現(xiàn)場審核記錄表(管理組)

1、軍工單位平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審現(xiàn)場審核記錄表 單位：中國航發(fā)XXX限責(zé)任公司 單位： 專業(yè)：基礎(chǔ)管理評審項應(yīng)評審項分?jǐn)?shù)評審內(nèi)容評審標(biāo)準(zhǔn)評審扣分評審得分現(xiàn)場評審記錄4.1.1.12平安承諾1.查文本，無平安承諾或者平安承諾不符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣全分，無主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)形成文件扣全分。2.現(xiàn)場抽查部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工代表，一人不生疏平安承諾的內(nèi)容扣0.2分。3.查3年記錄，期間未實施過對平安承諾評審扣全分。4.現(xiàn)場核查，平安承諾未得到有效貫徹和實施扣全分。02符合要求。4.1.1.22中長期進(jìn)展規(guī)劃1.查企事業(yè)單位中長期進(jìn)展規(guī)劃文本，未規(guī)劃平安生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容，扣全分。2.查文本，規(guī)劃與平安承諾一處不符合扣0

2、.5分。3.查記錄，期間未實施過對規(guī)劃評審或評審后無對策扣全分。20企業(yè)十三五中長期進(jìn)展規(guī)劃評審無平安生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人參與、未編制相關(guān)平安生產(chǎn)內(nèi)容，未編制專項進(jìn)展規(guī)劃4.1.1.34平安生產(chǎn)年度目標(biāo)1.查文本，無正式文件發(fā)布年度目標(biāo)扣全分。2.查分解指標(biāo)，一個單位未分解掩蓋扣0.5分。3.查過程檢查記錄，無年度目標(biāo)執(zhí)行檢查記錄扣全分。4.查相關(guān)資料，一項指標(biāo)未完成，且無分析和改進(jìn)措施扣1分。0.53.5未明確黨建工作部對崗位調(diào)整履新干部平安生產(chǎn)教育職責(zé)要求4.1.1.42保障措施1.查保障措施方案文本和現(xiàn)場核查，無保障措施扣全分。2. 查檢查和考核記錄，未定期對目標(biāo)和平安技術(shù)措施方案的實施狀況進(jìn)

3、行檢查、考核或修訂扣全分。3、現(xiàn)場核查，一處保障措施未落實或未考核扣0.5分。4. 查文本，一處未對保障措施的實施狀況進(jìn)行檢查或修訂扣0.5分。02符合要求4.1.1.54平安資金投入1.查制度文本，未建立平安生產(chǎn)投入管理方法扣全分。2.查財務(wù)預(yù)算和年度方案，企業(yè)未按規(guī)定提取相應(yīng)平安生產(chǎn)費用、事業(yè)單位無資金投入預(yù)算扣全分。3.查項目明細(xì)，資金投入針對性不強(qiáng)，無實施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位等內(nèi)容，或無驗收資料，一項扣1分。4.查平安投入執(zhí)行狀況定期檢查記錄，缺檢查記錄扣全分。5.現(xiàn)場核查項目的執(zhí)行狀況，一項未完成扣2分，一項無效果扣0.5分。04符合要求4.1.1.61平安文化建設(shè)1.查規(guī)劃或方

4、案，無平安文化建設(shè)內(nèi)容扣全分，一項不符合扣0.2分；2.平安文化建設(shè)責(zé)任部門不明確扣全分；3.凡本標(biāo)準(zhǔn)中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.10、4.1.12、4.1.13、4.1.14一處扣分，則相應(yīng)一處扣0.2分。01符合要求4.1.2.13管理制度查企業(yè)管理方法或程序文件，無方法或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)扣全分。03符合要求4.1.2.24危急源辨識1.查危急源、重大危急源辨識、評審記錄和發(fā)布文件、危急源清單，未形成企事業(yè)單位危急源清單扣全分。2.現(xiàn)場核查，危急源清單中缺少一種活動或缺少一個區(qū)域扣0.8分。04符合要求4.1.2.32風(fēng)險評價和重大危急源申報1

