拍賣行業(yè)有限公司三標最新版管理手冊

1、QB河南安吉拍賣有限公司企業(yè)標準AJ/SC 2016k健康安全綜合管子(GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T28001-2011)(A/0)編寫：辦公室 審核：郁連山 批準：袁志武 受控號：2016-09-1 發(fā)布2016-09-1實施河南安吉拍賣有限公司發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊0.1 發(fā) 布 令公司全體員工：現(xiàn)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱綜合管理手冊 ）正式批準發(fā)布。本手冊依據(jù)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求， ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南， GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標

2、準編制，體現(xiàn)了管理原則，按PDCA 循環(huán)的管理模式，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，是描述其綜合管理體系的綱領性文件。公司要全面實施綜合管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行。另依照上述規(guī)范，特任命 郁連山 同志為管理者代表，全權負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認證、實施、保持和改進工作。特任命 郁連山 同志為安全事務代表，維護和保障職工安全方面的合法權益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。本手冊自二O 一六年九月一日起正式生效。批 準： 袁志武批準日期：2016 年 9 月 1 日0.2 編 制 說 明本手冊依據(jù)ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求， ISO14001

3、:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南， GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準編制，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系綱領性文件。為確保貫徹實施特作說明如下：一、按照標準要求，根據(jù)實際情況，公司所從事的資質(zhì)范圍拍賣法允許的有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣。具、櫥柜的銷售采用ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求的所有條款。 ISO14001:2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南的 17個要素、 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準 17個要素的全部要求。二、本手冊對標準所要求的過程和要素均進行了描述，另外形成了34 個程序文件作為本手冊的第二層次文件

4、，一并實施。為了提高手冊質(zhì)量，規(guī)范公司管理，請公司全體員工在執(zhí)行本手冊過程中，注意積累資料，總結經(jīng)驗，如發(fā)現(xiàn)需要修改和補充之處，請將意見和資料反饋到辦公室，以供今后手冊修訂時參考。本手冊由辦公室負責發(fā)放。0.3手冊的管理1. 綜合管理手冊由管理者代表組織有關部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。2. 綜合管理手冊由辦公室負責管理，其主要職責是收集使用中反饋信息，對手冊適用性進行評價，按文件控制程序編制、修改、換版。3. 綜合管理手冊由辦公室負責發(fā)放和保管，確保使用場所可獲得適用文件。4. 綜合管理手冊的使用。4.1 各級領導應認真學習和掌握綜合管理手冊內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始

5、終。4.2 綜合管理手冊未經(jīng)批準不得轉(zhuǎn)借外單位和個人。4.3 綜合管理手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由辦公室協(xié)調(diào)解決，重大問題請示管理者代表批準后處理。手冊修改記錄版本/章節(jié)修改內(nèi)容修改人批準人時間0.4目 次0 引 言0.1 發(fā)布令 任命書0.2 編制說明0.3 手冊的管理0.4 目次0.5 企業(yè)概況1 范圍2 引用標準和術語2.1 引用標準2.2 通用術語和定義2.3 專用術語3 介紹頁3.1 公司概況3.2 手冊管理4 公司環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程5 領導作用

6、5.1 領導作用和承諾5.1.1 總則5.1.2 以顧客為關注焦點5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3 公司的角色、職責和權限6 策劃6.1 應對風險的機遇和措施6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運行8.1 運行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務的要求8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.5 生產(chǎn)和服務提供8.6 產(chǎn)品和服務的放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量

7、、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10持續(xù)改進10.1 總則10.2 不合格與糾正措施10.3 持續(xù)改進附表一公司組織機構圖附表二質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表三環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表四程序文件目錄清單0.5 公司簡介河南安吉拍賣有限公司從事拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣；企業(yè)歷經(jīng)十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè)，公司始終傳承“誠信、務實、奉獻、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力為客戶提供一流的產(chǎn)品和一流的服務，公司因此得到了廣大客戶的認可和青睞。公司在逐步完善硬件基礎的同時，導入人性化管理模式，采用“有情管理與無情管理相結合”的方式，充分體現(xiàn)對員工的尊重與關愛，創(chuàng)造寬松

