實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系程序文件之QSP02保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序

1、 XXXX實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件 XXXX-QSP02: 2008程 序 文 件保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序版 次：B/0 頁(yè) 次：13 編 制： 日 期：2007-12-10 審 核： 日 期：2007-12-12 批 準(zhǔn)： 日 期：2007-12-15受控印章： 持 有 人：2008-01-01發(fā)布 2008-01-01實(shí)施XXXX實(shí)驗(yàn)室 發(fā)布XXXX公司實(shí)驗(yàn)室程序文件XXXX-QSP02：2008第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序第B版 第0次修訂頒布日期：2008年01月01日1 目的保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵犯，使客戶(hù)的正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的誠(chéng)實(shí)性和公正性。2

2、 適用范圍本程序適用于以下涉及機(jī)密的領(lǐng)域：送檢單位的樣品及全部技術(shù)資料、檢測(cè)結(jié)果、生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況以及其他有關(guān)信息，如委托方業(yè)務(wù)水平、企業(yè)發(fā)展方向、擁有的技術(shù)及專(zhuān)利權(quán)等；檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、仲裁報(bào)告、申訴材料、未公開(kāi)的抽查檢測(cè)結(jié)果；對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果的保密；其他與客戶(hù)和實(shí)驗(yàn)室機(jī)密及所有權(quán)相關(guān)的信息。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 最高管理者：落實(shí)保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施實(shí)施所需的資源和責(zé)任人，對(duì)員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)的教育。3.2 質(zhì)量主管：對(duì)各項(xiàng)保密和保護(hù)所有權(quán)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向最高管理者報(bào)告，批準(zhǔn)借閱保密資料。3.3 資料管理員：按照本

3、程序的要求做好技術(shù)文件和資料的保密管理。3.4 物品管理員：認(rèn)真做好與客戶(hù)的物品交接，記錄客戶(hù)對(duì)物品及資料的保密要求，做好物品和資料在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的傳遞交接記錄，并對(duì)在檢過(guò)程中物品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反保密和侵權(quán)的行為進(jìn)行制止，直至向最高管理者進(jìn)行匯報(bào)。3.5 檢測(cè)人員：對(duì)檢測(cè)過(guò)程、原始記錄、證書(shū)和報(bào)告內(nèi)容做好保密工作。3.6 質(zhì)量主管應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序4.1 物品和技術(shù)資料的交接4.1.1 物品管理員在接受客戶(hù)委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí),應(yīng)向客戶(hù)了解被測(cè)物品及其技術(shù)資料的保密要求，按其要求安全存放。4.1.2 物品管理員在與客戶(hù)完成物品和技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件

4、上簽名確認(rèn)，對(duì)有保密要求的，應(yīng)在該文件上加注“保密”標(biāo)記。 4.1.3 對(duì)需要保密的物品和資料，物品管理員應(yīng)采取隔離保管措施,直至客戶(hù)取回全部樣品和技術(shù)資料。物品管理員承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.4 對(duì)需要在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行傳遞檢測(cè)的物品及資料，物品管理員和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)人員應(yīng)做好交接記錄，檢測(cè)和/或校準(zhǔn)人員應(yīng)按保密要求和實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定做好物品及其技術(shù)資料在檢測(cè)過(guò)程中的管理，承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任。4.1.5 當(dāng)客戶(hù)對(duì)自己的信息和所有權(quán)的保護(hù)和安全存在疑慮時(shí)，技術(shù)或質(zhì)量主管應(yīng)與客戶(hù)簽立保密協(xié)議。4.2 保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)4.2.1 本實(shí)驗(yàn)室承諾保護(hù)客戶(hù)的專(zhuān)利權(quán)和

5、所有權(quán)。對(duì)客戶(hù)送檢的物品、技術(shù)資料在未經(jīng)客戶(hù)允許的情況下不得進(jìn)行剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員參觀，不得將物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。4.2.2 分包檢測(cè)時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)督。4.2.3 本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶(hù)。未經(jīng)客戶(hù)的同意不得引用、公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果。4.2.4 本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制保密文件時(shí)，應(yīng)向技術(shù)或質(zhì)量主管提出申請(qǐng)并經(jīng)其批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.2.5 當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）擁有人、代理人、客戶(hù)、受讓人的簽字許可。4.3 發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果的保密要求4.3.1

6、 向客戶(hù)發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保密要求的應(yīng)采用保密掛號(hào)郵寄。4.3.2 如客戶(hù)要求用傳真或電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)并記錄對(duì)方的電話(huà)、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。4.3.3 本實(shí)驗(yàn)室用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4 客戶(hù)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定4.4.1 當(dāng)客戶(hù)要求進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行參觀、核查或調(diào)試自己的受檢設(shè)備時(shí)，需經(jīng)技術(shù)或質(zhì)量主管審批，并安排專(zhuān)人陪同，限定活動(dòng)范圍。4.4.2 參觀或核查中應(yīng)注意隱蔽其他客戶(hù)提交的檢測(cè)物品和資料。4.4.3 任何客戶(hù)被批準(zhǔn)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后未經(jīng)許可均不得照相和復(fù)

7、印資料。4.4.4 未經(jīng)允許或陪同禁止客戶(hù)獨(dú)自停留在實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)區(qū)域。4.5 對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密4.5.1 當(dāng)本實(shí)驗(yàn)室主持某項(xiàng)能力驗(yàn)證或比對(duì)時(shí)，由參加實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于參加實(shí)驗(yàn)室。本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.5.2 負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的物品和技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。4.5.3 能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加實(shí)驗(yàn)室。4.6 監(jiān)督和違章處罰4.6.1 實(shí)驗(yàn)室全體員工應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2 實(shí)驗(yàn)室的保密工作由質(zhì)量主管實(shí)施日常監(jiān)督檢查，任何人發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的情況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量主管反映。4.6.3 實(shí)驗(yàn)室對(duì)有違反上述規(guī)定的，視其造成后