5、.查評價記錄，未對危急源進(jìn)行風(fēng)險評價扣全分。一處評價不合理扣0.2分。2.依據(jù)GB 18218和關(guān)于開展重大危急源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見評價的重大危急源未進(jìn)行申報扣全分。 0.21.8工藝技術(shù)部供應(yīng)的鍛造優(yōu)異中心工藝活動風(fēng)險評價與風(fēng)險把握策劃清單中危急源評價不合理。4.1.2.42危急源把握措施1.現(xiàn)場核查，一處危急源無把握措施扣0.5分，把握措施不合理扣0.2分。2.現(xiàn)場核查，一處重大危急源無把握措施扣全分，把握措施不合理扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，未實行分級管理或重大危急源未落實把握措施扣全分。02符合要求4.1.2.53危急源評審、更新和告知1.查評審資料，一年內(nèi)未對危急源進(jìn)行評審扣全分。

6、2.查危急源清單，評審后應(yīng)更新而未更新，一處扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，現(xiàn)場未更新扣0.5分，一處未告知相關(guān)人員扣0.3分。03符合要求4.1.3.14主要負(fù)責(zé)人的平安職責(zé)1.發(fā)覺以下之一的扣全分：1）體系運行期間發(fā)生重傷及以上生產(chǎn)平安事故；2）每年未組織參與一次安委會會議；3）每年未帶隊參與一次平安生產(chǎn)檢查；4）未建立平安生產(chǎn)費用提取制度。2.查平安生產(chǎn)責(zé)任制度或者體系手冊，未明確平安生產(chǎn)法要求的七條職責(zé)扣全分。3.查履職的相關(guān)記錄，一處不合格扣2分。4.查記錄和現(xiàn)場核查，一項平安生產(chǎn)的重大問題未準(zhǔn)時處理或重大隱患未治理扣全分。5.凡本標(biāo)準(zhǔn)中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.

7、1.6、4.1.12、4.1.13、4.1.14一處扣分，則相應(yīng)一處扣0.5分。04符合要求4.1.3.25建立健全平安職責(zé)1.查組織機(jī)構(gòu)圖、職能分解表和職責(zé)文本，無文本扣全分，缺少一個部門扣1分，平安職責(zé)漏項未落實部門或者崗位扣1分。2.查職責(zé)文本，一處不符合“業(yè)務(wù)誰主管、平安誰負(fù)責(zé)”及“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的原則扣全分。3.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位職責(zé)界定不清楚扣0.5分。05符合要求4.1.3.33生疏并履行平安職責(zé)1.現(xiàn)場核查，部門領(lǐng)導(dǎo)、技安員、班組長、作業(yè)人員不生疏其平安職責(zé)扣1分。2.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位人員未履行其平安職責(zé)扣1分。03符合要求4.1.3.42工會維權(quán)1.查工會

8、維權(quán)活動記錄及職代會報告，無記錄或者職代會報告未報告平安生產(chǎn)維權(quán)工作扣全分，一項問題或報告未準(zhǔn)時處理并形成閉環(huán)管理扣1分。02符合要求4.1.3.51定期評審和更新1. 查評審記錄，一年內(nèi)未評審扣0.5分，查組織結(jié)構(gòu)調(diào)整文件，組織機(jī)構(gòu)變動未準(zhǔn)時調(diào)整平安生產(chǎn)職責(zé)扣全分。2. 查干部任免文件，一個部門或崗位人員職責(zé)變換但未準(zhǔn)時調(diào)整其平安生產(chǎn)職責(zé)扣全分。01符合要求4.1.4.14法律法規(guī)與其他要求的收集和傳達(dá)1.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單和文本（或電子版），無清單和文本扣全分。缺少一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分。2.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單和文本（或電子版），一種重要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未準(zhǔn)時更新扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，一個部門未準(zhǔn)

