企業(yè)標準體系的評價、確認與改進

1、往鏈點點通共享資源，了解更多請登錄企業(yè)標準體系的評價、確認與改進第一節(jié) 概述一、 評價、確認在企業(yè)標準化工作中的地位與作用w評價形式：內部評價和社會確認。w證書等級：由低向高：A級、AA級、AAA級、AAAA級。w級別越高，說明企業(yè)標準體系與系列國家標準的符合性程度越高。w證書作用：可作為企業(yè)向社會和顧客在標準化管理水平和服務方面的質量承諾。w意義：評價和確認是企業(yè)不斷改進和自我完善的有效方法，也是推動企業(yè)開展標準化工作中不可缺少的重要工具，它對提高企業(yè)的科學化管理水平，實現(xiàn)企業(yè)的方針、目標具有重要意義。二、 自我評價為主，自我評價與社會確認相結合w自我評價與社會確認的區(qū)別，見表7-11 自我

2、評價的特點（1） 評價人員是本企業(yè)人員。（2） 評價的時間、頻次、范圍、內容自定，靈活。（3） 評價中發(fā)現(xiàn)問題可及時糾正，加以改進。（4） 節(jié)省開支。2 自我評價與社會確認的差異（1） 標準化知識水平，對國家法律、法規(guī)、標準的理解、判斷問題的準確率；表7-1 自我評價與社會確認的區(qū)別比較項目主要區(qū)別評價類型自我評價社會確認評價基本條件評價條件相對比較輕松評價條件相對要嚴格評價人員本企業(yè)內部人員或外聘專家，人數(shù)由企業(yè)自己確定由標準化主管部門認可的評價機構組織的專家和有關技術人員，人數(shù)一般不超過5人（必須取得企業(yè)標準體系評審員資格證書）評價依據(jù)標準化法律、法規(guī)、規(guī)章以及四項標準體系系列國家標準與自

3、我評價相同評價目的糾正和改進，實現(xiàn)企業(yè)方針、目標糾正和改進，實現(xiàn)企業(yè)方針、目標。并得到社會認可評價范圍全部或部分，由企業(yè)確定全部，但是抽樣式的，有代表性的評價評價時間由企業(yè)自己確定，可長可短企業(yè)和評價機構共同確定，一般不超過兩天評價結果處置分析、研究，制定糾正和預防措施不提供糾正和預防措施評價確認結果處置自我評價報告頒發(fā)確認證書、社會公告評價公正性公正性難以體現(xiàn)客觀、公正評價開支除外聘專家外，基本沒有開支需要付給評價機構咨詢服務費用（2） 評價經(jīng)驗，對新企業(yè)標準體系的理解。（3） 評價的隨意性，評價效果和公正性。（4） 社會認可。（5） 費用。3 最佳選擇：企業(yè)標準體系評價應以自我評價為主，在

4、自我評價的基礎上，爭取社會確認。只有自我評價和社會確認相結合，企業(yè)標準體系的評價才會更全面、完整、有效。三、 持續(xù)改進對企業(yè)標準體系的作用w持續(xù)改進是企業(yè)開展標準化活動中重要一環(huán)，也是企業(yè)追求的永恒目標。w企業(yè)標準體系是動態(tài)的，只有持續(xù)改進，才能適應市場變化、科技進步、經(jīng)濟發(fā)展。四、 運用P-D-C-A管理模式，實現(xiàn)企業(yè)標準體系的持續(xù)改進。質量管理環(huán)境管理標準化管理實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進P-D-C-A管理模式適用于所有的過程活動。第二節(jié) 企業(yè)標準體系的自我評價一、 評價的基本條件1 建立體系并運行三個月以上；2 有標準化管理機構和人員（專、兼職均可）；3 員工經(jīng)過培訓，并熟悉方針、目標、崗位職責、

5、權限；4 中層以上人員應熟悉國家有關標準化法律法規(guī)，掌握企業(yè)標準體系文件的有關內容；5 成立體系自我評價小組，制定評價計劃。二、 評價組織和人員（一） 評價組織w評價小組由57人組成。w評價組長由最高管理者書面委派。w評價小組在評價中的責任和義務：1嚴格按標準化有關法律、法規(guī)、標準體系系列標準進行評價；2 尊重客觀事實，保證評價工作的公正性、系統(tǒng)性、獨立性；3 按評價計劃進行評價，對出具的報告負責；4 評價后，評價組對評價效果、問題、不合格項產(chǎn)生的根源以及糾正、預防措施要向全體員工明示，鼓勵員工積極參與企業(yè)標準體系的改進。（二）評價人員以本企業(yè)人員為主，也可少量外聘。1 熟悉國家有關標準化方針