8、充滿活力的工作氛圍，為他們提供充分施展個人才華的舞臺。用人實行“能者上，平者讓，庸者下”的原則，同時，加大員工培訓力度，經(jīng)過努力培養(yǎng)了一批生產(chǎn)技術骨干力量，為公司持續(xù)向前發(fā)展提供了人才的保證。河南安吉拍賣有限公司已經(jīng)形成一個具有極強凝聚力和戰(zhàn)斗力的團結向上的集體，品牌將立足中原，不斷發(fā)展壯大，走向全國，走向世界。河南安吉拍賣有限公司經(jīng)河南省商務廳批準，于2011 年 8 月在鄭州市工商局行政管理局注冊成立，注冊資本600 萬元，主營機動車、房地產(chǎn)、物資設備等的評估拍賣。公司名稱：河南安吉拍賣有限公司公司地址：河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號電話：181371928

9、29郵編：450000標準對照表章節(jié)號內(nèi)容名稱涉及標準ISO9001: 2015ISO4001: 2015GB/T28001-20114.1埋解公司及具劃、境和所處劃、境4.14.14.2理解相關方的需求和期望4.24.24.3管埋體系范圍的確定4.34.34.4管埋體系及具過程4.44.44.15領導作用555.1領導作用和承諾5.15.15.1.1總則5.1.15.1.2以顧客為關注焦點5.1.25.2方針5.25.24.25.3組織的崗位、職責和權限5.35.34.4.16策劃666.1風險和機遇的應對措施、環(huán)境因素、合規(guī)義務、 措施的策劃6.16.14.3.1/4.3.24.3.3/6

10、.2目標及其實施的策劃6.26.24.3.3/6.3變更的策劃6.37支持777.1資源7.17.17.1.1總則7.1.17.1.2人員7.1.27.1.3基礎設施7.1.27.1.4過程環(huán)境7.1.37.1.5監(jiān)視和測量設備7.1.47.1.6知識7.1.57.2能力7.27.24.4.27.3意識7.37.34.4.27.4溝通7.47.44.4.37.5形成文件的信息7.57.54.4.47.5.1總則7.5.1r 7.5.14.4.47.5.2編制、創(chuàng)建和更新7.5.27.5.24.4.47.5.3形成文件的信息的控制7.5.37.5.34.4.5/4.5.48運行8r 88.1運行

11、的策劃和控制8.18.14.4.68.2產(chǎn)品和服務的要求、應急準備和響應8.2:8.24.4.78.3產(chǎn)品和服務的設計開發(fā)8.38.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.48.5生產(chǎn)和服務的提供8.58.6產(chǎn)品和服務放行8.68.7不合格輸出的控制8.79績效評價9:99.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.19.19.1.1總則9.1.19.1.14.5.19.1.2顧客滿意、合規(guī)性評價9.1.29.1.24.5.29.1.3數(shù)據(jù)分析與評價9.1.39.2內(nèi)部審核9.2:9.24.5.59.3管理評審9.39.34.610持續(xù)改進101010.1總則10.110.110.2不合格、不符合和糾正措施10

12、.210.24.5.310.3持續(xù)改進10.310.31. 適用范圍1.1 本手冊適用于位于河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號的河南安吉拍賣有限公司的拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣。所涉及的過程和部門；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用于位于河南省鄭州市金水區(qū)花園路111 號市場內(nèi)C97-1.2.3 號的河南安吉拍賣有限公司的拍賣法允許的有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣。及所涉及場所的環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動。1.2 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

13、體系的內(nèi)部審核和第三方認證與監(jiān)督審核；1.3 公司辦公區(qū)、倉庫區(qū)、銷售現(xiàn)場及現(xiàn)場生活區(qū)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和控制。1.4 本手冊涵蓋了ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求的所有條款，ISO14001:2015 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 的 所 有 條 款 ； GB/T28001-2011 職業(yè)安全健康管理體系要求的17個要素的全部要求。2. 術語和定義2.1 標準定義和術語本手冊采用ISO19000-2015標準中的術語和定義，供應鏈為：供方-組織一顧客本手冊采用ISO24001-2015標準中的術語和定義；本手冊采用GB/T28001-2011 標準中的術