9、時獲得其必需生疏的相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分。4.查看企業(yè)如何建立有效途徑收集相關(guān)法規(guī)，未建立扣2分。04符合要求4.1.4.24建立健全規(guī)章制度查制度文本，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和上級要求建立并完善全部相關(guān)規(guī)章制度，凡本標(biāo)準(zhǔn)中其他考評項目有扣分要求的按其要求扣分，其余規(guī)章制度缺少一種扣2分。04符合要求4.1.4.32規(guī)章制度的內(nèi)容查規(guī)章制度文本，一處不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求扣1分，一處不符合企業(yè)實際扣0.5分。02符合要求4.1.4.43規(guī)章制度的發(fā)放及執(zhí)行1.查規(guī)章制度文本，無授權(quán)人批準(zhǔn)或無標(biāo)識，一處扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一種崗位未準(zhǔn)時獲得必需的規(guī)章制度扣0.5分。3.現(xiàn)場核查并結(jié)合其他項目的考評，一種規(guī)章

10、制度未執(zhí)行或執(zhí)行不規(guī)范扣0.5分。03符合要求4.1.4.52規(guī)章制度的評審、修訂或更新1.查評審核記錄，一年內(nèi)未對進(jìn)行評審扣全分。2.現(xiàn)場核查，實際狀況發(fā)生變化而未對規(guī)章制度進(jìn)行修訂，一種扣1分。02符合要求4.1.5.14制定平安技術(shù)操作規(guī)程查操作規(guī)程與現(xiàn)場核查相結(jié)合，缺少一種作業(yè)崗位的平安操作規(guī)程扣0.5分?！八男隆逼桨补芾砩婕暗牟僮饕?guī)程一項未制定扣全分。04符合要求4.1.5.24內(nèi)容查操作規(guī)程文本，操作規(guī)程架構(gòu)未依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求制定扣全分，規(guī)程中一處不符合扣0.2分。 04符合要求4.1.5.32發(fā)放與管理1.現(xiàn)場核查，一種作業(yè)崗位未得到有效的操作規(guī)程文本扣1分，一名從業(yè)人員不生疏其操作

11、規(guī)程扣0.5分。2.現(xiàn)場核查與其他考評人員現(xiàn)場考評相結(jié)合，一人次不執(zhí)行操作規(guī)程扣1分。02符合要求4.1.5.42批準(zhǔn)、評審和修訂1.查操作規(guī)程，無授權(quán)人批準(zhǔn)，一處扣0.2分。2.查評審或修訂資料，無定期評審扣1分，評審后應(yīng)修訂而未修訂一處扣1分。02符合要求4.1.6.14平安生產(chǎn)管理網(wǎng)1.查組織機(jī)構(gòu)圖，未建立平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣全分。存在1個部門漏項或者車間級專兼職平安員缺失扣1分。2.查會議記錄等文本，主要負(fù)責(zé)人至少每季度召開1次安委會會議，頻次不足扣2分；安委會無工作記錄或會議紀(jì)要，一次扣2分。3.查記錄和現(xiàn)場核查，車間級領(lǐng)導(dǎo)班子未定期爭辯平安生產(chǎn)工作并形成記錄扣1分，相關(guān)管理人員未履行

12、職責(zé)扣0.5分。04符合要求4.1.6.23平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1.查機(jī)構(gòu)編制和職能劃分，無機(jī)構(gòu)編制、無平安生產(chǎn)管理職能扣全分。2.查相關(guān)考核資料，涉及平安的考核而無平安管理機(jī)構(gòu)簽署意見一處扣0.5分。03符合要求4.1.6.33專職平安管理人員配備1.查人員名單，每降低1扣2分。2. 職業(yè)病危害嚴(yán)峻的單位，應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。未配備扣2分。3.未經(jīng)培訓(xùn)或未取得資格證書，一人扣2分。03符合要求4.1.6.42工會勞動愛護(hù)監(jiān)督檢查委員會（小組）1 查工會勞動愛護(hù)監(jiān)督檢查委員會文件，未設(shè)置扣全分，組成人員未包括職工代表、班組長代表等扣1分。2 查勞動愛護(hù)監(jiān)督檢查委員會履職記錄，記錄信息不全扣