6、、政策和法律、法規(guī)，掌握標準體系系列國家標準。2 具有中專以上學歷和相關專業(yè)知識。3 經(jīng)過企業(yè)標準化培訓，熟悉企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營情況，掌握企業(yè)標準體系文件。4 從事標準化工作兩年以上，具有一定工作經(jīng)驗和評審能力。（三）評價組長職責1全面負責評價全過程的工作；2有權對評價中發(fā)現(xiàn)的問題作最后決策；3制定評價計劃，編寫評價報告；4協(xié)助并指導評價組其他成員完成工作。（四）評價人員職責1遵守評價紀律，按評價計劃完成評價工作；2參與制定評價計劃，編制檢查記錄表；3認真填寫記錄表、評分表和不合格報告，報告評價組；4協(xié)助制定糾正和預防措施，并實施跟蹤評價。三、 評價的方法和程序（一） 評價方法w形式1集中式評價：

7、組織一個評價小組并指定一名組長。2分散式評價：組織若干個評價小組并指定一名組長。w評價方法采用檢查記錄表和評分表（見表7-2），并通過評價人員提問、觀察、聽取對方陳述、檢查、對比、驗證等獲取客觀證據(jù)的方式對標準體系進行評價。w檢查記錄表和評分表應結合使用，并作為自我評價的證明。（二） 評價程序1評價計劃的提出w體系實施三個月以上w提出評價計劃w最高管理者批準2成立評價小組w由最高管理者或其他代表參加w任命評價組長w人數(shù)57人左右3評價準備表7-2 企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）部門負責人或崗位員工姓名評價人員姓名評價日期評價依據(jù)的體系文件序號檢查項目和內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定（1

8、）編制評價計劃和檢查記錄表w表7-6 企業(yè)標準體系確認計劃表（即評價計劃表）確認/評價 目的、范圍、依據(jù)、日期、確認/評價小組名單、時間安排、工作地點、工作內容。w表7-7 企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）、員工姓名、確認/評價人員姓名、檢查日期、依據(jù)的標準體系文件、檢查項目和內容、標準章節(jié)、現(xiàn)場檢查記錄、判定。（2）準備評價需要用的工作文件w標準化法律、法規(guī)和規(guī)章w相關的標準文本w標準目錄（3）召開全體員工參加的動員會4評價實施（1）首次會議w評價組長主持，各部門參加w評價計劃的宣讀w評價注意事項和要求的說明（2） 對標準化工作的評價按GB/T15496的要求進行。（3） 對標準體系

9、文件的評價按GB/T15497、GB/T15498的要求進行。表7-6 企業(yè)標準體系確認計劃表確認目的標準體系是否適宜、有效，滿足標準要求，向企業(yè)提供不滿足的證據(jù)和改進信息，確認體系是否合格確認范圍企業(yè)標準體系建立和實施全過程的評價及確認確認依據(jù)國家方針、政策，標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496、GB/T15497和GB/T15498系列國家標準評價日期年 月 日至 年 月 日確認小組名單姓 名工作單位職務（職稱）電 話評審資格證書編號確認時間安排工作地點工作內容月 日（第一天）月 日（第二天）確認組長制表日期被確認企業(yè)意見表7-7 企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）部門負責人或

10、崗位員工姓名確認人員姓名檢查日期依據(jù)的標準體系文件序號檢查項目與內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定（4） 對標準體系實施過程的現(xiàn)場評價填寫檢查表和記錄表。（5） 末次會議w評價組長主持，各部門參加。w宣讀評價報告和不合格報告w對不合格項提出糾正措施建議w限期糾正，跟蹤評價期限的確定5 編寫自我評價報告和填寫企業(yè)自我評價不合格報告，見表7-3、表7-4。6 評價結果處置（1） 制定糾正和預防措施評價發(fā)現(xiàn)問題-查找原因-采取糾正和預防措施-防止再發(fā)生。（2） 對糾正和預防措施進行跟蹤評價w跟蹤評價-采取糾正措施后，對措施是否有效、不合格項是否被消除的評價w驗證內容-是否按規(guī)定日期完成；-各項糾正措施是否

