龍鳳區(qū)幼兒教育中心

1、 龍鳳區(qū)幼兒教育中心2018年部門(mén)預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明目 錄 第一部分 基本情況一、部門(mén)主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門(mén)收支總表 八、部門(mén)收入總表九、部門(mén)支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表第三部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明

2、四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明  六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明  七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門(mén)主要職能（一）、擬定本區(qū)學(xué)前教育發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審核報(bào)批學(xué)前教育機(jī)構(gòu)；（二）、指導(dǎo)監(jiān)督學(xué)前教育辦學(xué)機(jī)構(gòu)依法辦學(xué); (三)、指導(dǎo)本區(qū)學(xué)前教育工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)前教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核我；（四）、承擔(dān)幼兒園教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（五）、組織開(kāi)展和督導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教科研工作；（六）、制定相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；（七）、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)幼兒園園長(zhǎng)、教師進(jìn)行崗位培訓(xùn)和提高培

3、訓(xùn)；（八）、負(fù)責(zé)對(duì)基層幼兒園建設(shè)和規(guī)劃提出合理化建議；（九）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層幼兒園做好家長(zhǎng)工作；（十）、統(tǒng)一管理人事財(cái)務(wù)等后勤工作。 二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位部門(mén)預(yù)算管理的科室包括：機(jī)關(guān)幼兒園、第二、三、四幼兒園。3、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由1個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，為辦公室 。全年人數(shù)6人，在職人員6人，其中公務(wù)員1人，事業(yè)單位人員5人，退休人員0人。第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表附表： 部門(mén)預(yù)算信息2018公開(kāi)報(bào)表    第三部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 我單位2018年總收入預(yù)算5366225.87

4、元，總支出預(yù)算5366225.87元。收支總額比2017年預(yù)算減少0元，主要原因是單位2018年新成立。 （一）總收入預(yù)算5366225.87元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算5366225.87元，其中：教育支出4805545.87元，社會(huì)保障和就業(yè)309360元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出116520元，住房保障支出134800元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5366225.87元，按預(yù)算功能分類(lèi)支出情況如下： 1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）12720元； 2、學(xué)前教育4805545.87元。

5、 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）116520元、行政單位醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）0元。 4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）127200元，購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）7600元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算5366225.87元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況如下：  （一）工資福利支出（類(lèi)）2018年預(yù)算3546560元，其中： 1、基本工資（款）2018年預(yù)算423744元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算296640元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2018年預(yù)算116520元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）201

6、8年預(yù)算693216元。 5、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算88280元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算12720元。 7、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算1915440元。 （二）商品服務(wù)支出（類(lèi)）2018年預(yù)算1244942.87元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算148100元。 2、郵寄費(fèi)（款）2018年預(yù)算0元。 3、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算2700元。 4、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算33500元。 5、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算25000元。 6、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算300000元。 7、辦公用房取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算380188.87元。 8、電話(huà)費(fèi)（款

7、）2018年預(yù)算13104元。 9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算21190元。 10、公用其他（款）2018年預(yù)算0元。 11、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算104000元。 12、住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算0元。13、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算0元。14、其他商品服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算200000元。 15、其他交通費(fèi)用（款）2018年預(yù)算17160元。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）2018年預(yù)算574723元，其中 ： 1、離休費(fèi)2018年（款）預(yù)算331523元。 2、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算56000元。 3、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）2018年預(yù)算6

8、0000元。 4、住房公積金（款）2018年預(yù)算127200元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國(guó)出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長(zhǎng)。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)

9、行接待制度，減少接待；因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置均為0元,無(wú)增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1244942.87元，較2017年預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2017年新成立單位。 （二）政府采購(gòu)情況 我單位2018年安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 （四）預(yù)算績(jī)效情況 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款5366225.87元，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年

10、政府收支分類(lèi)科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2018年部門(mén)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支

11、出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。 八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。 九、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公水費(fèi)（款）：反映

12、單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。 十一、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。   十二、商品服務(wù)支出（類(lèi)）電話(huà)通訊費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。 十三、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。 十四、商品服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無(wú)法核定的，具有專(zhuān)門(mén)用途的房屋取暖費(fèi)。 十五、商品服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。  十七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開(kāi)支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。 十八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等