青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)

1、青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部2018年度部門預算目 錄第一部分 部門主要職責及部門預算單位構(gòu)成第二部分 2018年部門預算編制及增減變化情況說明第三部分 其他需要公開的事項第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責及部門預算單位構(gòu)成 一、主要職責根據(jù)青黃委【2014】17號關(guān)于成立青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部的通知規(guī)定，青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部的主要職能是： （一）承擔區(qū)內(nèi)影視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進和規(guī)劃建設(shè)等工作，重點抓好項目建設(shè)。 （二）按法定程序?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資管理、規(guī)劃管理、土地管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等方面事權(quán)。 （三）按職責分工負責綜合執(zhí)法、考核評

2、價、干部管理等工作。二、2018年部門預算單位構(gòu)成青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部為財政撥款的單位，執(zhí)行行政單位會計制度，納入2018年部門預算編制范圍的預算單位共1個，預算為本級，無下屬單位。三、部門人員情況青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部為臨時機構(gòu)，不設(shè)編制，所有人員編制均在原單位，實有在職人員36人，其中行政編制14人，機關(guān)工勤編制0人，事業(yè)編制22人。無離退休人員，無長期聘用人員。第二部分  2018年部門預算編制及增減變化情況說明 一、2018年收入預算情況說明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部2018年度收入預算787.18萬元，比上年預算增加0.47萬元

3、。其中：公共財政預算收入787.18萬元，占100%，比上年預算增加0.47萬元；我單位無政府性基金收入；我單位無其他收入。我單位無非稅收入來源。二、2018年支出預算情況說明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部2018年度支出預算787.18萬元，比上年增加0.47萬元。包括：1、基本支出703.13萬元，占支出預算89%，比上年預算減少71.08萬元。其中：工資福利支出625.53萬元，比上年預算增加138.83萬元；商品和服務(wù)支出77.499萬元，比上年預算減少54.41萬元；對個人和家庭的補助支出0.11144.67萬元，比上年預算減少144.56萬元。2、專項資金84.05萬元，占

4、支出預算11%，比上年預算減增加71.55萬元。增加的主要項目及原因是2018年將招商經(jīng)費56.55萬元列入專項經(jīng)費。三、2018年部門 “三公”經(jīng)費預算及增減變化原因說明青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部2018年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算合計14.4萬元，比上年增加1.5萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費預算4萬元，比上年度增加4萬元，主要原因是2017年未安排因公出國預算，本年度安排影視文化區(qū)推介因公出國預算。公務(wù)用車購置及運行費預算7.2萬元，包括：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.2萬元，主要用于：單位自有車輛1輛和租賃車輛1輛，每輛車年運行維護費3.6萬元，與上年持平。公

5、務(wù)接待費預算3.2萬元，主要用于：招商引資接待客戶，以及日常公務(wù)接待用餐、住宿等費用。比上年度減少2.5萬元，主要原因是大力壓縮接待開支，提高接待質(zhì)量，不必要的接待一律不接待。四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用，具體預算如下：（1）辦公及印刷費：51.5萬元；（2）咨詢費：9.8萬元；（3）物業(yè)管理費：18.25萬元；（4）差旅費：6.55萬元；（5）日常維修費：3萬元；（6）辦公用房租賃費：54.75萬元；（7）培訓費：2.8萬元；（8）勞務(wù)費

6、：2萬元（9）工會經(jīng)費：4.49萬元；（10）辦公設(shè)備購置費：2.4萬元。以上合計155.54萬元。第三部分 其他需要公開的事項 一、政府采購預算情況二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明資產(chǎn)情況表2017年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1一、流動資產(chǎn)2二、固定資產(chǎn)3 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）51188968.0188968.01 （三）單價在50萬元以上的設(shè)備（臺、套）6 其中：單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備7 單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備8 （四）其他固定資產(chǎn)9495835.00527605.00減：累計折舊及減值準備10三、長

7、期投資11四、在建工程12五、無形資產(chǎn)13減：累計攤銷14六、其他資產(chǎn)15三、納入預算績效管理項目青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部2018年度無納入預算績效管理項目。四、 部門出臺的財政財務(wù)管理制度青島靈山灣影視文化產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部財務(wù)管理暫行辦法。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：

8、xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按

9、國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位