13、1分，未履職扣全分。02符合要求4.1.7.13編制培訓(xùn)方案1.查平安和職業(yè)健康培訓(xùn)管理制度，無培訓(xùn)管理制度扣全分；2查培訓(xùn)方案文本，無培訓(xùn)方案扣全分。培訓(xùn)方案與標(biāo)準(zhǔn)和上級要求不相符1項扣0.5分。03符合要求4.1.7.2（37）職業(yè)平安健康培訓(xùn)的實施查培訓(xùn)記錄和臺帳，結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)行考評。4.1.7.2.16新員工進(jìn)廠“三級”平安培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少一人扣全分。2.查培訓(xùn)教案、培訓(xùn)學(xué)時，一項不合格扣2分；3.查培訓(xùn)考核結(jié)論，僅為考核分?jǐn)?shù)未形成結(jié)論扣3分；4.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0.5分。06符合要求4.1.7.2.25特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。現(xiàn)場核查，一人未持

14、證上崗扣全分。一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣1分。2.現(xiàn)場核查，凡一人操作不規(guī)范扣2分。3.特種作業(yè)人員的培訓(xùn)應(yīng)由具有資格的單位實施，否則按未培訓(xùn)計扣分。05符合要求4.1.7.2.35企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。1人未參與培訓(xùn)扣全分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)應(yīng)由具有資格的單位實施，否則按未培訓(xùn)計扣分。05符合要求4.1.7.2.45平安管理人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少1人扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣2分。3.專職平安管理人員的培訓(xùn)應(yīng)由具有資格的單位實施，否則按未培訓(xùn)計分。05符合要求4.1.7.2.53班組長培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少1扣1分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0

15、.3分。03符合要求4.1.7.2.62轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少1扣1分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0.3分。02符合要求4.1.7.2.74“四新”培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少1扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0.2分。04符合要求4.1.7.2.84職業(yè)健康培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為100。少1扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0.2分。04符合要求4.1.7.2.93全員培訓(xùn)1.培訓(xùn)率為80（含80）。少1扣0.3分。2.現(xiàn)場核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣0.1分。03符合要求4.1.7.35培訓(xùn)評估和檔案1.未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估扣全分。2.培訓(xùn)效果評估不合

16、格，一處扣1分。需形成培訓(xùn)考核結(jié)論的僅記錄考核分?jǐn)?shù)一處扣1分。3.培訓(xùn)檔案一處不合格扣0.2分。14試驗中心新員工三級培訓(xùn)的班組級培訓(xùn)內(nèi)容缺少應(yīng)急處置預(yù)案相關(guān)要求。4.1.8.13可行性爭辯階段1.查平安預(yù)評價報告或項目“三同時”備案、職業(yè)危害預(yù)評價報告和主管部門批復(fù)文件，缺少一項扣全分。2.查建設(shè)項目清單及“可研報告”和相關(guān)評審記錄，無平安和職業(yè)危害防治專篇扣全分。無平安和職業(yè)健康管理部門的審查意見扣2分。3.查內(nèi)部“三同時”評審記錄和臺帳，無記錄每項目扣2分。03符合要求4.1.8.22設(shè)計階段1.查建設(shè)項目設(shè)計資料，無對應(yīng)的技術(shù)措施扣全分，一處措施不合理扣0.5分。2.公安機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行

17、消防設(shè)計審查的建設(shè)項目未審查缺一項扣全分。02符合要求4.1.8.32施工階段1.現(xiàn)場核查，平安和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同步實施，一個項目不符合法規(guī)規(guī)范或設(shè)計要求扣1分。2.設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試需編制安調(diào)方案，識別評審危急危害因素，制定把握措施、應(yīng)急處理方案，并保留記錄；3.查現(xiàn)場檢查記錄，未檢查扣全分。02符合要求4.1.8.44驗收階段1.查測試報告，一處未測試扣1分。2.查試運行記錄和內(nèi)部驗收報告，查內(nèi)外部“三同時”備案或內(nèi)部審查憑證，一項不合格扣1分。3.查驗收評價報告和主管部門批復(fù)文件，缺少一項扣全分。4.公安機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行消防驗收、備案的建設(shè)項目未驗收、備案，缺一項扣全分。04符合要

