采購日常工作內容

1、采購員日常工作職責一、采購計劃與需求確認1、采購計劃：a計算生機采購數(shù)量；b決定最適當?shù)拿踪彅?shù)量；IC編制訂購數(shù)量；2、編制采購金額預算：a計算采購預算金額；b設計采購金額；3、確認請購需求：a 了解請購提出人員或部門；b審核請購單內容；C決定訂購方法；(運用資料或表單：生產(chǎn)計劃用量清單、存量管制卡、用料計劃表、 米購數(shù)量計劃表、米購現(xiàn)金預算表、請購單)I二、供應商選擇與管理：(1 )供應商尋找；(2 )供應商調查；(3) 供應商評選；(4) 供應商評價、考核；(5) 供應商獎懲；(運用資料或表單：供應商調查表、供應商評估表、供應商考核表)三、米購數(shù)量控制(1 )計算適當?shù)牟少彅?shù)量;(2 )尋

2、找適當?shù)挠嗀浄椒?(3) 靈活運用數(shù)量策略；(4) 采購數(shù)量計算公式運用；四、米購品質控制(1 )事前規(guī)劃：a決定品質標準并開到公平的規(guī)格;b買賣雙方確認規(guī)格及圖面；C 了解供應商承制能力；d買賣雙方確認驗收標準；e要求供應商實施品管制度；f準備及校正檢驗工具或儀器；(2) 事中執(zhí)行：a檢視供應商是否按照規(guī)范施工；b提供試制品以供品質檢測；C派駐檢驗員抽查在制品品質；d品管措施是否落實；(3) 事后考核：a嚴格執(zhí)行驗收標準；b解決買賣雙方有關品質歧視；C提供品質異常報告； d要求賣方承擔保證或保固責任;e淘汰不合格供應商；（運用資料或表單：供應商品質來料驗收記錄、 不合格處理記錄、 來料檢驗報

3、告、供應商品質統(tǒng)計表）五、采購價格控制（1 ）采購價格調查；（2 ）采購價格分析與確定；（3）詢價；（4）報價單審核與分析；（5）議價；（運用資料或表單：采購訂單、報價單）六、交貨期控制：（1 ）事前規(guī)劃：a確定交貨日期和數(shù)量：b 了解供應商生產(chǎn)設備利用率；C賣方提供生產(chǎn)計劃表或交貨日程表d給予供應商物管及生管能力e準備替代來源；（2）事中執(zhí)行：a 了解供應商生產(chǎn)效率；b買方提供心要的材料，模具或技術支援；C買方加強交貨前的稽催工作；d交貨期及數(shù)量變更的通知； e買方盡量減少規(guī)格變更;（3）事后考核：a對交期延遲的原因分析及對策；b檢討是否轉移訂單（更換供應商）C執(zhí)行供應商的獎懲方法；d完成交

4、易后剩料、模具、圖面等的回收；（運用資料或表單：采購追蹤記錄表）七、米購成本控制（1 ）事前規(guī)劃；a建立合格廠商評選制度；b查詢以往的采購記錄或當前市場行情；C了解買賣雙方的優(yōu)劣勢；d掌握影響成本漲跌的特定因素或事件；e制定適當?shù)囊?guī)格，避免發(fā)生綁標或指定廠商采購；（2）事中執(zhí)行：a尋找3家以上合格廠商報價；b進行報價分析或成本分析；C運用議價技巧；d協(xié)助供應商推行價值工程；e提供價格變動報告表；（3）事后考核：a選擇價格適當?shù)膹S商簽訂合約； b約定價格調整的特定因素（工資、電匯費率、材料成本等）；C長期合約應定有計價公式;d利用數(shù)量折扣或現(xiàn)金折扣；e查核發(fā)票價格與訂購價格是否符合；f制作價格差

5、異分析；g建立價格資料檔案；（運用資料或表單：供應商評鑒辦法、評鑒表、采購記錄表、報 價單、成本分析表）八、采購合同管理（1 ）合同擬定；（2）合同簽訂、修改；（3）合同歸檔保管；（4）合同執(zhí)行查核；（運用資料或表單：采購協(xié)議、品質協(xié)議等）九、采購記錄管理（1 ）采購記錄設計；（2 ）采購記錄填寫；（3）采購記錄歸檔保管；（運用資料或表單：各類表單） 采購員日常工作內容采購工作內容也就是采購工作的主要流程。但往往有許多新上崗的采購員因為對采購流程不熟悉，對采購工作無從下手，或進行采購活動時錯漏百出，甚至給企業(yè)帶來無法挽 回的損失。所以，采購員在進行采購活動之前，熟悉和了解采購流程是十分必要的。

6、一 般而言，采購流程包含以下幾個步驟：1.信息收（1 ）充分了解請購材料的品名、規(guī)格。（2 ）調查市場行情。（3）收集有關生產(chǎn)廠家資料。（4）收集有關替代品的資料。（5）收集有關品質及其他方面的資料（6）核定資金預算2詢價（1 ）選擇詢價對象，詢問價格。（2 ）整理報價資料，選擇議價對象。3比價、議價（1 ）經(jīng)成本分析后，研擬底價，設定議價目標。（2 ）決定采購條件（向廠商詳細說明品名、規(guī)格、品質要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨 期、地點、付款辦法等）。（3）其他廠商價格是否較低。（4）考慮價格上漲下跌因素。（5）估算運費、保險費及關稅。（6）核對付款條件。（7）比較交貨期限。4.評估（1 ）同規(guī)格

7、產(chǎn)品宜有幾家供應商詢價、比價、議價。（2 ）是否為信譽良好的生產(chǎn)廠家。（3）是否有必要辦理售后服務。（4）廠商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。（5）是否有必要開發(fā)其他廠商或外購。5.索樣（1 ）索取樣品。（2 ）整理檢驗結果并進行比較。6.決定（1 ）選擇適當?shù)墓?。? ）簽訂采購合約。7請購（1 ）按物料計劃計算請購物料數(shù)量與交期。（2 ）請購單上應詳細注明與供應商議定的買價條件。（3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨時間表。8. 訂購（1 ）把采購訂單傳真或掃描至供應商。（2 ）再次向供應商確定價格、品質、交貨期等。9. 協(xié)調（1 ）對能否達到交貨期，供應商要及時回復。（2 ）不能達到者及時協(xié)調聯(lián)絡，以確定一個合適的交貨期。10. 催交（1 ）無法在約定日期交貨時聯(lián)絡請購部門（物料控制部）并進行交期異?？刂啤＃? ）已逾期交貨者應加緊催交。（3）督促收料部門簽交收料單。（4）控制長期