企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)核查問題舉一反三排查及企業(yè)秋查督查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)核查問題舉一反三排查及企業(yè)秋查督查表序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況得分備注11秋檢1. 是否有公司級(jí)、部門級(jí)（抽查3個(gè)）、 班組級(jí)（抽查5個(gè)）秋查方案；2. 是否有三級(jí)檢查問題清單及整改計(jì) 劃（抽查3個(gè)部門、5個(gè)班組）30無公司級(jí)方案，不得分；無部門級(jí)方 案，每項(xiàng)扣10分；班組級(jí)無方案， 每項(xiàng)扣3分；無公司級(jí)問題清單或整改計(jì)劃，不得 分；無部門級(jí)問題清單或整改計(jì)劃， 每項(xiàng)扣10分；無班組級(jí)問題清單或 整改計(jì)劃，每項(xiàng)扣5分；其余每查出1項(xiàng)問題扣1分，該項(xiàng)分 值扣完為止1.2.所有2企業(yè)安全生 產(chǎn)專項(xiàng)大檢 查問題對(duì)照 排查整改情 況1. 是否針對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)大檢查問題 （

2、移交單）進(jìn)行研究部署；2. 是否對(duì)“回頭看”研究部署；3是否對(duì)再次核查行動(dòng)研究部署；4. 是否分別有排查問題清單及整改計(jì) 劃5. 整改計(jì)劃是否能避免問題重復(fù)發(fā) 生。301. 未對(duì)對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)大檢查問題（移交單）進(jìn)行研究部署，扣10分；2. 未對(duì)“回頭看”研究部署，扣 10 分；3未對(duì)再次核查行動(dòng)研究部署，扣10分；4. 沒有排查問題清單扣5分；沒有整 改計(jì)劃扣5分；5. 整改計(jì)劃中每檢查出一項(xiàng)不能避 免問題重復(fù)發(fā)生的，扣2分。1.2.所有3企業(yè)安全生 產(chǎn)專項(xiàng)檢查1.查對(duì)照企業(yè)下發(fā)的共性問題進(jìn)行分 解落實(shí)，明確責(zé)任人（清單）；301.未對(duì)照企業(yè)下發(fā)的共性問題進(jìn)行 分解落實(shí)，明確責(zé)任人（清單），

3、不所有共性問題對(duì)照排查情況2. 查對(duì)照排查出的問題清單；3. 杳整改計(jì)劃；4. 抽檢：三大項(xiàng)（制度建設(shè)、隱患排 查、履職履責(zé)）分別抽檢3個(gè)共性問 題，核查對(duì)照排查是否符合要求。得分；2. 查對(duì)照排查出的冋題清單，無清單 不得分；3. 查整改計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)整改措施 質(zhì)量不咼，扣2分；4. 抽檢：三大項(xiàng)分別抽檢3個(gè)共性問 題，核查對(duì)照排查不符合要求，每項(xiàng) 扣5分。4企業(yè)“四不兩 直”巡回檢 查重點(diǎn)內(nèi)容1. 查逐項(xiàng)問題分解到人的清單；2. 查對(duì)照排查問題及整改計(jì)劃3. 查整改計(jì)劃的措施、責(zé)任人、完成 時(shí)間齊全性與質(zhì)量。（抽查10項(xiàng)問題）501. 查逐項(xiàng)問題分解到人的清單，無清 單不得分；2. 查對(duì)

4、照排查問題及整改計(jì)劃，沒有 整改計(jì)劃不得分；3. 查整改計(jì)劃的措施、責(zé)任人、完成 時(shí)間齊全性，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問題，扣 5 分。所有5集團(tuán)1號(hào)文、 河南1號(hào)文 落實(shí)情況1. 查行動(dòng)計(jì)劃及落實(shí)情況2. 查7、8、9月安全分析會(huì)紀(jì)要和安 委會(huì)紀(jì)要對(duì)1號(hào)文督辦情況101. 查行動(dòng)計(jì)劃及落實(shí)情況，無計(jì)劃不 得分；一項(xiàng)未洛實(shí)扣 3分；2. 查7、8、9月安全分析會(huì)紀(jì)要和安 委會(huì)紀(jì)要對(duì)1號(hào)文督辦情況，每一項(xiàng) 問題扣2分。所有6“查除?！被?動(dòng)開展情況1. 查公司級(jí)問題清單2. 查部門級(jí)問題清單（抽查3個(gè)）3. 查班組級(jí)問題清單（抽查5個(gè)）101. 無公司級(jí)問題清單，不得分；2. 無部門級(jí)問題清單，每項(xiàng)扣5分；3