18、求4.1.8.51平安衛(wèi)生設(shè)施投資概算查建設(shè)項目概算清單，無平安衛(wèi)生設(shè)施概算扣全分01符合要求4.1.9.15供應(yīng)商和承包商的平安管理1.查業(yè)務(wù)主管部門建立的相關(guān)方管理制度，無制度扣全分；2.查建立的需施加影響的供應(yīng)商和承包商臺帳、資質(zhì)及平安協(xié)議文本，缺少一個單位扣2分。3.查平安協(xié)議內(nèi)容，一處違規(guī)扣0.5分。4.查業(yè)務(wù)主管部門相關(guān)方作業(yè)活動監(jiān)管記錄，無記錄扣全分，記錄不完整，1處扣1分。5.現(xiàn)場核查，一處無平安防范措施或違章行為扣0.5分。05符合要求4.1.9.22發(fā)包或出租的平安管理1.查發(fā)包或出租合同及平安協(xié)議、相關(guān)方資質(zhì)，缺少一個單位扣2分。2.現(xiàn)場核查，不具備平安生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)

19、扣全分，一處無平安防范措施或違章行為扣0.2分。02符合要求4.1.9.33短期、臨時從業(yè)人員的平安管理1.查相關(guān)人員的名單和合同，一人次未進(jìn)行培訓(xùn)或不生疏崗位平安操作規(guī)程扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一人次違章作業(yè)扣1分。03符合要求4.1.9.42實習(xí)、參觀及其他外來人員的平安管理1.無相應(yīng)的管理制度和措施扣全分。2.無外來人員平安生產(chǎn)職業(yè)健康告知及其個人獲悉告知簽字扣全分。3現(xiàn)場核查，一人次違章行為扣0.5分。4.查在校同學(xué)的平安協(xié)議，無協(xié)議扣全分。02符合要求4.1.10.11管理歸口部門1.未開展班組平安達(dá)標(biāo)活動扣全分。2.查臺帳，無管理歸口部門、無臺帳扣全分。01符合要求4.1.10.

20、2（10）基本條件4.1.10.2.12平安生產(chǎn)職責(zé)查文本資料和現(xiàn)場核查相結(jié)合，少一種平安職責(zé)扣1分；一人不生疏其職責(zé)扣0.5分；一人不執(zhí)行其職責(zé)扣1分。02符合要求4.1.10.2.22嚴(yán)格執(zhí)行平安技術(shù)操作規(guī)程查操作規(guī)程文本和現(xiàn)場核查相結(jié)合，缺少一種扣全分，一人不生疏其平安技術(shù)操作規(guī)程扣0.5分。02符合要求4.1.10.2.32平安檢查和隱患整改查檢查記錄和檔案，每班未按班組平安管理制度要求進(jìn)行檢查扣全分；一處隱患未準(zhǔn)時整改或未上報，且無把握措施扣1分。02符合要求4.1.10.2.42平安活動查記錄，每月平安活動至少為兩次，少一次扣1分。02符合要求4.1.10.2.52平安培訓(xùn)查培訓(xùn)臺

21、帳，班組平安培訓(xùn)少一人扣0.5分；變換工種和復(fù)工培訓(xùn)少一人扣全分；02符合要求4.1.10.31班組驗收和考核查驗收、考核記錄，無驗收扣全分，一個班組無考核扣0.5分，記錄不規(guī)范扣0.5分。01符合要求4.1.11.13需求方案和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.查個人勞動防護(hù)用品管理制度和配備標(biāo)準(zhǔn)，無年度需求方案或無制度、配備標(biāo)準(zhǔn)不合規(guī)扣全分。2.查發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場核查，無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)扣全分，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)與危急源現(xiàn)狀不相符，一處扣0.5分。03符合要求4.1.11.23發(fā)放和質(zhì)量1.查發(fā)放記錄，一種崗位作業(yè)人員未按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品扣1分，發(fā)放時作業(yè)人員未進(jìn)行個人簽收扣全分。2.現(xiàn)場核查，一件一般防護(hù)用品質(zhì)量不合格扣1分。一

