乙供材料管理辦法

1、乙供輔助材料管理辦法1、 目的：保證所采購的材料、設(shè)備的價格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期要求。2、范圍：適用于總包方在本工程項目提供的施工用輔助材料、設(shè)備的采購。3、職責(zé)：3.1總包方負(fù)責(zé)組織材料供應(yīng)商的選擇工作并與建設(shè)方共同協(xié)商確定供應(yīng)商；3.2總包方與建設(shè)方材料采購部門分別對市場價格進行考察，為最后價格的確定提供依據(jù)；3.2建設(shè)方成本部負(fù)責(zé)價格（大宗材料）審核，合理降低建設(shè)成本；3.3建設(shè)方技術(shù)部負(fù)責(zé)材料的選型；3.4總包方所供材料應(yīng)在建設(shè)方、監(jiān)理的監(jiān)督下進行封樣，以便作為驗收所進貨物的驗收依據(jù)。4、總包方和建設(shè)方對供應(yīng)商共同考察，并確定戰(zhàn)略伙伴關(guān)系單位；5、堅持貨比三家的原則，總包方初

2、選供應(yīng)商不少于三家，建設(shè)方和總包方所詢價格差距較大時，應(yīng)說明所選材料的理由；6.供應(yīng)商的有關(guān)資料應(yīng)包括：6.1供應(yīng)商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；6.2營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營范圍；6.3準(zhǔn)用證、檢驗報告；7、總包方按乙供材料清單及供應(yīng)商有關(guān)資料七天內(nèi)編制乙供材料采購計劃和資金計劃報工程部、采購部、成本部、監(jiān)審中心等領(lǐng)導(dǎo)審核；批準(zhǔn)后，總包方和建設(shè)方指定人員，共同采購，資金的使用詳見資金管理辦法；8、 元以下的輔材，由總包方和建設(shè)方材料采購部共同簽署執(zhí)行， 元以上的輔材，由總包方15日內(nèi)提出計劃，建設(shè)方根據(jù)實際情況進行詢價、確價或是招標(biāo)定標(biāo)，定標(biāo)后的價格做為最終結(jié)算價格；9、中準(zhǔn)價以外的按照

3、“中準(zhǔn)價以外乙供材料價格確定的工作程序”執(zhí)行；10、采購后的材料驗收按照“乙供材料（設(shè)備）進貨檢驗指導(dǎo)書”執(zhí)行；11、對總包方采購的不符合國家規(guī)定的材料，負(fù)責(zé)退貨，除征得建設(shè)方、監(jiān)理對不合格材料降級使用外，對造成工期延誤，所有后果由總包方承擔(dān)；12、總包方如出現(xiàn)材料超供，將按照雙方合同“關(guān)于超供材料處罰條款”執(zhí)行。13、操作流程:采購計劃-總包方材料員-建設(shè)方材料員-考核商家-看樣封樣-確價定價（招標(biāo)）-上報審批-購買-驗收入庫材料（設(shè)備）確價管理制度為便于公司各部門與總包方協(xié)調(diào)，共同將項目安全、順利完工，對設(shè)備、材料確價工作做如下規(guī)定：1、 總包方應(yīng)按甲方標(biāo)準(zhǔn)表格提報工程材料（設(shè)備）確價單（

4、后附標(biāo)準(zhǔn)表格）；2、 總包方提報確價表時，須總包方材料員、項目經(jīng)理簽字并加蓋項目章；3、 總包方提報確價表時，須注明技術(shù)要求、用量、規(guī)格及使用部位，有加工要求的，須提供方案（圖紙），并提供供方的聯(lián)系方式、材料樣品及品牌，否則甲方有權(quán)拒收、打回，發(fā)生三次以上，采購部下發(fā)罰款單不低于100元/次；4、 材料（設(shè)備）確價單一式四份（采購部、成本部、項目部、總包方各持一份）；5、 總包方應(yīng)在使用該設(shè)備、材料前15日將完整的并經(jīng)總包方、甲方采購部確認(rèn)后的確價單提報至成本部；6、 采購部在收到總包方提報的確價單后10日內(nèi)，確定價格?？偘皆谑盏酱_價單后3日內(nèi)，若無異議則視為接受。若有異議，則甲、乙雙方材料

5、員可到指定廠商落實，若確價過低，應(yīng)給予調(diào)整，若總包方無正當(dāng)理由，不接受其確價，甲方有權(quán)甲供，甲方將按材料價的15%予以處罰；7、確價分甲供、甲指乙供兩種形式，確價可采用招標(biāo)、密封報價、公開詢價三種方式，材料員確價時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉，適合工程質(zhì)量要求的原則、充分考察、了解材料市場價格，貨比三家，合理確價（確價應(yīng)考慮到裝卸、運輸、發(fā)票、付款方式等內(nèi)容）。8、 確價單簽字流程： 乙方：乙方項目材料員乙方項目經(jīng)理（簽字并加蓋公章）-甲方項目部（甲方項目部專業(yè)工程師-項目經(jīng)理簽字確認(rèn)）。甲方：1、工地項目經(jīng)理簽字確認(rèn)專業(yè)人員確價采購部經(jīng)理審核成本部經(jīng)理審核主管成本領(lǐng)導(dǎo)審批。2、確價以日常工作審批表形式上