14、語和定義。2.2 專業(yè)定義2.2.1 相關方：關注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。2.2.2 重大危險源：指企業(yè)通過危險源評價，確定的不可容許或不可接受的風險。2.2.3 四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預防措施不放過；事故責任者沒有得到處理不放過。2.2.4 勞動保護用品：在生活及銷售中保護人們免受傷害的防護用品。2.2.5 高處墜落：在墜落高度基準面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。2.2.7 職業(yè)?。褐竸趧诱咴阡N售勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。2.2.8 三違：是指違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行

15、為。2.2.9 三同時：是指建設項目的質(zhì)量、環(huán)境、安全保護設施必須與主體銷售同時設計、同時銷售、同時使用的制度。2.2.10 未成年工：根據(jù)中華人民共和國勞動法第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16 周歲，未滿18 周歲的勞動者。2.2.11 關鍵崗位人員：指與確定的重大職業(yè)安全健康管理和環(huán)境因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。3. 引用文件3.2 ISO9000： 2015質(zhì)量管理體系基礎和術語3.3 ISO9001： 2015質(zhì)量管理體系要求3.4 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南3.5 I

16、SO14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南3.6 ISO14004： 2015環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南3.7 GB/T28001-2011 OHAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求3.8 GBT/19011-2013idt ISO19011:2011 管理體系審核指南3.9 GB/T28002-2011 idt OHAS18002:2007 職業(yè)健康安全管理體系實施指南4. 組織環(huán)境4.2 理解組織及其環(huán)境和所處的環(huán)境本公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的各種外部和

17、內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利、不利因素或條件，以及受公司影響的或影響公司的環(huán)境狀況。公司通過實施、策劃“6.1 應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結果。4.3 理解相關方的需求和期望公司相關方關注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對

18、路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審。4.4 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的要求，與公司產(chǎn)品和服務，在管理手冊中明確了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見1 適用范圍。4.5 管理體系過程4.4.1 本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。通過實

19、施以下活動，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個公司內(nèi)的應用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；f ）應對按照6.1 的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h）改進過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

20、系。4.4.2 根據(jù)標準要求，結合公司實際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制要求，制定相應的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程運行；b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。c）對外包過程按標準8.4條款進行控制；經(jīng)識別本公司無外包過程。5. 領導作用5.4 領導的作用和承若5.4.1 總則5.4.1.1 總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾 , ：a） 在職責方面，對質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任；b）制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境、

21、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標, 并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；e）識別公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f ）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和質(zhì)量

22、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系的預期結果；h）推動改進；i ）明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.4.2 以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。具體為公司以顧客滿意為目標，組織建立、保持、改進質(zhì)量管理體系，由拍買中心制定、實施并保持顧客滿意度評價程序，使顧客的要求得到確定并通過產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量、評審改進等不斷地予以滿足。5.5 方針本公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量/ 環(huán)

23、境/ 職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行。5.5.1 質(zhì)量 /環(huán)境方針的制定原則本公司總經(jīng)理負責制定質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，方針應滿足以下要求(但不限于)：a) 與本公司的宗旨相適應；b) 考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務的特點；c) 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；d)提供制定和評審質(zhì)量目標/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的框架；e) 滿足相關法律法規(guī)的要求；f) 相關方的要求與期望；g) 對保護環(huán)境的承諾，包括污染預防、合規(guī)義務、持續(xù)改進環(huán)境管理體系、提高環(huán)境績效的承諾；h)對包括防止人身傷害、健康損害、遵守職業(yè)健康安全法

24、律法規(guī)及其他要 求、持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系、提高職業(yè)健康安全績效的承諾等。5.5.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針珍愛生命，保員工健康；改善環(huán)境，為人類造福；優(yōu)質(zhì)服務，讓顧客滿意；科學管理，保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；遵守法規(guī)，重污染預防；方針的內(nèi)涵： “珍愛生命，保員工健康”是公司以人為本提高企業(yè)發(fā)展的核心競爭力的保證，體現(xiàn)了公司預防為主，杜絕“三違”的決心，要求全體員工不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，遵章守紀，平安健康。“改善環(huán)境，為人類造福”是公司進行環(huán)境創(chuàng)新，搞好文明銷售的基本要求，體現(xiàn)了公司“三同時”的要求，不斷改善銷售環(huán)境，人居環(huán)境，營造綠色建筑，堅持可持續(xù)發(fā)展的人文精神。“優(yōu)質(zhì)服務，