22、件特種防護(hù)用品無平安標(biāo)志扣全分。03符合要求4.1.11.34使用和佩戴現(xiàn)場核查防護(hù)用品的佩戴，一人次未正確佩戴防護(hù)用品扣1分。13鍛造優(yōu)異中心1人次未正確佩戴耳塞4.1.12.12確定應(yīng)急響應(yīng)目標(biāo)1.查應(yīng)急管理體系，落實應(yīng)急管理指揮、處置、應(yīng)急救援管理責(zé)任，未合規(guī)建立扣全分。2.查文本和現(xiàn)場核查，無確定的應(yīng)急響應(yīng)目標(biāo)扣全分；一處響應(yīng)目標(biāo)與現(xiàn)場不相符扣1分。02符合要求4.1.12.24應(yīng)急預(yù)案的編制、評審或論證、發(fā)放1.查應(yīng)急預(yù)案，沒有結(jié)合危急源狀況、危急性分析狀況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案扣全分。2.查應(yīng)急預(yù)案，不符合AQ/T 9002的要求，一處扣0.5分。3.查應(yīng)急預(yù)案評

23、審或論證記錄，未經(jīng)過評審或論證扣全分，未準(zhǔn)時上報扣1分。4.現(xiàn)場核查，凡生產(chǎn)性單位或有重大危急源的單位無相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案扣2分。5.現(xiàn)場核查，相關(guān)人員不生疏應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容，一人次扣0.3分。0.53.5依據(jù)國家生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則要求：預(yù)案應(yīng)為主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)4.1.12.34應(yīng)急物資及裝備的配備1.查應(yīng)急物資臺帳，無臺帳扣全分，臺帳信息不全一處扣0.5分。2.查應(yīng)急物資臺帳定期檢查記錄，無記錄扣全分，記錄信息不完整一處扣0.5分。3.現(xiàn)場核查，一處應(yīng)急物資配備不合理扣0.5分。4.現(xiàn)場核查，一處應(yīng)急物資失效扣0.5分。04符合要求4.1.12.42應(yīng)急響應(yīng)1.查應(yīng)急響應(yīng)記錄，不能依據(jù)

24、預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)扣全分。2.現(xiàn)場調(diào)查，一次響應(yīng)不準(zhǔn)時扣全分。02符合要求4.1.12.52應(yīng)急預(yù)案的演練、評審或更新1.現(xiàn)場核查，無應(yīng)急預(yù)案的教育培訓(xùn)扣全分。2.查演練記錄，一年內(nèi)無演練扣全分，現(xiàn)場處置方案演練缺一次扣0.5分。3.查應(yīng)急預(yù)案評審記錄，無評審扣1分。4.查修訂記錄，演練后應(yīng)修訂而未修訂扣1分，超過三年未修訂扣全分。115月7日頒布的生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案沒有準(zhǔn)時組織培訓(xùn)。4.1.13.12平安檢查制度1.查管理制度，無制度扣全分。2.制度中缺少一個區(qū)域或一種活動扣0.5分。02符合要求4.1.13.25實施平安檢查1.查日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查檢查表，無檢查表扣全分，檢

25、查表內(nèi)容不全或針對性不強(qiáng)，一處扣0.5分。2.現(xiàn)場核查日常檢查記錄，一個單位一次未按規(guī)定進(jìn)行檢查扣0.3分。3.現(xiàn)場核查定期檢查記錄，一次未按規(guī)定進(jìn)行檢查扣0.5分。4.現(xiàn)場核查專業(yè)檢查記錄，一次未按規(guī)定進(jìn)行檢查扣1分。5.現(xiàn)場核查綜合檢查記錄，一次未按規(guī)定進(jìn)行檢查扣2分。6.查檢查記錄及其檔案，無記錄或檔案扣全分；缺少一次扣0.5分。05符合要求4.1.13.33查出問題和隱患的整改1.查檢查表和隱患登記、整改記錄，隱患未登記或登記未整改扣全分，未落實隱患“五定”每項次扣1分。2.現(xiàn)場核查，一項隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改或無預(yù)防措施扣1分。3.查考核記錄，一人次未按規(guī)定考核扣0.5分。03符合要求4.1.13.44現(xiàn)場違章狀況現(xiàn)場核查并結(jié)合其他考評人員的反饋信息，一人次違章作業(yè)或違章指揮扣全分。04符合要求4.1.14.13參與工傷保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。03符合要求4.1.14.28事故把握指標(biāo)1.查企業(yè)各類事故把握指標(biāo)，如無把握指標(biāo)，按B1.1目標(biāo)管理考評檢查表扣分