11、都完成，效果如何，是否再發(fā)生；-實施記錄，并按規(guī)定要求編號、保存；-是否需修改文件，修改是否按修改程序。（3） 向全體員工公布評價結果表7-3 企業(yè)自我評價報告企業(yè)標準體系自我評價報告（封面）企業(yè)名稱（蓋章）評價組長聯(lián)系電話評價日期×××質量技術監(jiān)督局印制續(xù)表7-3企業(yè)自我評價報告編號： 日期：評價開始日期評價結束日期評價目的、范圍評價依據(jù)不合格項內容糾正和預防措施及要求完成時間部門負責人簽字續(xù)表7-3企業(yè)自我評價評分表評分項目規(guī)定得分扣分實際得分得分說明標準化管理工作80技術標準體系編制120管理標準體系和工作標準體系編制100技術標準體系、管理標準體系和工作標

12、準體系實施與改進100加分項目100否決項目1 企業(yè)未建立和運行有效的標準體系，產(chǎn)品標準覆蓋率未達到100%，進行無標生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國家、行業(yè)或地方強制性標準的要求。2 企業(yè)三年內發(fā)生重大產(chǎn)品質量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國家、地方通報或處分的。3 國家或地方質量監(jiān)督部門抽查的產(chǎn)品質量，未達到產(chǎn)品標準要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項者，均不得申請企業(yè)標準體系的社會確認。合計500最后得分評價結論評價小組人員名單姓 名工作部門（單位）職務（職稱）簽字自我評價持續(xù)改進措施企業(yè)最高管理者意見簽字（蓋章）：年 月 日表7-4 企業(yè)自我評價不合格報告表編號： 日期

13、：受評價部門負責人（接待人）職務評價人姓名評價日期發(fā)出日期不合格事實不合格性質嚴重一般輕微部門負責人確認確認日期原因分析、制定糾正措施及完成時限部門負責人： 日期：糾正措施實施情況部門負責人： 日期：糾正措施驗證評價人員： 日期：（4） 考核獎懲企業(yè)標準體系自我評價流程圖7-1四、 評價原則和依據(jù)（一） 評價原則1堅持以“客觀證據(jù)”為依據(jù)的原則：以事實為基礎，不推測、猜想。2 堅持標準與客觀實際對照的原則：標準與實際核對。3 堅持獨立、公正的原則。（二）評價依據(jù)1國家有關的方針、政策，標準化法律、法規(guī)和規(guī)章等。2企業(yè)標準體系系列國家標準及其引用的規(guī)范性文件。主要包括：GB/T154961549

14、8及GB/T1301613017等。五、 評價內容和要求自我評價與社會確認內容和要求相同。第三節(jié) 企業(yè)標準體系的社會確認一、 確認的基本條件（一） 申請條件1企業(yè)應具有法定代表人資格；2 企業(yè)標準體系文件齊全、符合實際、滿足要求、實施六個月以上并有效運行；3 有合法產(chǎn)品標準及檢測報告；4 采標產(chǎn)品有采標證書；評價提出成立評價小組編制評價計劃和檢查記錄表評價準備準備評價所需文件召開員工大會評價實施首次會議對標準化工作評價對標準體系文件評價現(xiàn)場評價末次會議編寫評價報告和不合格報告最高管理者批準重大項目及多部門糾正措施評價結果處置及落實糾正措施實施責任部門制定糾正措施跟蹤驗證糾正措施獎懲考核向全體員

15、工公布評價結果修訂標準體系文件文件存檔圖7-1 企業(yè)自我評價流程圖提出確認申請確認準備成立評價、確認小組編制評價、確認計劃和檢查記錄表閱讀有關材料，準備所需文件確認的實施首次會議對標準化工作評價對標準體系文件評價現(xiàn)場評價編寫評價報告和不合格報告送達被確認企業(yè)末次會議確認結果處置向確認合格企業(yè)頒發(fā)證書向社會公布限期改正跟蹤驗證，改進不良業(yè)績責任部門制定糾正措施修訂體系文件文件存檔圖7-2 企業(yè)標準體系社會確認流程圖5 有標準化機構與人員。（二）社會確認否決條件：1標準體系未建立或運行，產(chǎn)品標準覆蓋率未達到100%，無標生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國家、行業(yè)或地方強制性標準的。2企業(yè)三年內發(fā)生重大產(chǎn)品質量、