25、讓顧客滿意；科學管理，保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”是公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨。反映了我們對顧客期望和需求的承諾。要求全體員工注重企業(yè)的信譽，珍惜顧客的信任，努力做好本職工作，滿足用戶要求?！白袷胤ㄒ?guī)，重污染預防”遵守有關的環(huán)保及職業(yè)健康的法律、法規(guī)及條例，滿足規(guī)定要求。合理制定并有效實施環(huán)保措施，達到控制和預防環(huán)境污染，提高環(huán)境效益。5.5.3 溝通方針1 . 方針應突出公司自身管理的特點，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的宗旨、方向和奮斗的目標。明確對管理績效的持續(xù)及遵守法律法規(guī)的承諾，并要為管理目標、指標、確定管理方案奠定基礎。2 建立并保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并向代表組

26、織工作的員工，使之認識到各自的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的權利和義務并自覺付諸實施，并可為公眾所獲取。3 依據(jù)方針確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標。4 公司定期召開管理評審會議對方針進行評審。5 方針的傳達與宣傳方式：對內(nèi)是以下達文件、頒布手冊的形式；對外可利用報刊、畫冊的形式。還可將方針制作在辦公區(qū)門廳和外墻等醒目位置上。5.6 組織的崗位、職責和權限5.6.1 公司組織機構圖（見附表一），質(zhì)量管理體系職能分配表（見附表二）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表（見附表三）。5.6.2 職責和權限5.6.2.1 總經(jīng)理1. 主持制定并批準發(fā)布實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；2. 任命

27、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表；3. 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全員守法意識；4. 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5. 負責組織機構設置方案的提出、人員聘任和職能分配；6. 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；7. 批準發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；8. 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；9. 確定資源需求，提供保證體系持續(xù)、有效運行的資源；10. 確保獲得必要的資源11. 制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；5.6.2.2 管理者代表詳見5.3.3.5.7 .2.3 安全事務代表職業(yè)健康安全

28、工作職責安全事務代表作為全體員工的代表者，必須維護和保障職工安全方面的合法權益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，為保護勞動者的職業(yè)健康安全，推動綜合體系運行，結合公司實際，制定公司安全事務代表職業(yè)健康安全工作職責。1、參與職業(yè)健康安全管理方針的制定。2、參與公司職業(yè)健康安全管理體系程序的制定、實施和評審。3、參與環(huán)境因素、危險源的辨識，風險評價和風險控制的實施和評審。4、建立信息交流機制，收集、處理和反饋員工及分公司（部門）安全事務代表所關心的職業(yè)健康安全問題。5、對公司為員工提供的安全工作環(huán)境實施監(jiān)督5.8 .2.4 各部門主管銷售目標、指標；2. 組織識別本部門的環(huán)

29、境因素和危險源因素，并按要求對重大環(huán)境和重大危險源因素進行控制；3. 負責本部門體系主管工作的全面推進和運行，督促和檢查責任人作好體系運行工作，并提供相應證據(jù)；4. 審核本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件；5. 負責提供管理評審議案，并落實管理評審報告的決議6. 組織并實施本部門合規(guī)性評價。5.3.2.5 內(nèi)審員1. 經(jīng)過培訓取證，公司聘用后方可作為內(nèi)審員；2. 在內(nèi)審前經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計劃參加內(nèi)審；3. 按審核組分工、編制檢查表；4. 按審核組長批準的檢查表招待現(xiàn)場審核；5. 按審核取得客觀證據(jù)開具不合格報告；6. 對糾正措施實施驗證；7. 審核組長依據(jù)審核結果對