6、報，并須經(jīng)工程管理中心總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理簽字同意后，加蓋公章下發(fā)。中準(zhǔn)價以外乙供材料價格確定的工作程序1. 目的：正確確定中準(zhǔn)價以外的乙供材料價格。2. 范圍：所有單體及總體工程。3. 工作職責(zé)：對中準(zhǔn)價以外的乙供材料價格進行控制。4. 程序：4.1對無中準(zhǔn)價的乙供材料實行招投標(biāo)制度，確定價格。4.2總包方在收到圖紙及相關(guān)資料3日內(nèi)，列出無中準(zhǔn)價的材料表并提交成本部主辦人員及成本部經(jīng)理在2天內(nèi)組織核實交工程部經(jīng)理，由采購部、成本部與總包方共同組織招投標(biāo)。4.2.1采購部在核實的過程中，一些常用而且價格明確的材料，可直接和總包方共同簽字確定，無須招投標(biāo)，上報成本部審核后及時抄送

7、工程部經(jīng)理，作為工程結(jié)算依據(jù)；4.2.2總包方上報的材料表如有漏項，造成工期延誤，所有后果由總包方承擔(dān)，工程部、成本部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。4.3成本部組織招投標(biāo)工作。具體參見招投標(biāo)管理制度。4.4決標(biāo)后所確定的價格由建設(shè)方和總包方共同采購，并作為竣工結(jié)算的計價依據(jù)。5. 本程序文件應(yīng)發(fā)放到建設(shè)方相關(guān)部門和人員。注：本工作程序中的部門為建設(shè)方所屬部門。乙供材料（設(shè)備）進貨檢驗指導(dǎo)書一、 檢查進場材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全；全部合格后的資料上交總包方資料員存檔（輔材除外），以備相關(guān)主管部門檢查，同時上報建設(shè)方檔案存檔

8、（復(fù)印件）。二、 檢查進場材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求；三、 檢查進場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求；四、 檢查進場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)等是否符合設(shè)計及合同要求；五、 檢查進場材料（設(shè)備）的品牌是否符合及技術(shù)要求；六、 檢查進場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達到的標(biāo)準(zhǔn)；七、 檢查進場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符；八、 檢查進場材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）；九、 檢查進場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護措施是否到位；十、 檢查進場材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合要求；十一

9、、 以上進場材料（設(shè)備）的檢查，檢驗必須做到100。由總包方負(fù)責(zé)會同建設(shè)方材料驗收小組、項目部、采購部、監(jiān)理公司等有關(guān)部門和技術(shù)人員共同參與進行。材料出入庫管理辦法1、目的：控制建筑材料、設(shè)備的貯存、保管、搬運，以防損壞、遺失。2、 范圍：適用于公司所需的由采購部及總包方所供應(yīng)材料的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過程的控制。3、 職責(zé)：a) 采購部材料采購員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料入、出庫單的填寫、配合財務(wù)定期對倉庫進行盤點；b) 材料采購員負(fù)責(zé)組織材料的搬運、裝卸。c) 倉管員負(fù)責(zé)材料的入庫、標(biāo)識、存放、保管、出庫并作好記錄。4、 入庫：4.1對于從供貨商處運至倉庫的材料（含由供貨商負(fù)責(zé)運輸?shù)牟牧希┑截浐?/p>

10、，暫入待檢品區(qū)，倉管員會同采購員按訂貨材料清單，核對品種、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)后由采購員、倉管員在進貨單上簽字，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交供貨單位，第三聯(lián)交采購部，第四聯(lián)交財務(wù)部。4.2采購員和倉管員根據(jù)材料供應(yīng)計劃辦理入庫，填寫入庫單，第一聯(lián)倉管員存根，第二聯(lián)采購員存，第三聯(lián)交財務(wù)部結(jié)算；4.3材料入庫，倉管員按材料標(biāo)識程序?qū)Σ牧线M行記錄、標(biāo)識；4.4對于由供貨商處直接運至工地（含由供貨商負(fù)責(zé)運輸至工地）的材料，由采購員根據(jù)材料進場驗收規(guī)定，通知材料驗收小組進行驗貨并填寫驗貨單，采購員據(jù)此向施工單位提供材料；5、貯存、保管：5.1倉管員對已辦理入庫的材料，按規(guī)定安排合適場地存放；5.2倉管員負(fù)責(zé)倉庫的安全，采取措施保持材料的整潔、防潮；防腐、防蟲蛀等。倉庫員應(yīng)每日巡視庫存材料至少一次，發(fā)現(xiàn)異常情況時應(yīng)填寫材料管理紀(jì)錄第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)在24小時內(nèi)送交采購部采購員；5.3采購部采購員會同倉管員每月定期（至少一次）對庫存材料進行檢查，由倉庫員填寫材料管理記錄，采購部采購員審核，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交采購部采購員。6、定期盤點：6.1庫存材料由倉管員定期進行盤點；6.2定期盤點于每季度末的最后七個工作日進行。盤點結(jié)束提交盤點表，盤點表應(yīng)與入庫單、出庫單、進銷存帳相符；6.3倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫單據(jù)作為憑證建立進銷存帳；7出庫：7.1施工單位填寫材料申請單，經(jīng)工程部