出權(quán)限，則需要交總經(jīng)理審批。十一、企管部（質(zhì)檢部）將領(lǐng)導(dǎo)審批決定的問題處理報告復(fù)印后作如下處理：1、進行公布（在責任部門公布或張貼在公司公示欄中）；2、送交財務(wù)部；3、送交管控中心、責任部門、分管副總各一份；4、監(jiān)管部門保留原件。十二、責任部門應(yīng)根據(jù)異常問題的發(fā)生原因、處理過程，總結(jié)經(jīng)驗、制定預(yù)防措施，并執(zhí)行 預(yù)防措施；十三、責任部門將處理報告交責任人和其直接主管，責任人如認為對自己的處理決定合理， 則應(yīng)接受處理；若認為處分、處罰不當或有失公平、公正，應(yīng)在處理報告公布（或接到 處理報告）的二個工作日內(nèi)，向管控中心副總提出申訴，但過期無效、越級申訴無效。十四、管控中心副總在接到員工申訴（書面或口頭）后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)給予最終裁決和 答復(fù)。十五、財務(wù)部在收到異常情況處理報告后的二個工作日內(nèi)，若