30、受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息；8. 內(nèi)審員學習新標準，不斷提高自身素質(zhì)，適應審核需要。5.3.2.6 各部門的通用職責1. 負責向相關方宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2. 負責確定培訓需求，制定培訓計劃；3. 對內(nèi)審、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正措施，落實并記錄；4. 負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流，并負責新的適宜的法律法規(guī)的獲取和向相關部門報告。5.3.2.7 個部門分管職責公司各層次的職責權限如下：總經(jīng)理全面負責綜合管理體系的建立、實施，宣貫國家相關的法律法規(guī)要求；提供有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣所要求的資源，包括： 有形資

31、產(chǎn) /無形資產(chǎn)拍賣設施、工作環(huán)境、人力資源等，保證資源充足且適宜;批準發(fā)布公司管理體系文件；為公司有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣和環(huán)境保護第一責任人；主持實施管理評審。拍買中心領導本部門的工作，對其進行業(yè)務指導和技術培訓；負責組織有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣技術改進攻關；協(xié)同市場運營部對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣本部門的工藝管理制度及紀律的考核；負責公司安全管理制度和環(huán)境保護制度的檢查落實。負責公司設備能源的配置使用工作；負責編制公司設備管理臺帳、建立設備管理檔案；負責編制設備各項修理計劃，設備的備品、備件計劃并實施；負責有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣和環(huán)保設備設施的檢查和維護工作；負責辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危

32、險源，并按要求實施控制。市場運營部負責編制有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣技術文件，貫徹執(zhí)行國家標準；負責保持配方、技術文件的有效性，并按文件資料管理有關規(guī)定，建立技術檔案；根據(jù)客戶要求，負責對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣工藝要求及參數(shù)的編制和審核，并對其適用性負責； 負責與營運策劃部結合對不合格資產(chǎn)的處理； 負責對公司監(jiān)視和測量設備的管理及檢定計劃的制定及監(jiān)視和測量設備的 報廢、停用處理。與拍買中心共同負責對工藝管理制度和紀律的考核；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實施控制。營運策劃部負責采購計劃的審核、報批工作；負責一般采購合同的簽訂；負責對驗證不合格原材料的處理；負責與供應商的溝通工作，

33、將本公司的環(huán)境、健康安全管理方針傳遞到相關方；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實施控制。負責一般銷售合同的簽訂，重大合同的組織評審；主持公司有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣售前、售中和售后各項工作的開展實施；負責與顧客的溝通工作，將本公司的環(huán)境、健康安全管理方針傳遞到相關方；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實施控制。負責產(chǎn)成品的運輸及防護工作；負責顧客滿意度的調(diào)查工作；負責對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣任務計劃的實施；負責對有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣員工、有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣場所、有形資產(chǎn) /無形資產(chǎn)拍賣設備、材料及過程有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣的現(xiàn)場管理；負責貫徹實施公司關于質(zhì)量、環(huán)

34、境、健康安全管理方面的各種政策文件；負責對員工的日常工藝紀律檢查，包括環(huán)境和健康安全管理要求。負責設備安全操作規(guī)程的檢查落實；負責本部門安全有形資產(chǎn)/無形資產(chǎn)拍賣的檢查落實；負責員工勞動防護的檢查落實；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實施控制。辦公室負責公司體系文件的歸口管理；負責對體系記錄的批準及歸口管理；負責公司目標的分解制定及考核；負責公司人力資源的管理；負責公司后勤事務的管理；負責綜合體系糾正預防措施的落實檢查；負責公司法律法規(guī)的收集和更新評價；負責組織內(nèi)部體系的審核；負責公司環(huán)境因素和危險源的辨識，組織評價，編制和實施管理方案。負責編制公司緊急情況預案，并實施應急響應；負

35、責對環(huán)境體系、職業(yè)健康體系的運行；財務部負責倉庫管理工作負責公司管理方案資金的落實；辨識并評價本部門的環(huán)境因素和危險源，并按要求實施控制。內(nèi)審員（ 1）負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；（ 2） 負責按審核組長分配的工作編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。質(zhì)檢員（ 1）負責按檢驗規(guī)程進行進貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗與測量；（ 2）負責記錄檢驗測量結果；（ 3）負責合格品放行，簽發(fā)合格證。5.5.2.1 各部門對本部門與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的崗位人員應規(guī)定具體的職責權限并形成文件，有關文件應傳達到相關人員。管理者代表公司總經(jīng)理指定郁連山 為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

