原油配置、運輸業(yè)務流程

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流原油配置、運輸業(yè)務流程.精品文檔.1.3原油配置、運輸業(yè)務流程一、業(yè)務目標1 經(jīng)營目標1.1 保證原油資源按計劃安全、及時、保質保量地運輸?shù)礁髟图庸て髽I(yè)；降低原油運輸成本和原油途耗。2 合規(guī)目標2.1 原油運輸合同符合合同法等國家有關法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。二、業(yè)務風險1 經(jīng)營風險1.1自有油田、中國石油不能按計劃提供原油資源，進口原油和海洋原油不能按計劃到港，運輸資源不落實。1.2運輸方案不合理，資源集中到港、到站，不能及時組織運輸。1.3 運輸、儲存過程中發(fā)生單貨不符、被盜、運輸事故毀損、運輸損耗過高等造成原油損失。1.4運輸

2、事故造成環(huán)境污染，導致處罰和賠償。1.5 原油運輸流程不合理，造成運費增加。1.6 未經(jīng)審核，變更標準合同文本中涉及權利、義務條款導致的風險。2 合規(guī)風險2.1 原油運輸合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度的要求，造成損失。三、業(yè)務流程步驟與控制點1 銜接落實原油資源1.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部與自有油田、中國石油、中國海洋石油和外貿(mào)代理公司業(yè)務部門銜接落實需要運輸?shù)脑唾Y源的品種、數(shù)量、質量和運輸方式、交貨日期（船期）。 1.2 生產(chǎn)經(jīng)營管理部編制股份公司自有油田月度原油銷售計劃，按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司執(zhí)行。2 編制資源配置、運輸計劃2.1 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)年、季度生產(chǎn)

3、經(jīng)營計劃中的原油加工量與資源安排，結合供油單位與受油單位生產(chǎn)運態(tài)，編制股份公司月度原油資源配置計劃，并結合分（子）公司原油庫存情況，編制股份公司月度原油資源運輸計劃。股份公司月度原油資源配置、運輸計劃按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司執(zhí)行。2.2 由于市場變化或生產(chǎn)事故等因素的影響，需調整原油資源配置、運輸計劃，由供油單位或受油單位向生產(chǎn)經(jīng)營管理部提出建議，生產(chǎn)經(jīng)營管理部應根據(jù)分（子）公司生產(chǎn)情況和運輸動態(tài)，提出月度原油資源配置、運輸調整計劃，經(jīng)分管副主任審批后，向有關分（子）公司下達原油資源配置、運輸調整計劃，并負責向有關運輸部門銜接運輸變更事宜，保證分（子）公司正常生產(chǎn)。2.3 生產(chǎn)經(jīng)營管理

4、部根據(jù)對原油運輸流程現(xiàn)狀的分析和運輸成本測算提出優(yōu)化運輸流程的建議，經(jīng)分管副主任審批后組織落實，降低原油運輸及中轉費用。3 銜接落實運輸方案3.1 生產(chǎn)經(jīng)營管理部業(yè)務經(jīng)辦人員根據(jù)月度原油資源配置運輸計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部主任授權后，向鐵道部、交通部等有關運輸部門申報運輸計劃，了解各運輸企業(yè)的運行情況，銜接運力。3.2 生產(chǎn)經(jīng)營管理部負責審核各外貿(mào)代理公司上報的下月進口原油到港預報和海洋原油到港預報，了解中轉港口運行動態(tài)后，安排進口原油、海洋原油到港中轉方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部分管副主任審定簽發(fā)后，下達有關分（子）公司并通知相關港口執(zhí)行。3.3 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)自有油田原油銷售計劃，結合油田生產(chǎn)

5、運行情況，制定管道儲運分公司輸油及銷油計劃，按規(guī)定權限審批后，下達執(zhí)行。3.4 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)有關原油運輸政策及市場變化，提出原油中轉和運輸費用商談方案，組織有關單位與港口、運輸?shù)炔块T協(xié)商運輸、中轉費用，降低原油運輸及中轉費用。3.5各油田分（子）公司的銷售部門根據(jù)股份公司下達的原油銷售計劃和原油資源運輸計劃，結合生產(chǎn)實際運行情況，按進度向受油單位發(fā)油。3.6 各煉油化工分（子）公司的原油采購部門負責與有關港口、運輸部門銜接月度計劃執(zhí)行中的原油具體裝運及中轉事宜。4 簽訂運輸勞務合同4.1 各煉油化工分（子）公司原油采購部門根據(jù)股份公司下達的配置計劃和運輸計劃提出各自的月度原油運輸執(zhí)行計劃

6、，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后，與各有關原油運輸部門落實原油具體運輸及交貨日期；根據(jù)原油采購合同和月度原油運輸執(zhí)行計劃，按規(guī)定權限與各原油運輸單位簽訂運輸勞務合同，分送各有關部門。5 原油資源的損耗和統(tǒng)計管理5.1 原油驗收入庫參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點5.1-5.4。5.2 途耗、儲耗參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點8.3。5.3 原油資源完成月報參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點9.1。6 日常運行監(jiān)管6.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部建立原油中轉港口動態(tài)表、原油運輸運行動態(tài)表，通過日跟蹤系統(tǒng)隨時掌握原油到港及各運輸企業(yè)的動態(tài)，協(xié)調月度計劃執(zhí)行當中的原油發(fā)運、中轉及運輸?shù)葐栴}，協(xié)調解決交接中出現(xiàn)的

7、計量和質量糾紛，確保分（子）公司運輸計劃的均衡執(zhí)行。6.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部和分（子）公司對原油管道、水路、鐵路、公路運輸進行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報，并啟動應急預案。四、 相關制度目錄 (制度后標號為內控手冊配套規(guī)章制度匯編目錄索引號)1 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油管理辦法的通知（石化股份生 2007 419號）-1.5.72 關于印發(fā)關于原油儲罐清罐和落地原油處理的規(guī)定（暫行）的通知（石化股份煉原 2000 16號） -2.15.93 關于轉發(fā)中華人民共和國鐵道部關于加強石油運輸管理的通知的通知（石化股份生原 2003 3號） -2.5.14 關于

8、印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）的通知（石化股份法 2003 419號） -1.12.15 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油交接計量、結算協(xié)議的指導意見的通知（石化股份生2004 359號） -1.5.36 關于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運輸管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2006 45號）-1.5.57 關于印發(fā)甬滬寧原油管網(wǎng)管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2003408號）-1.5.18 關于印發(fā)儀長原油管道管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2005322號）-1.5.4公司檔案管理制度一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平

9、，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部

10、備案。會議文件由行政部收三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型2、本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。 4、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件

11、與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責1、按照 有關規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經(jīng)理處只有一個孤獨的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢里醒過來的