16、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，受到通報或媒體曝光的。3兩年連續(xù)兩次抽查不合格。二、 確認的組織和人員（一）確認組織由標準化行政主管部門認可的確認機構。（二）確認人員1 由確認機構聘用，從知識、職稱、培訓、經(jīng)驗、人員品質考慮。2 確認人員的權利和義務。3 行政部門的監(jiān)督。三、 確認的方法與程序（一）確認方法w通過提問、觀察、聽對方陳述、檢查、比對、驗證等評價方式獲取客觀證據(jù)，記錄在檢查記錄表上。w按評分表打分，確定是否合格。w向被確認方提供評價報告和確認結論。（二）確認程序1 確認申請的提出w企業(yè)標準體系實施六個月以上w企業(yè)自我評價w企業(yè)最高管理者同意w提交的資料（1） 企業(yè)標準體系確認申

17、請表（見表7-5）和企業(yè)自我評價報告（見表7-3）；（2） 企業(yè)標準體系表及標準體系文件w企業(yè)標準體系表應按照GB/T13016和GB/T13017的要求編制。w標準體系文件應滿足企業(yè)需求，應符合GB/T1549615498的要求。（3） 主要產(chǎn)品質量水平的證明材料w產(chǎn)品標準水平認可w檢驗報告w其他證明材料（4） 標準化管理機構及人員分工的有關圖、表和材料。2 確認準備（1） 成立確認小組，一般不超過5人，指定一名組長。（2） 編制評價、確認計劃表（見表7-6）和企業(yè)標準體系檢查記錄表（見表7-7）。（3） 閱讀企業(yè)提交的有關材料，準備確認需要用的工作文件。w企業(yè)標準體系表和標準體系文件w編制

18、檢查記錄表、評分表和確認計劃表7-5 企業(yè)標準體系確認申請表企業(yè)標準體系確認申請表（封面）企業(yè)名稱（蓋章）評價組長聯(lián)系電話評價日期×××質量技術監(jiān)督局印制續(xù)表7-5編號：企業(yè)名稱組織機構代碼法定代表人法人注冊地址（?。┦?區(qū)（縣）企業(yè)經(jīng)濟類型生產(chǎn)廠地址經(jīng)濟行業(yè)郵編標準化管理機構名稱標準化主管人員姓名企業(yè)員工人數(shù)企業(yè)技術人員和管理人員人數(shù)產(chǎn)品采標情況產(chǎn)品名稱執(zhí)行標準編號采用標準編號采用程度國際標準國外先進標準等同修改主要產(chǎn)品名稱型號執(zhí)行標準編號登記注冊號備案號是否出口企業(yè)標準體系建立時間企業(yè)標準體系運行時間企業(yè)自我評價情況和結論申請企業(yè)意見（蓋章）年 月 日評價機構

19、意見（蓋章）年 月 日注1：經(jīng)濟類型填寫企業(yè)的經(jīng)濟性質，如：國營、集體、私營、股份等；經(jīng)濟行業(yè)填寫企業(yè)從事的行業(yè)，如：機械、電子、電力、冶金、化工、建材、食品、輕工、紡織、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等。注2：表中內容填不下，可增加附頁。w相關的國家標準、行業(yè)標準和目錄，標準化法律、法規(guī)、規(guī)章（三）確認的實施1首次會議：由確認組長主持（1）介紹確認組成員及分工；（2）說明評價、確認的目的、范圍、方法和程序；（3）確認計劃，確認時間，澄清問題；（4） 企業(yè)領導介紹企業(yè)成員，介紹企業(yè)基本情況和標準體系建立和實施情況；（5） 確認人員對企業(yè)不清楚的問題的詢問；（6） 會議結束，組長致謝，確認開始。2對標準化工作的確

20、認按GB/T15496的要求評分。3 對標準體系文件的確認按GB/T1549715498的要求評分。4 對標準體系實施過程的現(xiàn)場確認通過提問、觀察、檢查、驗證等方式，對體系運行進行評定。5 確認組內部會議：總結分析，確定得分，提出結論。6 末次會議：由確認組長主持。目的：介紹審核情況，宣布初步結論（1） 致謝；（2） 重申目的、范圍；（3） 說明確認的局限性；（4） 宣讀不合格報告及澄清問題；（5） 宣布確認結論；（6） 被確認企業(yè)領導講話：是否同意不合格項、作出改進承諾。7 編寫確認報告和不合格報告（1） 確認報告是外部評價、確認結果的正式文件，格式見表7-9。（2） 不合格報告是對現(xiàn)場評價