36、管理者代表，并規(guī)定其以下職責：1. 按標準要求建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；2. 審核公司綜合手冊；3. 批準公司程序文件，并指導、監(jiān)督運行；4. 審批公司重要環(huán)境因素清單和重要危險源清單；5. 審批公司管理方案；6. 組織進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并及時向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進的需求；7. 負責與管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；8. 進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審報告的決議。6 策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和

37、公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果；b）增強有利影響；c） 避免或減少不利或不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響；d）實現(xiàn)改進。6.1.2 公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機會。明確如何在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。應對風險和機遇

38、的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。6.2 目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 為滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及管理體系總要求，最高管理者組織有關職能部門建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系貫標領導小組；由最高管理者任命管理者代表；確定認證范圍拍賣法允許的有形資產(chǎn)/ 無形資產(chǎn)拍賣。； 對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行初始評審；收集、整理法律、法規(guī)；整理公司現(xiàn)有管理制度；編寫管理體系文件，形成文件化管理體系，即：綜合管理手冊、 程序文件、針對銷售制定銷售作業(yè)指導書及其它質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件記錄等。并通過規(guī)定的檢查、內(nèi)審、外審、管理評審、自我評價等措施，保證管理體系的完整性

39、。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標質(zhì)量目標：a）出廠產(chǎn)品合格率100%b）顧客滿意率95%Z上。環(huán)境目標：火災、爆炸事故為零;噪聲、廢水、粉塵達標排放；固廢分類處理率100%；相關方投訴控制在2 件 /年以內(nèi)。職業(yè)健康安全目標：因工重傷以上事故為零；火災爆炸事故為零；觸電事故為零；職業(yè)病發(fā)病率為零。6.2.2 策劃如何實現(xiàn)目標時，公司確定了：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果。6.3 環(huán)境因素、危險源及其風險的識別、評價和控制措施的確定6.3.1 一般要求市場運營建立建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序和危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序，規(guī)定風險識別、評價和控制措

40、施確定的程序、方法和職責，以確保：a）持續(xù)地對8.1條款所確定的經(jīng)營過程中可能存在的環(huán)境因素、危險源及 其風險進行識別、評價，確定所需控制措施，并確保識別、評價和控制措施的確定在活動實施之前、或影響有關活動的任何更改實施之前，主動地進行。b）任何控制措施均應在環(huán)境影響、健康風險發(fā)生之前得到實施。c）在建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，將確定的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險及其控制措施納入其中。6.3.2 環(huán)境因素、危險源在有關活動或有關變更實施之前應進行環(huán)境因素、危險源識別。識別方法包括采用投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場調(diào)查或觀察、隱患排查、查閱文件資料、以往事故事件信息的評審分析等。識別時應覆蓋以下范圍：a）

41、 所有的經(jīng)營活動，包括工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動（即正常和異常、緊急等狀態(tài)下的活動）；進入作業(yè)場所的所有人員的活動；以及在工作場所附近或場所外能夠控制的、可能對場所內(nèi)和人員健康安全產(chǎn)生不利影響的有關活動。b） 辦公場所、生產(chǎn)場所、項目現(xiàn)場的生活場所內(nèi)的設施、設備和材料，包括外部相關方提供的設施、設備和材料。c）工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全生產(chǎn)不利影響的危險源（如自然災害、相鄰單位的活動產(chǎn)生的危險源）。對于環(huán)境因素的識別，還應從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問題等方面來考慮。危險源辨識應辨識到可能導致人身傷害或健康損害

42、的根源、狀態(tài)、行為；并考慮到工作場所內(nèi)危險源的不同類別，包括物理類、化學類、生物類和心理類。在辨識、確定相關活動、設施設備、工作環(huán)境的危險源時，應考慮與人的適應性問題，如人員能力、行為和生理、心理上的局限性等。在生產(chǎn)過程中，應根據(jù)隱患排查結果，對環(huán)境因素、危險源進行補充。當方針、目標、生產(chǎn)過程、設施設備、材料、作業(yè)組織等發(fā)生變更時，應重新識別。6.3.3 環(huán)境因素、風險評價對于識別出來的環(huán)境因素、危險源，應及時進行環(huán)境影響、健康安全評價。a） 對于環(huán)境因素，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關方關注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險化學品、資源和能源消耗等進行評價，確定重要環(huán)境因素。b）對于危險源導致的風險

