財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

1、財(cái)政項(xiàng) 目 支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告集團(tuán)文件版本號(hào):(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況1、股室主要職責(zé)：根據(jù)古田縣人民政府關(guān)于印發(fā)古田縣水利局主要職 責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（古政文（2013） 282號(hào)）水土保持辦公室 主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)宣傳貫徹水土保持法律法規(guī)，組織開展水土流失綜合治理工作。（2）組織編制水土保持規(guī)劃，開展水土流失監(jiān)測(cè)。（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施，開展開發(fā)建設(shè)項(xiàng) 目水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作。（4）承擔(dān)縣水土保持委員會(huì)的日常工作。2、機(jī)構(gòu)

2、人員：古田縣水利局機(jī)關(guān)行政編制為5名（含派駐紀(jì)檢組單列編制 1名），保留待核銷機(jī)關(guān)編制5名。其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名、紀(jì)檢組長(zhǎng)1 名（單列）、總工程師（副科級(jí)）1名，股級(jí)干部職數(shù)5名（含監(jiān)察室主任1 名）。單位在職人員50人。（二）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：福建省財(cái)政廳與水利廳關(guān)于提前下達(dá)2017年度省級(jí)水 土保持專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知（閩財(cái)農(nóng)指（2016）232號(hào)）2、項(xiàng)目申報(bào)的可行性：寧德市水利局關(guān)于福建省重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水土流失治理工 程古田縣城西街道2017年治理項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)（寧水水保（2017 ）7 號(hào)）、寧德市水利局關(guān)于福建省重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水土流失治理工程古田縣杉洋鎮(zhèn)2017 年治理

3、項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)（寧水水保（2017 ）16號(hào)）。3、項(xiàng)目的總體目標(biāo)：治理水土流失面積500公頃，修建生態(tài)水系2km。二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況1、合理編制績(jī)效目標(biāo)結(jié)合2017年的工作計(jì)劃，在進(jìn)行研究、論證的基礎(chǔ)、發(fā)展趨勢(shì)等，制定了 切合實(shí)際、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。資金覆蓋率和項(xiàng)目覆蓋率符合年度預(yù)算 布置要求。2、加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理在項(xiàng)目運(yùn)行和資金管理方面已經(jīng)有以下制度：中華人民共和國(guó)水土保持 法、福建省水土保持條例、福建省水土流失綜合治理專項(xiàng)資金管理辦 法（閩財(cái)農(nóng)（2012） 84號(hào)）、福建省省級(jí)水利專項(xiàng)資金管理辦法（閩財(cái)農(nóng) （2015） 47 號(hào)）o3、開展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控

4、我局按季度開展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況， 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能 夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行，保證了年度目標(biāo)任務(wù)按值 完成。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照福建省水土流失綜合治理專項(xiàng)資金管理辦法（閩 財(cái)農(nóng)（2012） 84號(hào)）、福建省省級(jí)水利專項(xiàng)資金管理辦法（閩財(cái)農(nóng)（2015） 47號(hào)）執(zhí)行。資金使用符合省級(jí)專項(xiàng)資金管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的 規(guī)定。省級(jí)水土保持專項(xiàng)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元于第三季度已到位，資金到位率100%o三、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況1、選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)

5、和評(píng)價(jià)方法我局針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng) 價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況通過(guò)聽取匯報(bào)、調(diào)閱核實(shí)相關(guān)資料等方式，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)， 績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)等90分，自評(píng)良好等級(jí)。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況1、投入目標(biāo)完成情況（1）時(shí)效目標(biāo)：資金到位情況參考標(biāo)準(zhǔn)200萬(wàn)，完成200萬(wàn)，完成率 100%o（2）成本目標(biāo)：1、生態(tài)護(hù)岸長(zhǎng)度參考標(biāo)準(zhǔn)500米，完508成米，完成率 102%o 2、河道清淤長(zhǎng)參考標(biāo)準(zhǔn)1500米，完成1200米，完成率80%2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況（1）

6、數(shù)量目標(biāo)：1、年可增加蓄水能力參考標(biāo)準(zhǔn)85萬(wàn)立方米，完成60萬(wàn)立 方米，完成率70. 6機(jī)2、治理措施面積參考標(biāo)準(zhǔn)460公頃，完成350公頃，完成 率 76. 1%。（2）質(zhì)量目標(biāo)：可保土數(shù)量參考標(biāo)準(zhǔn)0.7萬(wàn)t,完成0.5萬(wàn)t,完成率：71.4%o3、效益目標(biāo)完成情況（1）社會(huì)效益目標(biāo)：水土流失治理的參考標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目實(shí)施后有效地改善農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)條件，提高土地利用率和生產(chǎn)能力；實(shí)際完成后有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件， 提高土地利用率和生產(chǎn)能力，促進(jìn)土地利用結(jié)構(gòu)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。（2）服務(wù)對(duì)象滿意度：受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)滿意度參考標(biāo)準(zhǔn)為90%,項(xiàng)目實(shí)施后滿意達(dá)到90% o（三）項(xiàng)目績(jī)效分析1、投入指標(biāo)體系得分3

7、0分，其中：（1）資金落實(shí)情況滿分20分，得20分。資金到位率達(dá)100%。（2）實(shí)際支出情況滿分10分，得10分。資金使用率達(dá)100%；支出規(guī)范 性開設(shè)了資金專帳，同時(shí)有專人管理，資金可以及時(shí)撥付。2、產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系得30分，其中：（1）產(chǎn)出質(zhì)量滿分10分，得10分。（2）產(chǎn)出數(shù)量滿分10分，得8分。生態(tài)護(hù)岸長(zhǎng)度完成800米；河道清淤長(zhǎng) 完成1200千米；年可增加蓄水能力完成60萬(wàn)立方米；治理措施面積完成350公 頃；可保土數(shù)量完成0.5萬(wàn)t。（3）社會(huì)效益目標(biāo)滿分10分，得10分。受益群眾基本滿意。3、項(xiàng)目管理情況指標(biāo)體系得分40分，其中：（1）目標(biāo)管理滿分15分，得15分。項(xiàng)目申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批、目標(biāo)完成率 100%,項(xiàng)目完成的及時(shí)性；以上指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。（2）組織管理滿分15分，得15分。各項(xiàng)組織管理均達(dá)標(biāo)。（3）財(cái)物管理滿分10分，得10分。財(cái)物制度健全，內(nèi)部控制健全，有規(guī) 范的資金管理工作流程，建立信息公開制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作制度。四、項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的問題1、報(bào)表編制不到位，由于沒有及時(shí)匯總好兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)材料，報(bào)表編制上報(bào) 時(shí)，存在一些誤差。2、項(xiàng)目受天氣影響較大。3、項(xiàng)目實(shí)施征地存在困難（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施1、及時(shí)做好材料匯總，認(rèn)真編制報(bào)表，做好上報(bào)工作。2、督促施工隊(duì)抓