21、、確認并被確認部門認可的不合格項的陳述，是確認報告的一部分，系正式文件，格式見表7-10。四、 評價、確認的內容和要求（一） 對企業(yè)標準化工作的評價、確認按GB/T15496的規(guī)定1標準體系表及實施效果如何；2 標準化管理機構和人員，培訓有效性如何；3 生產(chǎn)經(jīng)營標準化管理制度、職責分工是否明確；4 標準化工作規(guī)劃、計劃、制修訂標準、采標、科研以及培訓計劃落實如何；5 信息收集，網(wǎng)絡建設；6 企業(yè)標準制修訂、采標和標準實施監(jiān)督有無違規(guī)行為。企業(yè)標準體系社會確認流程圖見圖7-2（二）對技術標準體系編制的評價、確認按GB/T15497的規(guī)定。1 技術標準體系的構成、層次結構是否完整、合理，滿足企業(yè)生

22、產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要；各類標準文本是否齊全、現(xiàn)行有效。表7-9 企業(yè)標準體系確認報告確認機構： 編號：確認開始日期確認結束日期被確認單位確認人員名單組長姓 名單位職務/職稱簽 字小組成員確認目的、范圍確認依據(jù)確認綜述，不合格項內容及確認結論對糾正措施的實施要求及建議確認組長簽字年 月 日表7-10 企業(yè)標準體系確認不合格報告確認機構： 編號：被確認部門負責人（接待人）職務確認人員確認日期發(fā)出日期不合格事實不合格性質嚴重一般輕微部門負責人認可認可日期確認組長簽字2各類由企業(yè)制定的技術標準的結構、內容、格式是否符合要求。3是否編制了技術標準體系表；所有技術標準是否統(tǒng)一裝訂，統(tǒng)一編號。4技術標準的內容

23、是否滿足國家法律、法規(guī)或強制性標準規(guī)定。（三）對管理標準體系和工作標準體系編制的評價、確認按GB/T15498的規(guī)定1管理標準體系和工作標準體系的構成、層次結構是否完整、合理，滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要；管理標準和工作標準體系表是否符合GB/T13017的規(guī)定；管理標準和工作標準文本是否齊全、有效。2各種管理標準和工作標準的名稱，編寫的內容、格式、編號等是否符合GB/T15498的要求。3所有管理標準、工作標準是否分別裝訂成冊，統(tǒng)一編號。4管理標準和工作標準的內容是否符合國家法律、法規(guī)或強制性標準規(guī)定。（四）對企業(yè)標準體系實施監(jiān)督與改進的評價、確認按企業(yè)制定的標準體系的規(guī)定1企業(yè)是否制定了技

24、術標準、管理標準和工作標準的實施計劃，做了哪些思想、組織和物質準備。2如何實現(xiàn)產(chǎn)品質量、售后服務、節(jié)約能源、信息安全、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護等標準的要求；如何進行過程控制。3產(chǎn)品實現(xiàn)或服務提供過程控制中的每道工序包括：設計開發(fā)安裝、交付是否都嚴格按標準要求進行操作和實施；各個部門和崗位是如何溝通、協(xié)調和配合的？是否有完整的圖紙、報表、記錄、合同、報告等。4企業(yè)是否建立標準體系評價與持續(xù)改進機制；是否制定了改進措施和對改進措施的跟蹤評審。五、 評價中應注意的幾個問題（一）不合格的含義：未滿足標準要求的項。缺陷的含義：未滿足或未達到預期規(guī)定用途的有關要求。（二）不合格類型：1 標準體系文件不

25、合格，文審時退回。2 設備不合格；3 產(chǎn)品不合格；4 人力資源管理不合格；5 環(huán)境管理不合格；6 其他不合格。（三）不合格分級不合格項一般分為三個級別：嚴重、一般、輕微。1嚴重不合格：標準體系系統(tǒng)性失效或缺陷。主要判定標準有：（1） 企業(yè)制定的標準體系文件與國家系列標準嚴重不符，缺少或遺漏關鍵過程、崗位的技術標準、管理標準和工作標準。有標準但關鍵部位或控制過程沒有按標準實施。（2） 造成系統(tǒng)性失效的不合格。（指要素）（3） 造成區(qū)域性失效的不合格。（指部門）（4） 可能造成嚴重后果的不合格。（指設備、環(huán)境）（5） 違反國家法律、法規(guī)或強制性標準要求的不合格。2一般不合格（1）不是明顯不符合標準