43、，根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對企業(yè)造成的負面影響，以及法律法規(guī)的責任與義務等進行評價，確定風險級別低度、中度、高度三級。對于具體項目健康安全風險的評價，還考慮進場人員的行為、能力和其它可能的人為因素。6.3.4 控制措施的確定a) 根據(jù)重要環(huán)境因素、高中度風險的特點，從目標與管理方案、運行控制、應急預案等方面確定所需的控制。在確定或變更控制措施時，應考慮以下方面：1) 對于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進行控制(源頭控制)，其次在過程中進行產(chǎn)品控制和管理控制(過程控制)，最后考慮末端治理。2) 對于職業(yè)健康安全風險，應按如下順序考慮：消除；替代；產(chǎn)

44、品控制措施；標志標識、警告和(或)管理控制措施、整體防護和個人防護。3) 盡可能從目標與管理方案、運行控制、應急預案等方面采取綜合控制措施。4) 在確定控制措施時，應考慮管理經(jīng)驗、措施可行性、這些措施是否會帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風險，以及風險是否會轉(zhuǎn)移到其它場所等因素?？刂拼胧┑囊蠛蜆藴什粦陀谙嚓P適用法律法規(guī)的要求。5) 在設計與變更生產(chǎn)方案、現(xiàn)場設施、設備、生產(chǎn)作業(yè)程序、作業(yè)組織時，應考慮如何消除或降低健康安全風險和環(huán)境影響，并考慮與人員能力的適應性。b)在以下情況下(但不限于)，應制定目標和管理方案進行控制：1) 活動實施前需要消除、或降低影響程度或風險水平的；2) 重大環(huán)境負面

45、影響和高中度風險是硬件設施或措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法規(guī)強制要求的。c)對于所有的重要環(huán)境因素、高中度風險，均應針對與之相關的活動制定 運行控制措施，包括：1) 文件化的控制程序或運行規(guī)定，以避免因沒有制度、標準而可能偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標。程序或制度中應明確此類運行活動的流程和控制對象、參數(shù)和控制要求。對于危險性大的崗位，應編制安全作業(yè)指導書或操作規(guī)程。2) 采購、租賃并使用的物資、設備、服務有關的控制措施。3) 與進入工作場所的承包方、分包方和及其它相關方相關的控制措施。d) 對于潛在的緊急情況或事故，均應制定應急預案。環(huán)境因素、危險源及其控制措施信息的文件化與更新對于

46、環(huán)境因素、危險源識別評價、控制措施的確定結果，應記錄并形成文件，并發(fā)放到相關部門、場所。當這些結果發(fā)生變化時，應及時更新相關文件，并確保相關場所使用最新的文件。6.4 合規(guī)義務、法律法規(guī)與其他要求6.4.1 拍買中心建立并保持法律法規(guī)及其他要求獲取與識別程序，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新，負責公司經(jīng)營、銷售管理活動所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和法律糾紛的處理，組織對法律法規(guī)及其他相關要求的識別。6.4.2 公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求分別傳遞到拍買中心。6.4.3 市場運營組織，針對本公司的特點，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全

47、法律、法規(guī)和其他要求清單，并對有關環(huán)境法律法規(guī)和要求中相關條款進行摘錄，確定應用于哪些環(huán)境因素。6.4.4 市場運營及時將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給公司各部門和其他有關的相關方。6.4.5 市場運營關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單進行動態(tài)管理。6.5 措施的策劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案辦公室建立并保持環(huán)境目標、指標及管理方案、 職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，對重要環(huán)境因素和高中度風險的控制目標指標和管理方案的管理職責、要求進行規(guī)定。根據(jù)確定的結果，制定環(huán)境因素和高中度風險的控制目標指標

