機(jī)械加工廠糾正和預(yù)防措施控制程序

1、 機(jī)械加工廠糾正和預(yù)防措施控制程序 1 目的 查明或確定不合格及潛在的不合格、事故、大事、不符合的狀況及其緣由，實(shí)行訂正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 2 適用范圍 適用于本工廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）運(yùn)行中發(fā)覺的全部不合格及潛在的不合格、事故、大事、不符合的訂正和預(yù)防活動(dòng)。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采納GB/T19000-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)及下述定義： 4 職責(zé) 4.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大問題的訂正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施、驗(yàn)證。 4.2 運(yùn)營(yíng)改善部是訂正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)

2、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。 4.3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門的訂正和預(yù)防措施。 5 管理程序 5.1 訂正和預(yù)防措施的信息來(lái)源可包括： a) 相關(guān)方（顧客、供方、委外人員、周鄰、公眾等）投訴及信息； b) 顧客、員工、相關(guān)方滿足度的測(cè)量； c) 不合格報(bào)告； d) 管理評(píng)審輸出； e) 內(nèi)部審核報(bào)告； g) 事故、大事； h) 市場(chǎng)分析； i) 顧客、員工、相關(guān)方滿足度的測(cè)量； j) 自我檢查、評(píng)價(jià)、過程或產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量信息； 5.2 訂正措施的掌握 5.2.1 體系運(yùn)行監(jiān)督、審核過程中消失的需實(shí)行訂正措施的不合格 5.2.2 內(nèi)審活動(dòng)中發(fā)覺的不合格按內(nèi)部審核管理程序執(zhí)行。 5.2.3

3、 外審活動(dòng)提出的不合格，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，按外審組的要求由產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門進(jìn)行緣由分析，制定訂正措施并組織實(shí)施，運(yùn)營(yíng)改善部對(duì)訂正措施實(shí)施及其效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，并準(zhǔn)時(shí)將狀況報(bào)告管理者代表。 5.2.4 管理評(píng)審提出的要求和建議，由管理者代表組織相關(guān)部門實(shí)施。 5.2.5運(yùn)營(yíng)改善部組織的日常體系運(yùn)行檢查中發(fā)覺的不合格，需實(shí)行訂正和預(yù)防措施的，提出整改要求，責(zé)任部門分析緣由，制定并實(shí)施訂正和預(yù)防措施，再由運(yùn)營(yíng)改善部組織驗(yàn)證訂正和預(yù)防措施的有效性。 5.2.6 對(duì)各部門自行檢查中發(fā)覺的不合格，需實(shí)行訂正和預(yù)防措施的，由其部門自行組織緣由分析、制定措施、實(shí)施并驗(yàn)證其整改效果。 5.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管

4、理過程中消失的不合格需實(shí)行訂正和預(yù)防措施的由相關(guān)部門實(shí)施，運(yùn)營(yíng)改善部組織驗(yàn)證。 5.3.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生質(zhì)量事故或質(zhì)量特別波動(dòng)時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督部組織生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)生的不合格緣由進(jìn)行分析，針對(duì)緣由制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，組織實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況和效果。 5.3.2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生平安隱患或平安大事等特別波動(dòng)時(shí)，由設(shè)備安環(huán)部組織生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)生的不合格緣由進(jìn)行分析，針對(duì)緣由制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，組織實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。 5.3.3 工廠內(nèi)發(fā)生的環(huán)境污染事故，由設(shè)備安環(huán)部提出訂正要求，責(zé)任部門分析緣由，實(shí)行訂正和預(yù)防措施進(jìn)行整改，并將整改狀況反饋相關(guān)方，運(yùn)營(yíng)改善部監(jiān)督整改狀況。 5

5、.3.4 部門內(nèi)部檢查或過程監(jiān)視中發(fā)覺的不合格，可由部門內(nèi)部分析緣由，實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，組織實(shí)施和驗(yàn)證。 5.3.5 對(duì)重大質(zhì)量、環(huán)境、平安問題，由管理者代表組織運(yùn)營(yíng)改善部、質(zhì)量監(jiān)督部、設(shè)備安環(huán)部、各事業(yè)部、技術(shù)設(shè)計(jì)部及責(zé)任部門共同查找問題產(chǎn)生的緣由，并制定訂正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門進(jìn)行實(shí)施，管理者代表組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證。 5.4 相關(guān)方埋怨或投訴的處理 5.4.1 對(duì)顧客反饋的質(zhì)量問題先按規(guī)定程序解決顧客的投訴，由質(zhì)量監(jiān)督部查明緣由，責(zé)任到部門，并下達(dá)"訂正和預(yù)防措施報(bào)告'，由責(zé)任部門分析緣由，制定相應(yīng)的措施組織實(shí)施和驗(yàn)證。 5.4.2 對(duì)于顧客滿足度測(cè)量或

6、調(diào)查的信息，由質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行分析后，確定需實(shí)行措施的，提出整改要求，由責(zé)任部門制定訂正和預(yù)防措施、實(shí)施，質(zhì)量監(jiān)督部驗(yàn)證其有效性。 5.4.3 設(shè)備安環(huán)部采納各種方式（座談會(huì)、調(diào)查表、電話等）收集來(lái)自員工和相關(guān)方對(duì)本工廠職業(yè)健康平安方面的投訴和信息，查明緣由和責(zé)任部門，并下發(fā)"訂正和預(yù)防措施報(bào)告'，由責(zé)任部門分析緣由并制定相應(yīng)的措施實(shí)施，設(shè)備安環(huán)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 5.4.4 全部擬定的職業(yè)健康平安管理體系的訂正和預(yù)防措施，在實(shí)施前均應(yīng)先由運(yùn)營(yíng)改善部組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，使之與問題的嚴(yán)峻性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，還要避開因?qū)嵤┯喺皖A(yù)防措施不當(dāng)而帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。 5.4.5 對(duì)于其他相關(guān)方投訴的環(huán)境信息，由設(shè)備安環(huán)部核實(shí)投訴狀況，并分析產(chǎn)生投訴的緣由，由設(shè)備安環(huán)部與相關(guān)部門共同確定訂正和預(yù)防措施進(jìn)行整改，并將整改狀況反饋相關(guān)方。 5.4.6 對(duì)于訂正和預(yù)防措施中可能產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由運(yùn)營(yíng)改善部協(xié)調(diào)并組織實(shí)施。