26、要求的不合格項；（2）直接影響產(chǎn)品質量的不合格；（3）造成質量管理活動失效的不合格。3輕微不合格輕微不合格是指孤立的、偶爾發(fā)生的并對產(chǎn)品質量無直接影響的項目。（四）完全合格和基本合格的區(qū)分1完全合格是指文件和實施過程的每一個環(huán)節(jié)都符合標準的要求。2基本合格是指標準要求的主要指標符合要求，但有些方面做得不十分完善，還要進一步加強。六、 確認結果的處置（一）確認評分標準w依據(jù)：檢查記錄表和評分表w評分表內容1 標準化工作80分；2 技術標準體系編制120分；3 管理標準和工作標準編制100分；表A.2 企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）部門負責人或崗位員工姓名評價人員姓名評價日期評價依據(jù)的體

27、系文件序號檢查項目和內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄結論4 技術、管理和工作標準的實施監(jiān)督與改進100分；5 加分項目4項100分，分別是：（1） 采標；（2） 企業(yè)產(chǎn)品標準有60%是內控標準，其技術指標嚴于國標、行標或地標；（3） 企業(yè)標準化機構設置，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的程度；（4） 貢獻突出受表彰。w評分說明1一般項目評價內容缺項，該項按滿分計算。2總分320分以上者為合格。（二）確認級別的劃分1320370分，評為A級；2370400分，評為AA級；3400460分，評為AAA級；4460分，評為AAAA級。（三）證書和標志1證書由省質量技術監(jiān)督局標準化處發(fā)證，國家總局統(tǒng)一制作，有效期三年。2

28、標志可在產(chǎn)品、包裝、標簽、說明書上標出。第四節(jié) 企業(yè)標準體系的持續(xù)改進一、 對評價、確認不合格項的分析、處置評價、確認的目的：推動企業(yè)標準體系改進。（一）糾正措施的制定1 糾正-對不合格進行處置；2 糾正措施-針對不合格原因，采取消除措施；3 預防-針對潛在的問題采取的辦法；4 糾正措施的制定-針對具體問題，找出不合格項產(chǎn)生的原因，根源在什么地方，采取消除措施。制定時應明確責任人、原因、整改期限。（二）糾正措施的實施和監(jiān)督1企業(yè)最高管理者代表的審批是審查糾正措施是否具有可行性和有效性的重要保證。2明確責任范圍（單個部門或多個部門）是減少扯皮、推諉的關鍵。3糾正措施的實施應有明確的期限。4糾正措

29、施的監(jiān)督應保存記錄。（三）糾正措施的跟蹤驗證w目的：查驗措施的有效性。內容：1完成時限是否按計劃規(guī)定；2計劃中的各項措施是否都完成；3完成效果如何，是否有再發(fā)生現(xiàn)象；4記錄、編號、保存情況；5文件是否需修改，修改時是否按程序執(zhí)行。（四）對糾正措施的評價1對過程和結果進行評價；2有否再發(fā)生新的問題。二、 定期管理評審1 評審目的：確保企業(yè)的方針、目標以及各種管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。2 評審主持人：最高管理者。3 評審頻次：每年至少一次，視情酌增。（一） 管理評審的特點2 層次級別高；3 全局性和長遠性；4 重點評審企業(yè)的方針、目標和標準體系的適宜性。適宜性指適應外部環(huán)境和內部資源、實力、環(huán)境等能力。（二） 管理評審的依據(jù)1 相關方的期望（包括顧客、供方、員工、社會等）；2 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、市場目標、營銷策略；3 企業(yè)的資源、實力、產(chǎn)品壽命；4 企業(yè)內部和外部環(huán)境的變化趨勢；5 標準體系的評價結果。（三） 管理評審的內容1范圍：企業(yè)的方針、目標以及標準體系。2內容：適宜性、充分性、有效性，重點看總體效果。三、 建立持續(xù)改進機制w持續(xù)改進包括：日常的持續(xù)改進和評價、確認、評審后的持續(xù)改進。w持續(xù)改進運行方式：P-D-C-A循環(huán)管理模式（一）