48、和管理方案，目標應可測量，可行時應量化；經(jīng)主管領導審批后發(fā)布實施。a) 制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，應考慮以下內(nèi)容(但不限于)1) 總體安全目標，包括年度目標；2) 重要環(huán)境因素、高中度風險適用的法律法規(guī)及其它要求；3) 可提供的資源，技術、經(jīng)濟可行性，經(jīng)營與管理要求，以及相關方的意見；b) 管理方案應包括：1) 各級實施、監(jiān)督單位和/ 或人員的職責與權限；2) 實現(xiàn)目標的的具體措施，以及措施的實施與完成時間表，所需資源等。c) 局各層次根據(jù)分工和職責應定期評價管理方案及目標指標的實施、實現(xiàn)情況。當有新項目、新增加的活動或設備，或當原有的過程、活動、設備發(fā)生重大變化時，應根據(jù)環(huán)境因素、

49、危險源及風險更新結果，重新制定或調(diào)整目標和方案。d) 6 變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，應對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4 要求系 統(tǒng)地實施。應考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責任和權限的分配或再分配。7. 支持7.1 資源的提供 公司各級管理者負責及時確定并提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，并確定和提供通過滿足顧客要求、增強顧客滿意的資源。資源可包括人員、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及資金資源等，并考慮了：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b) 需要從外部供方獲得的資

50、源。2.1.2 人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括過程運行和控制。為使從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作人員的能力符合規(guī)定要求，由辦公室負責建立并保持人力資源控制程序 ，明確培訓需求，提高全員環(huán)境意識，確保其工作可能對產(chǎn)生重大環(huán)境影響的相關崗位人員及職業(yè)健康安全的相關崗位人員都經(jīng)過相應培訓并能勝任其承擔的工作。培訓內(nèi)容應包括應急準備與響應的內(nèi)容。2.1.3 基礎設施為確保生產(chǎn)能滿足產(chǎn)品要求，公司確定、提供并維護所需的基礎設施，明確規(guī)定：a)辦公室負責建筑物、工作場所和相關的設施(如水、汽、電供應的設施)的管理工作；b)辦公室負責支持性服務

51、(如交付后的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務等)的管理工作。c) 拍買中心負責基礎設施配套物資的采購。d) 各部門負責相關基礎設施的維護和管理。1.1.4 過程運行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a） 健康和安全條件；b） 作業(yè)方法；c） 工作態(tài)度；d） 周圍工作環(huán)境e） 物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。1.1.5 監(jiān)視和測量設備的控制營運策劃部負責對原材料的驗收，營運策劃部負責生產(chǎn)過程中以及最終驗收中使用的監(jiān)視和測量設備進行控制。監(jiān)視和測量設備的校準、維修、及日常維護保養(yǎng)工作，由使用部

52、門負責。1.1.5.1 根據(jù)公司生產(chǎn)過程所需的測量任務和所要求的準確度，選用適用的檢測和試驗設備，需要時，編制購置計劃。1.1.5.2 營運策劃部及各使用部門建立監(jiān)視和測量設備臺帳。根據(jù)有關規(guī)定制定出檢定（或校準）周期。并按規(guī)定的檢定周期或使用前，對照國際或國家承認的有關基準進行校準，當不存在上述基準時，可按自編的校準程序進行校準，保存校準的依據(jù)及記錄。1.1.5.3 新購回的監(jiān)視和測量設備必須經(jīng)檢定（或校準）合格后，憑合格證方可使用。1.1.5.4 使用的監(jiān)視和測量設備必需帶有表明其校準狀態(tài)的合格證。1.1.5.5 經(jīng)檢定或校準不合格的檢測和試驗設備，應加以標記并禁止使用。1.1.5.6 超過檢定（或校準）周期的檢測和試驗設備應貼上“停用”標識，禁止在銷售中使用。1.1.5.7 監(jiān)視和測量設備應在符合規(guī)定的環(huán)境條件下使用。1.1.5.8 發(fā)現(xiàn)檢測和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，應立即送計量檢定機構檢修，并評價以前的監(jiān)視和測量結果的有效性，根據(jù)實際情況決定重新抽檢驗收或全部 復檢驗收。1.1.5.9 要采取有效措施，保證監(jiān)視和測量設備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。1.1.6 公司的知識公司確定運行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應對不斷變