5、. 無班組級(jí)問題清單，每項(xiàng)扣2分。所有7生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理1. 查生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃審批單（抽查一 個(gè)月）2. 查臨時(shí)日計(jì)劃審批記錄（抽查一個(gè) 月）20每查出1項(xiàng)冋題扣2分，該項(xiàng)分值扣 完為止所有8兩票管理1. 查各部門兩票制度及檢查記錄2. 查電子票和紙質(zhì)票清單3. 查月度“兩票”分析201. 查各部門兩票制度及檢查記錄，無 制度不得分；無檢查記錄不得分；檢 查記錄不詳細(xì)扣2分。2. 查一個(gè)月電子票和紙質(zhì)票清單，不 致扣5分。3. 未按照專業(yè)進(jìn)行“兩票”分析不得 分。所有9重大危險(xiǎn)源 管理1. 查重大危險(xiǎn)源年度評(píng)估報(bào)告2. 查重大危險(xiǎn)源問題整改計(jì)劃及閉環(huán) 情況；3. 查重大危險(xiǎn)源管理月度總結(jié)。（

6、抽查 3個(gè)月）101. 無重大危險(xiǎn)源年度評(píng)估報(bào)告不得 分。評(píng)估報(bào)告未做到全覆蓋不得分， 每缺少一項(xiàng)扣3分。2. 無重大危險(xiǎn)源問題整改計(jì)劃不得 分；每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)冋題無閉環(huán)情況扣 2 分。3. 無重大危險(xiǎn)源管理月度總結(jié)，每缺 少一項(xiàng)總結(jié)扣3分?；痣?0火電燃料接 卸流程風(fēng)險(xiǎn) 管控情況1. 查企業(yè)燃料接卸流程風(fēng)險(xiǎn)管控制度；2. 查部門對(duì)應(yīng)制度或措施（抽查2個(gè)）101. 查企業(yè)燃料接卸流程風(fēng)險(xiǎn)管控制 度，無制度不得分；每發(fā)現(xiàn)制度中一 項(xiàng)不能實(shí)際執(zhí)行的，扣3分。2. 查部門對(duì)應(yīng)制度或措施，無制度扣 5分，措施一項(xiàng)執(zhí)行不到位扣2分。火電11領(lǐng)導(dǎo)履責(zé)1. 查文件批示專用記錄；2. 查參加班組安全活動(dòng)專用記錄；

7、3. 抽杳企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任18條或 安全生產(chǎn)法中企業(yè)總經(jīng)理 7條相關(guān)要 求。20第1、2 條,每查出1項(xiàng)問題扣5 分, 該項(xiàng)分值扣完為止；第3條，每回答缺少一項(xiàng)扣1分。所有12制度建設(shè)1. 查安全生產(chǎn)制度及清單；2. 查安全生產(chǎn)制度對(duì)照排查責(zé)任人清20每查出1項(xiàng)冋題扣2分，該項(xiàng)分值扣 完為止所有單；3. 查排查問題清單及整改計(jì)劃。4. 必查安全牛產(chǎn)責(zé)任制、重大事 項(xiàng)掛牌督辦管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則、多種經(jīng)營企、業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法、 工作票管理實(shí)施細(xì)則、領(lǐng)導(dǎo)班子 成員職責(zé)分工制度修訂及執(zhí)行情況。13'業(yè)主帶班1. 查業(yè)主帶班制度；2. 查“安全第一、生命至上卡”、“十 必須”執(zhí)行情況；3. 查帶班人清單；4. 查外包人員清單；5. 安全帽清單（以帽辨人）6. 考試成績清單；7. 安全工器具、電動(dòng)工器具清單；8. 帶班工作日志或相關(guān)記錄；201. 無業(yè)主帶班制度不得分；抽查外包 隊(duì)伍人員（抽查5個(gè)外包隊(duì)伍）是否 知道業(yè)主帶班人，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)問題，扣2分；2. 每查出一項(xiàng)問題扣2分；3. 查帶班人清單，每缺少一個(gè)外包隊(duì) 伍，扣5分；4. 查外包人員清單，每缺少一人，扣 2分；5. 安全帽清單，每缺少一人，扣2分；6. 考試成績清單，每缺少一人成績， 扣2分；7. 安全工器具清單，每缺少一項(xiàng)工 具，扣2分；8. 帶班工作日志或相關(guān)記錄